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12014年内审综合报告根据体系工作的安排，内审组在2014年9月2日至5日进行了今年的内部审核，根据管理者代表的要求“今年内审要加强深度，仔细检查各部门的工作，要做到真正解决管理上的实际问题，和生产现场发生的问题，提高管理水平,顺利完成换证”而进行。整个内审在各部门的配合下，正常有序的进行。内审组有qqq、hhh、xxx、ccc组成。qqq任组长。本次审核依据为本公司管理手册文件，规章制度、工艺修理规范以及国家和电机行业有关电机管理标准、质量方面的政策和规定；环境、安全方面的有关国家政策、法律法规要求和具体规定。现将内审情况汇报如下：一、经营部：目前国内的经营市场由于竞争激烈，经营业务开发受到了一定的影响，经营业务2013年1-9月工业总产值3541.850万元，2014年1-9月工业总产值3474.938万元，同期下降1%，预估10月、11月、12月产值390万/月，较去年预计减少300万左右。今年新开发客户62家，现在客户总数5100家，05年至今发展客户7000多家，流失客户2000多家，流失客户现象比较严重，目前经营部正采取有力措施积极走访客户，争取经营工作平稳进行，形势向好的方向发展。截止9月底为止，大电机进厂总数达312台，比去年同期减少12台。大电机产值减少200多万元。经营部针对大电机修理量的减少，主要是由于市场竞争激烈，之前电机辞职的经营经理抢走电机不少客户，针对此经营部特意召开经营专题工作会议，强调业务员要积极采取有效措施，严防电机客户的流失。本年度经营部努力加强内部管理，在修理周期、修理质量上狠下功夫，较好完成了经营任务。在管理者代表的统筹规划下，今年经营工作较之前的管理有了比2较完善的管理制度，对电机经营提出更好的要求和目标。本年度保持了〈〈海上石油平台作业证书〉〉、祝桥镇镇政府授予的〈纳税先进单位〉称号、上海市电机行业理事单位。并保持了GE、ENBER、BALDOR、ANSALDO等与外方的电机合作关系，保持了上海市设备管理协会〈〈上海市设备维修安装企业50强单位〉〉、电机行业先进集体光荣称号。通过了佳木斯防爆电机科学研究所的〈〈防爆电机专业维修认证〉〉、意大利安塞尔多授权特约维修中心。本次内审查经营部经过合同评审的项目，有技术协议的经营部没有及时转发至生产部、质检部，造成生产部、质检部对客户具体要求及相关事项不清楚。查经营部对小电机的进厂、修理项目、出厂等管理完全脱离生产部，小电机修理项目根本没有流转单传达至生产部，有经营部独自对生产车间人间进行传达，电机出厂也不通过生产部；更存在小电机修理后数次返厂返修，生产部根本不知道，返修的小电机不反馈生产部、不反馈质检科，按规定要求进行整改。针对应收账款居高不下的问题，经营部应该加强合同管理，做好市场调研、市场分析，及时做好应收款回笼，避免企业损失。本次内审发现合同评审过的项目部分，及相关技术协议，经营部不及时转发生产部、质检部，造成生产部、质检部人员不知道相关的合同评审修理项目，缺乏有效的沟通和修理项目的准确及时传达。经营部重视客户意见反馈，对来厂的客户进行客户调查，共收回客户信息调查表209份，确保客户的满意。客户反馈良好，个别客户婉转的提出了意见，客户满意度测评标准为90%,2014年截至目前统计分析客户满意度为97%，达成测评目标。二、生产部生产部保持好的做法，加强生产管理，对重大工程，疑难项目召开专题会，研究施工方案。确保质量第一，以顾客的要求为关注焦3点，确保顾客的满意。为生产的发展做出了贡献。在公司领导的关心下，职工、骨干充分发扬苦干加巧干的精神，在工期、质量上下功夫，赢得了客户，赢得了业务。今年至9月份为止，生产产值3474.938万，较去年同期下降1%，产值构成中，外出现场保养的产值增加了300万。生产部主任，两次带队前往山东日照钢厂施工作业，主管生产副总也亲自到日照慰问职工，极大的鼓舞了同志们的士气，很好的完成了任务。