2014年五分公司工作总结

1中铁航空港北京第五分公司2014年工作总结2014年是五分公司重组以来极为关键的一年；也是积极响应股份公司、集团公司全面深化改革、强推精细化管理的变革之年；是五分公司上下一心、坚定发展、转变观念、为企业实现转型，寻求发展的重要一年。一年来，面对更为严峻的市场环境和愈加突出的经营压力，五分公司始终坚持“区域化经营、专业化发展、精细化管理”的经营思路，围绕工作目标，齐心协力、下足功夫、强化执行，各项工作稳步推进。一、关于2014年工作的简要回顾（一）转变观念、落实到位，以全面深化改革为契机、强力推行精细化管理。2014年5月15日，股份公司召开了全面深化改革动员会，下发了《关于全面深化企业改革的指导意见》。随后，集团公司积极响应，陆续推出贯彻落实股份公司全面深化改革重要部署的具体措施。五分公司高度重视，采取不同手段从上至下逐级贯彻，7月在西安讯通物流项目部召开《五分公司项目管理推进会》进行全员宣贯,并对五分公司各级通报了各方面业务的部署，要通过全面深化企业改革、强推精细化管理，充分解放思想、释放管理效能，激发企业活力，逐步实现管理的精细化和效益的最大化，。2公司以柏阳景园项目作为推行工程项目精细化管理的试点项目。除按照《工程项目精细化管理办法》这个纲领性文件执行外，还根据工程项目作业指导书、项目定员定编定额管理办法、职业项目经理人队伍建设管理办法、工程项目绩效考核指导意见、合同文本管理、劳务队伍管理、组建实体作业层指导意见以及工程项目信息化管理系统、资金集中调剂、物资集中采购等10多项配套规章制度和管理办法实施。（二）经营情况１、市场开发方面深入贯彻落实集团公司要求，积极调整市场开发工作思路，努力培育核心竞争力，主动顺应市场变化，创新市场开发模式，注重强基固本和创新提升。截止2014年11月底，我公司今年新签合同额11.15亿元，完成了集团公司下达的年度新签合同额任务指标12亿元的92.88%。五分公司的房建市场由最初的北京地区发展到天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、陕西、甘肃等省市，按集团公司区域化经营的要求市场战略布点基本完成，企业经营开发工作步入良性循环轨道。２、财务方面五分公司预计全年总收入10.1亿元，预计总成本9.2亿元，截止到2014年底，项目累计确认收入10.1亿元，确3认成本9.2亿元，毛利7168万元，毛利率为7.1%，收入成本可控，处于盈利状态,实现净利润2000万元，预计上缴现款1950万元；五分公司严格执行国家财经纪律，股份公司、集团公司的各项管理规定。按照集团公司资金集中管理办法，资金集中工作继续取得较为突出的成绩，今年资金集中度达到90%以上；税务方面，除按依据纳税外还合理进行税务筹划，办理分包抵税2亿余元。五分公司的领导班子十分重视资金的运作管理，加强资金的管控和调配，提高了资金的使用效率。2014年，五分公司的施工任务重，面临垫资施工和自身资金积累不够的巨大资金压力。领导班子成员积极想办法，精心谋划，多方筹集资金，缓解了资金紧张的局面，保证了在施项目的顺利进行。在遵循上级有关财务管理规定的同时，合理运用财务制度，集中利用可用的资金投入施工生产，确保年度任务的完成３、二次经营情况截止2014年三季度末，五分公司二次经营申报共计915万元，批复804万元，预计到12月底申报1185万元，批复1054万元。合理统筹，全面把控。C9公建项目通过从国外采购石材毛料，代由国内公司加工，节约了人工费及关税，使得该批石材节约了1800万元的成本。内蒙神华新建办公楼项目通过科学研究，实地考察，将要求使用钢渣混凝土制作防水4底板改为使用钢板制作，变更材料，为项目节约了大量材料成本。（三）工程管理情况截止2014年11月底，全年所属项目部上报完成产值共计8.97亿元，预计12月完成1.1亿元，预计全年完成产值10.1亿元，完成了该年度产值任务9亿元的112%，超额完成了集团公司下达的任务指标；2014年五分公司在施项目共9个，在施工程合同额为40.38亿元，施工总面积近百万平方米。