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2015年管理部年度经营目标计划管P1/?序号目标措施目标项目达成基准1总3产量总产量：500万平方（采购中心物料按总数量折算：1：10）初始履约率≥86%确认履约率≥99.6%经营方针：获利发展总3.1以最经济的方式保证供给。采购计划错误率=0供应商交付守时率≥99%已排产当周缺件≤96项完全供给问题导致订单延期交付次数为0.3.1.1充分分析预测需求、实际订单、供货周期的关系，做好采购计划，减少同一物料当月重复下达的频次。3.1.2严格合约条款，对供货时间做出明确的规定，并严格执行。3.1.3瓶颈零件组织开发新供方和整合移转，要快速有效。3.1.4做好物料的内、外部储备。3.1.5强调成本意识，优先排产高附加值订单，继续扩大委外加工和供方周转箱交货的范围及改善运输成本。3.1.6强调拉动式管理模式，严格执行责任锁定。总3.2以最有效的方式保证履约。总产量500平方合约评审及时率=100%（按已量产移行的规格统计）初始履约率≥86.5%（按对外承诺的周期统计）确认履约率≥99.8%（按首次确认时间统u计）3.2.1根据预测订单,结合2012年度的实际订单,确定各机种每月产量,下达产量任务给各工段，以做好劳力分析和储备.滤波器:510万只/年;继电器:120万只/年光控器:240万只/年;变压器:18万只/年断路器:10万只/年;线圈:50万只/年交流接触器:2万只/年;大功率直流接触器:10万只/年采购中心:600万只=60万只/年太阳能接线盒:100万只3.2.2订单分类准确，提升二类和三类订单评审的有效性，减少同一订单重复多次评审。3.2.3加强对各部门合约评审承诺的追踪，建立对违约部门通报批评的制度。3.2.4提升对生产进程的掌控，对影响履约的变化或突发事件要积极组织采取措施，并及时上报。总3.3OA系统的全面推广和运用，确保信息共享和安全。ERP\OA系统稳定运行率=100%网络运行完好率≥98%安全事故发生次数=03.3.1采取措施，在较短的时间内推动OA系统的使用在公司内得到普及和常态化，达到文件无纸化发放、内部沟通协调事宜内网通知和确认。3.3.2定时收集各使用者对系统使用中发现的不足和需要的改善点意见，及时优化系统功能。3.3.2关闭不需要外网的电脑，合理设置IP地址，防止IP地址冲突，提高网络运行速度和正常。3.3.3完善网络系统的安保措施，确保关键重要数据和信息安全。总3.6完善和修订各种应急预案，适应市场变化。3.6.1对生产、供给、网络等三大块的应急预案进行再学习、讨论，对不适用的内容进行完善和修改。3.6.2识别生产、供给、网络等三大块存在的新问题，评估需要建立的新应急预案，建立审批后发行。管P2/?2总2利润和成本控制降低成本：直接采购成本下降￥50万元内部内部成本下降￥50万元成本方针:产品价格在市场上有竞争力总2.1考核各项经济指标.上月库存资金/本月零件消耗资金：总≤1.7本月库存资金/下月零件预消耗:总≤1.5生管和仓库人员不增员。（按2014年产量增幅10%以内）2.1.1让供方对紧急最短周期和常规周期做出书面承诺，更新采购周期表，为制定采购计划提供依据。2.1.2非实际订单需求的零件备库采购计划必须附有书面依据提交审批。2.1.3树立“采购计划≠采购订单”理念，采购必须对贵重物品和价格高的物品实施计划转订单的监督负责制，对库存要负责。2.1.4每半年1次组织分析库存，对呆滞物品提报处理意见，报批后快速落实。2.1.5通过ERP系统，设置安全库存量、最高库存、最低库存，建立库存报警。2.1.6库存资金占用继续纳入生管和采购人员的月度绩效考核中。对库存减少有突出表现和特殊贡献的员工要及时进行经济嘉奖。2.1.7统一思想，激励员工发挥潜力和突破，提高工作效率，使人员配置最优化，与公司用人理念同步。总2.5善于利用资源共享手段，加快本土供应商的开发进度，并提高与供应商的议价能力。