今年夏季高温季节，我们承接了大塘贵州发耳发电有限公司的4号炉A炉水循环泵325KW的电机更换绕组线圈的抢修任务。通过调动全厂职工的积极性，通过老法师陈光法等技术骨干的带领下，炉水泵修理项目组人员积极参与抢修，供应科保证零件、配件的供应，日以继夜，几乎每天做到半夜，出色的完成了任务，一次性通过客户要求的泵压试验、耐压试验、开车试验，并为以后同类产品的生产积累了经验。同时也赢得了客户的高度赞誉。同样单位承接的北京国电清新环保技术股份有限公司期脱硫#1、#2浆液泵定子更换线圈，也出色完成。今年的炉水泵、汽发修理量修理交往年都有所增长，目前承接炉水泵电机已经达6台，汽发电机修理达4台。努力开发高附加值的修理项目是目前公司一直在追求的目标，因为此类电机的修理是高技术，高利润的产品，给企业的经济效益、产值完成都带来较大的推进。不可否认，由于今年劳动用工成本的增加和自我发展和对薪酬的期许，对部分劳动者来说选择更有利于自己发展的企业是明智的选择，所以单位部分优秀的生产骨干选择了更高薪的企业跳槽，企业劳动力的减少对生产造成了一定的影响，但是生产部努力克服劳动力的困难，组织好了生产，在劳动力不足的情况下完成了各类生产任务，避免了拖期等不好的现象。生产部做了大量的工作，但是管理仍然存在不足，工完场清工作存在很大差距，生产现场查看发现的问题，例如单位的基础设施管理4维护保养没有任何记录，责任人管理职责不明确等问题，在生产部及环安科内审不符合项目报告中一并列出。三、质检部、技术工艺科：为了加强企业的质量技术管理，管理者代表今年将原质管科分成了质检部和技术工艺科，各自主管质量和技术工艺，为企业狠抓质量、技术。今年质检部加强了职工技术培训工作，针对基础较差，生产车间技术力量薄弱的特点，按照生产任务的忙闲间隙，抽出时间，举办了多次电机修理工艺的技术培训，尤其真是高附加值的电机修理力量的培训，在电机修理的实践经验中总结教训和经验，在培训过程中加以强调和体现总结，取得不错的培训效果。质检部根据质量记录控制程序的要求，做好采购产品的质量验证，根据工作令做好产品中间过程和最后的出厂检验。加强了生产现场管理，强调、加强三级检验制度，严格执行工艺纪律，规范生产现场操作。对不合格产品在每道生产过程中一经发现，立即采取措施，不流入下道工序。对客户反馈的信息，和返修的电机都有客观科学的处理。并有追溯纪录。质检部今年做了大量的工作，但是今年的产品返修率仍然较高，不合格品的控制，电机返修大电机8台，直流4台，小电机3台，不合格处理单上缺失返修电机的原因分析及相关的处理结果，及返修成本的估算，而且2014年目前返修的电机均无相应的评审会议纪要，严重违反不合格产品的记录控制，必须引起质检部高度的重视。经审核发现2014年1-4月进货有漆包线、电磁线，但漆包线、电磁线的外购产品的质量检验打耐压试验记录全无。2014年7月检验记录也无。2014年8月进货2批漆包线，但质量检验记录只有1份，并且所有留存的检验报告上的验证人刘桥无电工证，属无资质验证人；实际验证人有资质验证人陈卫国未签名。5技术工艺科在技术修理工艺规范的编写有所缺失。2014年在实际修理过程及经验累积中，未能很好的形成相应的规范要求及注意事项编写成书面材料。四、供应科、仓库供应科工作较繁忙，但保证了日常电机修理物资供应，满足了电机修理的需要，特别是今年8月份，天气炎热，供应科对各类炉水泵及汽发任务的令配件供应受到了生产部的好评。经总经办日常的检查督促，供应科按照程序文件的要求，对供方的审核评价已经完成，对主要供方共20家（分A\B\C三类）经过年度评审，有供应科、生产部、质管科的签证。采购物资有采购申请单，确保采购物资的质量。经内审组提出，供应科认真学习体系文件，按照程序规定，加强仓库的管理，保证电机修理合格另配件和物资的供应。修理电机的质量，决定于采购材料、令配件的质量，供应科一定要严格把握进厂材料和令配件的质量，发现问题一定要退货、以至更换供方。不要等到电机出了问题，追朔到采购质量。企业的损失就大了。