所属工程质量未发生较大及以上责任事故；单位工程一次验收合格率100％。１、强化项目过程管控一是做好项目前期策划。工程项目前期策划是统领项目管理全过程的关键环节，是一项重要的基础工作。对项目过程管理起着重要指导作用。二是做好项目过程管控。加强项目过程监管，对项目实施过程中的关键环节要管控到位。三是做好项目技术管控。目前五分公司项目技术管理基础工作依然薄弱。加强施工技术管理基础工作，使技术管理工作逐步走向规范化、程序化和制度化。四是要做好项目经营、成本管控。目前五分公司在施项目没有潜亏项目，成本管控取得一定成绩，但盈利能力还有待加强。五是做好项目信息化建设。做好工程项目综合管理信息系统的推广应用，提高企业管理水平和提高管理效率。2、强化质量安全管控5本年度，五分公司开展定期综合稽查43次，对所有在施项目全覆盖足频次的稽查，对于稽查中发现的问题，按照整改闭合的原则，限期整改到位，并举一反三，杜绝类似的安全质量隐患再次出现。此外先后组织了13次专项检查活动；开展了“安全生产月”宣传咨询及警示教育活动。所属各项目部积极开展群安员工作，切实抓好现场安全管理，实现齐抓共管的群众安全监督机制。项目部建立安全质量领导小组，成立专职安全管理部门，制定并签订了安全生产责任制。对不同施工阶段进行重大风险源的辨识、管控，严格落实安全专项施工方案、技术交底，积极进行安全隐患排查治理。加强对入场作业人员的安全教育培训工作，强化特种设备、高空作业、临时用电、脚手架、高支模、临边防护、消防安全等安全管理。定期召开安全例会，及时解决存在问题，确保施工现场安全生产。通过集团公司领导指导，五分公司全体人员共同努力，全年未发生安全生产事故，安全生产形势平稳，整体可控。C9项目部获得了“北京市绿色安全文明工地”的称号。东五环柏阳景园项目部申报北京市绿色安全文明工地，朝阳建委以初审通过，等待市建委复查。内蒙古神华办公楼项目获得“内蒙古自治区安全文明标准化工地”的称号。项目坚持以质量保证体系为核心，以技术、工艺为保障，以人员素质为依托，以标准化管理为手段，施工过程中主抓6事前指导,事中检查，事后验收三个环节，实施动态控制，从预控着手，狠抓施工细节。建立质量管理机构和质量管理制度，明确了创优规划。顺义汽检中心项目获得了北京市竣工长城杯金奖。C9项目部申报了北京市建筑结构“长城杯”，目前已通过专家组评审，正在等待公示。3、强化物资管控物资基本台账和信息平台已经建设，按照集团公司要求进行物资采购集中化。全年年度共评审10个项目在施工程的采购合同共计104份、租赁合同共计15份、试验合同2份材料采购合同87份。对于物资合同的内容中专用条款中的供货方式、货物的质量标准、运输方式、货物结算方式均作了严格的核查，确保签订的物资合同的金额与条款均无任何隐患。明确了项目物资管理的流程，严把物资管控关。结合精细化管理改革的要求，推行电子商务平台、阿里巴巴网上采购系统、项目物资管理系统以及成本部牵头的V1.0系统。为了让项目部尽快适应，公司做了大量的交底指导工作，组织了多次学习培训，发放了课件和模板。（四）以生产经营为核心，多方努力、共同支持，为五分公司发展保驾护航。１、人力资源方面五分公司正在紧张进行职工队伍建设，提高所有员工的业务技能和总和素质培养，制定合理的人才培养计划和人才7引进机制，完善人事管理制度，对于企业的发展具有十分重要的意义。五分公司根据公司业务需要，在原有人员的基础上，招聘了一些急需的管理、技术主管等专业人才，公司的人才结构更加趋于合理。为维护职工队伍的稳定，提高广大员工的积极性起到了推动作用。同时，五分公司还通过请专家学者到公司授课、外出培训、召开座谈会、组织拓展训练等活动，提高员工素质，增强凝聚力，调动广大员工的积极性。2、党、纪、工、团建设方面五分公司党委紧密围绕生产经营中心，从制度建设、组织建设入手，全面落实党建工作。