有限责任公司文件编号版本制造物流部库房管理制度页次制订日期文件类型目录1、目的2、适用范围3、定义4、职责5、工作内容6、相关文件7、质量记录1.目的为了更好地管理好本公司仓库的收、发、贮、管,促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和生产、交付所需物资的名称、型号、规格以及质量符合要求,保证仓库物资供应不延误生产的进度、及时交付,准确做好物资帐目交接工作,及时做好记帐工作,为成本结算提供依据,特制定库房管理制度。编制/日期:审核/日期:批准/日期:受控状态有限责任公司文件编号版本制造物流部库房管理制度页次制订日期文件类型2.适用范围本制度适用于外购半成品仓库和成品仓库、原材料仓库的管理。3.定义无4.职责4.1原材料库管员负责原材料的收、发、存等管理工作。4.2成品库管员负责成品的收、发、存等管理工作。4.3外购半成品库管员负责半成品的收、发、存等管理工作。4.4协管人员负责库房物料的整理、5S、先进先出、防护等管理工作。4.5配送人员负责物资的拆包、配送,交接等工作,执行先进先出。5.工作内容5.1入库管理5.1.1采购品的入库5.1.1.1库管员应该对采购品的包装、名称、规格、型号、数量与交货(提货)单以量证明性文件是否相符。发现异常现象要作好记录,及时通知采购人员。5.1.1.2检查包装是否破损、物料是否损坏,数量是否短缺,有异常现象要通知制造物流部采购人员及本部门质量人员,及时与承运单位或分供方交涉。库管员按实际状况填写收货记录,以便分清责任,获取索赔。5.1.1.3以重量为单位计量的采购品凭电子称实际计量办理交接手续。5.1.1.4对顾客提供的产品接收时,执行《顾客提供产品的控制程序》。5.1.1.5按照库房分类为代管库和正常库,库管员依据采购计划检查采购品的品种、规格型号、数量有无超计划或无计划采购现象,对代管物资分二种情况处置:1、对于计划调减的,如次月有计划,到货超计划数量在调整计划量范围内,由制造物流部分管采购员在内部生产网中的超计划跟踪表输入收有限责任公司文件编号版本制造物流部库房管理制度页次制订日期文件类型货意见。库管员根据采购员的处置意见进行业务办理。2、对于次月无采购计划、不常用件,必须经过采购室主任、仓储主管审批,已书面形式审批完成要报请部门领导批准,库管员方可办理相关业务。3、正常库超计划、无计划同样必须经过采购室主任、仓储主管审批,已书面形式审批完成要报请部门领导批准,库管员方可办理相关业务。库管员对于超计划、无计划需退货的采购品不得验收,并且要求采购人员及时清退。库房物资超计划、无计划如因生产临时急需等特殊情况,由采购单位书面申请报公司分管物资采购部和制造物流部领导批准,库管员方可办理入库。5.1.1.6库管员及时正确在浪潮系统中根据实际收到的数量填制采购到货单,连同供方提供的材质单等质量证明文件一并提交101工厂、102工厂验收;检验人员对产品实施检验,检验(或试验)后根据检验结果在浪潮系统中登记检验结论,库管员在浪潮系统中读取检验结果后,根据检验结果分别做好物资的入库。5.1.2成品的入库5.1.2.1产品入库的类别:(1)正常产品入库;(2)产品退货入库。5.1.2.2正常产品的入库应具有《产品合格证》、《产品缴库单》,所缴产品必须在当月计划内。库管员应认真检查产品外包装、标识及相关文件,不符合要求,予以拒收。经库管员确认后办理入库,并及时正确录入在浪潮系统。5.1.2.3售前件退货必须经过工厂返修合格后方能入库。对不存在质量问题的合格品退货需经销售副总、生产副总会签后方可入库,同时办理红字的产品提货单。5.1.2.4《产品缴库单》一式三份,缴库方两份,库房自存一份。5.1.3物资的搬运5.1.3.1由人力资源部配备合适的搬运工,经培训合格后上岗,使其掌握必须的作业规程和要求。5.1.3.2采用便利搬运原则,均衡搬运。搬运路线合理,搬运工具合适。搬运工应维护好搬运工具。有限责任公司文件编号版本制造物流部库房管理制度页次制订日期文件类型5.1.3.3搬运工应按库房管理要求及《定置管理制度》对各种物资进行搬运,堆码要整齐,不得超高(成品按包装箱上的堆码层数堆码,外购半成品堆码不得超过2.0米),立体货架堆码限高1.2米,限重2吨。并将产品标识向外,便于查找。5.1.3.4搬运过程中按《产品标识和可追溯性程序》和《定置管理制度》规定,保护好产品标识及实物。5.1.3.5搬运过程中轻拿轻放,防止磕碰。雨天搬运,防雨措施,避免锈蚀。5.1.4采购品及成品的储存5.1.4.1库管员必须经过培训合格后,持证上岗。5.1.4.2产品的堆放要整齐符合要求,存放要分区、分品种、分批、分厂家。5.1.4.3库管员要熟悉并掌握产品贮存的技术要求,按贮存要求存放产品,定期(至少每月两次)检查、定期维护,发现异常现象(如变质、损坏、锈蚀等)要及时采取相应措施,并填写5S点检表,及时反馈信息,执行《内外部沟通管理制度》。