直接采购成本下降￥50万元(含与技术部共享的部分)2.5.1组织好供应商大会，借助大会公开我们的供给“瓶颈”零件，与供方互通，多渠道掌握更多的新供方资源。2.5.2总结和分析2012年“瓶颈”零件清单和独家供给的量大零件，做出开发或移转或本土化的物料清单，建立开发或整合供方的计划，并实施。2.5.3直接采购成本下降指标分解到采购人员，按月、季年分别统计总结，实施与绩效挂钩，对有特殊表现和贡献的采购人员，要及时进行经济嘉奖。3总5品质提升品质管制目标基准：a.进料不良率≤0.3%b.市场抱怨不良率≤25ppmc.客户满意度评分≥93分d.能耗降低4%以上e.污染物达标排放质量方针：质量卓越、用户至上；系统管理、持续改善。环境方针：严守环保法规,…,努力节能降耗…,持续改善环境绩效。总5.3预防为主，逐步推行全员的TS16949。进料批一次合格率≤0.30%（含拒收≤0.7%）进料零件上线不良率≤0.07%外供零件供方直接责任的批次性报废=0组织供应商年度复评、辅导不少于15家内部客户满意度评分≥93分5.3.1利用供应商大会，将准时交货和衡量供方绩效的标准和要求及为什么要这样做与供方做好沟通，提升供方管理者的改善意愿。5.3.2结合2012年供方的实际质量水平和行业水平，确定对各供方2013年的质量目标，并与供方沟通确认，签订质量保证协议，并严格执行。5.3.3对重要供方的准时交货、质量进行趋势管理和分析，对不达标的供方（C\D级），及时组织检讨和现场沟通辅导。5.3.4结合2012年供方绩效，拟定2013年评鉴、协辅计划，并实施。5.3.5按TS16949标准，要求所有供方必须建立ISO9001质量管理体系和获得有资质机构的认证证书，不符合的要有计划完成时间。同时对因供方造成的额外增加费用纳入全面统计分析。5.3.6对内部客户进行服务承诺，完善自评和客户评价方法和评价表，并对调查结果分析和改进。管P3/?序号目标措施目标项目达成基准总5.6制定能耗降低和污染物分类控制计划,并落实。环境和安全事故=05.6.1化学品管理、废品管理、仓库基础安全实行专人责任管理，完善管理方法，并实行定人、定项目、定时监督。5.6.2供方周转箱和内包装管理和交接工作规范化，做到台帐清晰无差错，周转快速，回收利用率高。5.6.3重新进行环境因素的识别和评价，落实对重要环境因素的控制。4总6人力资源目标：胜任工作人才储备稳定队伍激励员工用人方针:量材录用以人为本总6.1完善总经理以下人员的业绩考评体系。6.1.1结合职务说明书和各岗位的承诺内容及考核指标，识别关键绩效考核点，修改和完善业绩考核表，做到考核项目更明确、重点更突出、基准量化。6.1.2每月绩效考评做到上下级有效沟通、公开公布结果，及时奖惩，优胜劣汰。总6.2完善和实施各部门培训课程体系。6.2.1修改和完善培训课程体系。总6.3拟定员工培训计划（包括外训）,并效果追踪。6.3.1根据岗位职能和要求，按2012年底修改的员工素质矩阵表，建立2013年培训需求和计划表，并实施。6.3.2培训计划实施完毕，检验效果，更新员工素质矩阵表。总6.4积极培养和推荐储备干部和技术性人才.6.4.1结合需求，识别出优秀有潜能和有晋升愿望的员工，制定储备人员计划,报批后拟定定向培训计划，并实施。2013年管理部月度考核明细表管P4/?项次考核项目考核时间责任人监督人1产量及分析。每月吴广俊赖雪燚2初始履约率和确认履约率及分析。每月吴广俊赖雪燚3合同评审及时率及分析。每月吴广俊赖雪燚4供应商准时交货率及分析。每月杜文静赖雪燚5完全供给问题导致订单延期交付次数及分析。每月杜文静赖雪燚6零件资金占用情况及分析。每月吴广俊杜文静赖雪燚除以上6项外，各科组根据展开项目和完成时间补充填入承诺书丁总:管理部向总经理承诺在2015年实现如下目标：1.产量达到500万平方。2.初始履约率≥86%，确认履约率≥99.6%。（新品未量产移行的除外。）3.直接采购成本下降50万元（总采购额在1000万元以上）。4.ERP和OA系统正常稳定的工作，故障时间影响运营为零。5.重大安全事故为“零”。承诺人：2014/12