认真做好十八大三中、四中全会会议精神、股份公司、集团公司两会精神，做好深化企业改革宣传提纲的宣贯工作。通过召开专题研讨会、中心组学习、参加集团公司领导干部培训班等形式宣贯十八大会议精神，紧密围绕公司经营生产这一大局工作，谋划公司发展新思路，坚定发展步伐。在项目党建标准化建设方面，公司党委从完善党组织机构设置入手，配齐配强基层党组织，目前所属项目部均成立党支部并任命了党支部书记，完善了公司党组织建设。为所属各项目部配置了各种生活设施、文体娱乐用品。不断完善信访维稳工作机制，有效化解矛盾纠纷，较好实现了敏感时期维护企业稳定的政治任务。2014年五分公司围绕中央提出的“两个责任”、“两个主体”以及“三转”的要求，借助中心组学习、书记讲党课、8项目基层研讨会等形式组织学习，认真贯彻《中铁航空港集团党委关于落实党风廉政建设“两个责任”的实施意见》等文件精神，公司纪委积极协助党委落实党风廉政建设责任制主体责任。五分公司从坚持和完善民主集中制，提高五分公司领导、科学决策水平；加强领导干部作风建设，加大党风廉政建设和反腐倡廉力度；推进民主进程，提高职工参政议政水平三方面着力抓好领导班子建设和干部队伍建设。各部门协同全面开展财经结算纪律效能监察和集中清理整顿“小金库”问题,依法合规执行财务纪律，杜绝小金库、账外账问题。营口项目部郭星宇参与由集团公司纪委组织的“廉洁在我心”主题演讲比赛取得第一名的好成绩。7月份，五分公司在西安迅通物流项目部召开了党风廉政建设工作联席会议，并组织学习了《督查督办工作实施办法》和《督查督办工作考核实施细则》。2014年“两节”期间，通过工会筹集，行政支持和上级拨款等形式共筹集资金8.5万元。用于慰问在职和离退休职工，改善一线生产生活设施和生活条件。公司党政工团联合慰问了公司离退休、内退待岗职工和在施项目部，慰问人员约700人。10月底，在西安迅通项目部举行“职工服务日”活动，为一线职工、协作队伍及群众安质员代表赠送了文化礼包和毛毯、安康包等慰问品。为企业职工办理互助保险，建立互助保障体系。3月14日五分公司工团联合组织开展了“为北京增添蓝天，献上我们力量”为主题的植树活动。五分公司注重内抓管理，外树形象，加强企业文化建设9力度。五分公司各个项目收到各界领导的关心与帮助。11月28日，中央委员、国家机关事务管理局局长、党组书记焦焕成、国资委副主任、党委副书记张喜武一行视察国管局新馨苑住宅区项目。4月18日，C9项目部举行IVAV空调系统安装启动仪式，荷兰驻华公使AndréDriessen、德国驻华经济和工业参赞DavidBaumgart出席仪式并进行了深入交流。五分公司立足项目本体，充分发挥中国中铁的社会效应，突出企业文化，为企业赢得了良好的口碑。3、合同评审及法律风险把控方面加强了合同综合管理，进一步完善了防范机制，健全了风险控制体，严把合同评审，控制法律风险。本年度共签订劳务合同10份，各类专业分包合同37份。合同评审率为100%，队伍选用采用招标及考察选用制度，严控经营风险关，也保证各在建项目法律保障工作。我们持续完善管理机制，突出五分公司的主体责任，激发和调动各方积极性，进一步加大对遗留案件的清理力度，扎实推进重难点及维权案件的追偿工作，全年启动民事追偿案件4件，涉及标的额535万元；启动再审程序案件2件，涉及标的额315万元；处理完结诉讼案件9件，结案金额840万元。回顾和总结一年来的工作，结合全面深化改革的推进情况，在充分肯定2014年工作成绩的同时，我们也要深刻反思，充分认识到企业自身存在的不足：一是人员配备明显不10足，过程管控跟不上；二是施工管理水平不高，精细化管理水平相对较低，精细化管理意识淡薄，基础工作不扎实、制度落实不到位、过程管控不精细；三是物资集中采购管理待加强。二、2015年五分公司要着力抓好的重点工作2015年作为五分公司十二五发展战略规划的完成年，以全面深化改革为契机，以精细化管理为手段，为了使五分公司在企业改革中健康发展，将着力抓好以下四个方面工作。（一）加大市场开发力度，扩大市场份额，为五公司发展提供前提条