供应科按照运行控制管理的相关要求对18家A类合格供货商发放了供方环境保护职业健康安全的要求，均有发放记录。内审小组对仓库重点进行了现场查看，主要针对物资台账、进货、验货通知单，验证记录的归档、领料单等存放是否符合质量手册的相关规定，尤其针对漆包线的相关验证记录进行了重点查看。查了工作令J14273\J14319的领料单，授权人签名有效，申请人签名也有效，材料型号、数量登记齐全。经查询若发现不合格产品当场退回不做入库登记。仓库的物资存储堆放场地较以前有显著改善，有相应的划分区域，并做好了相应的防护措施。危险品仓库也做了重点检查，危险6品仓库工作做的比较到位，但不足的地方就是危险品仓库的地面比较潮湿，地面有大量油污，内审组提出了要求责任人员对地面油污、潮湿做相应处理，保证环境的整洁安全。本次内审发现供应科针对质量手册规定供应科进货检验要填写“进货检验报告单”，但对于油漆、漆包线等部分材料检验报告单缺失。五、环安科：环安科在今年内，做好了中海工业部署的“第四十一次百日安全无事故活动”，做好了“2014年安全生产月活动”，并制定了“安全生产年活动计划”，集中开展了国务院安委会2014年8月至12月底在全国集中开展以“六打六治”为重点的“打非治违”专项行动、参与制定了中海工业事故责任追究的相关管理规定、参与交通运输部关于加强“平安交通”建设集中整治安全生产若干问题的整治活动等等。在企业内部做好了日常安全管理，做好各项季节性安全工作，根据上级的要求，认真做好防暑降温，防台防汛安全工作。及时更新安全生产宣传橱窗，经常性配合各种安全活动，播放安全教育电视片，组织职工收看。根据领导的要求，结合实际，贯彻中海工业的5S标准，将5S标准细化为工完场清标准，认真实施。今年8月份，将安全检查标准细化，把安全生产的重点要求，用最明确、细化的方法列出十二项检查条目，制定了检查表，使日常安全检查更加切实可行。注重对新工人的安全教育，规定新工人进厂两个月后，必须进行职业健康安全系统培训教育，今年进厂新工人有12人，环安科均按相关管理规定进行了安全教育培训，培训通过方可入职。结合对生产部的审核，查看车间现场，原发现问题有13项，经9月28日领导带队，检查工完场请整顿大部分已整改，现有以下项目还有问题：71、大电机、机加工垃圾斗内垃圾混放、垃圾桶没有标识、2、浸漆缸北面地面接油盘，废旧油污严重，地面油漆很厚，比较脏乱。3、查2014年设备检修计划，设备保养记录无。设备设施分工管理不明确，明确张德义负责设备管理，但实际操作中没有履行职责。4、现场检查发现大电机车间厂房外围真空浸漆油罐油漆喷，造成墙体、下水道、排水沟等多处油漆浪费，环境污染；经查没有任何相关“污染安全隐患整改通知单”，无任何事故报告及处理的记录。以上发现问题由内审组开具了不合格，通知环安科、生产部，共同纠正。六、工会本次内审主要对工会这一年来的人员配置、职责权限、及工会活动、工会协商处理等方面进行了内审。总体来说工会工作做的比较到位。工会工作兼职人员2人。本年度工开展了10多项工会活动，具体主要有工会组织了“一日捐”活动，共筹集善款5050元，用于单位的帮困基金；开展了年度每一季度的帮困补助，共发放帮困补助金13400元，帮困人员28人次；参加上海市总工会互助保障计划，包括在职、退休、大重病、女职工等综合B类保障计划，费用单位承担。“三八”妇女节组织茶话会，进行了三八妇女节的慰问活动；发放女职工劳防用品；组织女职工体检36人次，费用均由单位工会经费支出；动员全公司人员组织参加第17届“中海杯”“创新管理、降本增效”的劳动竞赛活动，在年底评选先进个人及先进集体；退休工人参保“银发无忧”综合保险13人次等活动。为维护职工权益不受侵犯同时也避免劳动纠纷产生，工会协同行政向浦东人力社会保障局申请了综合工作制，申请周期2014.11.1-2015.10.31，确保合理、合法的安排职工的加班、休息等问题。在事故调查方面，参照上级公司的安委会会议，根据会议精神在调度会上进行传达，维护职工权益