5.1.4.4采购产品、产成品应达到防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌及防变形等环境条件的要求。5.1.4.5贮存摆放符合定置管理要求,分区存放,标识管理执行《产品标识和可追溯性程序》,定期检查,及时更正。5.2.1出库管理5.2.1.1采购品的出库5.2.1.2严格执行“先进先出”的发放原则。5.2.1.3库有零件没有质量认可一律不得发放投入生产使用。5.2.1.4原材料库管员接收到材料领料单,检查领用单项目是否填写齐全,包括物资的名称、型号规格、厂家、批次及领用单位领导确认盖章,杜绝先发放后补单的行为。5.2.1.5外购半成品库管员根据生产单位的配送通知单,在浪潮系统中制成生产领料单(一式两份),并将生产领料单打印出来交与配送人员;配送人员根据生有限责任公司文件编号版本制造物流部库房管理制度页次制订日期文件类型产领料单将物资配送完成后送到生产车间指定的位置,并同生产车间收发人员双方核对无误签字,车间一份,返还库房一份。5.2.1.6生产车间将不良采购产品汇总后,填写《采购产品退库审批表》,工厂审核后,并在《采购产品退库审批表》上注明退料数量,库管员根据《采购产品退库审批表》上所注明的数量,经清点无误后,放入库房隔离区位置,并挂上相应的标识卡。5.2.1.7因退料而需补货,生产车间依据《采购产品退库审批表》上所注明的数量,补填《材料领料单》,库房办理补货。5.2.2成品的出库5.2.2.1库管员按照先进先出原则,根据一式四份的《产品提货单》,按产品品种与数量进行准确发放,并及时正确录入在浪潮系统。5.2.2.2库管员接收到《产品提货单》,检查提货单项目是否填写齐全,包括成品的名称、代号、客户名称、及批次、包装完好等,发运完毕后,发运员、库管员在提货单上签字确认,《产品提货单》一式四份,销售公司两份、财务会计部一份、库房自存一份。5.2.2.3成品出厂前,成品贮存超过三个月按照《仓储管理程序》中的规定执行。5.2.3盘存管理5.2.3.1每月末盘存一次,全面盘点,要求数量正确,账物卡一致,如未按要求进行盘点或盘点准确率小于100%处以50元以上罚款,并责令更正,对按照要求进行盘存,盘存数据准确率在100%,奖励100元/月。5.2.3.2盘存发现盈亏要反复查实,找出原因。作好记录并且提出纠正及预防措施,防止以后再发生,但是由于主观过错造成盘亏,应由责任人承担20-50%的赔偿责任,最低不少于50元,最高不多于2000元,造成严重亏损,上报公司经过公司办公会批准。5.2.3.3需做盈亏账物处理的,制造物流部必须已书面的形式经过相关部门(财务会有限责任公司文件编号版本制造物流部库房管理制度页次制订日期文件类型计部、监察审计部)会签,经过公司领导批复同意,方可进行账务调整。5.2.4不合格品管理5.2.4.1采购品验收被判定不合格品的实物,要求堆放在不合格品隔离区,同时做好标识。5.2.4.2采购品在生产过程中,发现的不合格品退货时要放在不合格品隔离区,同时做好标识。5.2.4.3库管员及时把采购品数据正确录入在浪潮ERP中,采购品不合格品退货执行《仓储管理程序》。5.2.4.4产成品退货执行《不合用成品及“三包产品”管理制度》。5.2.4.5库管员及时把产成品数据正确录入在浪潮ERP中。5.2.5存货管理5.2.5.1根据我公司目前的情况,公司其他物资原则上采用领用结算,若有个别供应商无法参加领用结算,必须由物资采购部以书面报告的形式经相关部门(制造物流部、财务会计部、监察审计部)会签,然后经公司领导批复同意后交给相关部门(制造物流部和财务会计部)执行。5.2.5.2库管员应根据参与领用结算的物资进入代管库,不参与领用结算的物资进入正式库。5.2.5.3库管员要严格执行5.2.5.1及5.2.5.2,如未执行造成资产损失,按照《公司资产损失责任追究暂行办法》中的规定执行。5.2.6其他管理5.2.6.1做好库房的防火,防盗工作。及时排除安全隐患。按企业规定定期检查消防,灭火器材是否符合规定要求。做到人走灯灭,关好门窗。发现有异常情况要立即向领导和有关部门汇报。有限责任公司文件编号版本制造物流部库房管理制度页次制订日期文件类型5.2.6.2做好库房环境卫生,保持库容整洁。5.2.6.3电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》。5.2.6.4库管员变动,必须办理交接手续,移交事项及有关凭证,双方签字。避免事后纠葛,责任不清。5.2.6.5库管员在填写《采购产品退货移交单》,必须填写退货原因,只有涉及本业务的库管员才能在《采购产品退货移交单》上签字,不允许同时在单据上出现其他库管员的签字。5.2.6.6库管员对涉及的各种管理看板内容要及时更新,各种单据如有修改,必须在修改之处签字。5.2.6.7为了避免账务出现异常,库管员对需上账单据,在录入时对已上账的单据要用“√”标注。