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程序文编制计划1程序文件编制说明程序文编制计划2一、程序文编制分工二、程序文编制注意事项程序文编制计划3一、程序文编制分工序号程序名称原文件编号程序文新编号原版本号/状态号程序文新版本号/状态号过程号新过程号归口部门制定者1文件控制程序LX-COP-423-01LX-COP-753-01H/0A/04.2.3/4.4.57.5.3综合部方洁2记录控制程序LX-COP-424-01LX-COP-753-02H/0A/04.2.4/4.5.37.5.3质管部林欢3目标/指标及管理方案控制程序（考虑简化）LX-COP-541-01LX-COP-620-01G/1A/05.4.1/4.3.36.2.0质管部林欢4管理评审程序LX-COP-560-01LX-COP-930-01H/0A/05.6/4.69.3.0质管部林欢5培训控制程序LX-COP-620-01LX-COP-720-01I/0A/06.2/4.4.27.2.0人力资源部程琼6设施和工作环境控制程序LX-COP-634-01LX-COP-713/4-011F/3,2F/2,3F/1,4F/1A/06.3.4/4.4.17.1.3、7.1.4综合部陈迪洋（吴飞协助）7产品实现过程策划程序LX-COP-710-01LX-COP-810-01P1G/3A/05.2.18.1技术部李春丽8与顾客有关过程控制程序LX-COP-720-01LX-COP-820-013,6H/1A/05.2.5.b8.2营销中心兰燕丽9设计和开发控制程序LX-COP-730-01LX-COP-830-01H/0A/0全套8.3技术部林艾明（石贵芳、汤菲协助）程序文编制计划4序号程序名称原文件编号程序文新编号原版本号/状态号程序文新版本号/状态号过程号新过程号归口部门制定者10采购控制与供方评价程序LX-COP-740-01LX-COP-840-01G/4A/07.48.4采购中心张念海（梅志强、程惠芳协助）11生产运作控制程序LX-COP-750-01LX-COP-850-01P1P2G/2A/04.4/5.1.1/5.1.2/5.1.38.5生产部朱武斌（杜亭、魏润萍协助）12标识和可追溯性控制程序LX-COP-753-01LX-COP-853-01H/0A/07.58.5.3生产部杜亭（朱武斌、魏润萍协助）13监视和测量设备控制程序LX-COP-760-01LX-COP-715-012H/4，4H/3A/04.4,/5.07.1.5质管部黄琴14顾客满意度调查与评价控制程序LX-COP-821-01LX-COP-912-01G/2A/08.2.19.1.2营销中心兰燕丽15内部审核程序LX-COP-822-01LX-COP-920-014H/1A/04.2.69.2质管部林欢16过程的测量、监控和分析程序LX-COP-823-01LX-COP-911-01P1G/3A/05.3.19.1.1质管部林欢17产品的监视和测量控制程序LX-COP-824-01LX-COP-860-011H/2,2H/1，3,4H/2，5H/2，6，7H/0A/08.2.48.6质管部陈爱国程序文编制计划5序号程序名称原文件编号程序文新编号原版本号/状态号程序文新版本号/状态号过程号新过程号归口部门制定者18不合格品控制程序LX-COP-830-01LX-COP-870-015H/4，6H/5A/04.4.8/6.010.2质管部董海锐19持续改进控制程序LX-COP-851-01LX-COP-102/3-01H/0A/08.5.110.3质管部林欢20环境因素控制程序LX-ENP-431-01LX-ENP-612-01G/0A/04.3.16.1.2综合部陈迪洋（吴飞协助）21法律与其他要求控制程序LX-ENP-432-01LX-ENP-613-012F/1A/04.3.26.1.3综\质陈迪洋（吴飞协助）22信息交流控制程序LX-ENP-443-01LX-ENP-740-014G/3,5G/2A/05.5.3/4.4.37.4质管部林欢23运行控制程序LX-ENP-446-01LX-ENP-810-01F/0A/04.4.68.1综合部陈迪洋（吴飞协助）24应急准备和响应控制程序LX-ENP-447-01LX-ENP-820-013F/2A/04.4.78.2综合部陈迪洋（吴飞协助）25绩效监测和测量控制程序（能否和其他文件合并？-施经理）LX-ENP-451-01LX-ENP-911-01F/0A/04.5.19.1.1综合部陈迪洋（吴飞协助）26合规性评价控制程序LX-ENP-452-01LX-ENP-912-01F/0A/04.5.29.1.2质管部林欢程序文编制计划6二、程序文编制注意事项1、程序文件更新应考虑的几方面：（1）按照新版要求修改程序文件编号、程序文件版本（新编号、新版本号已识别出，请参考第一部分程序文编制分工部分即可。）另：1、程序文件中的“相关记录”请各责任部门先自查，是否适用，如不适用，可提出。2、程序文件中的“相关记录”中的记录表单的编号由我后续组织大家统一修改。（2）按照标准条款要求，识别出需要增加的内容参考资料1：XX公司ISO9001:2015程序文换版案例，供参考.注：大家编制文件时，优先看这个文件。参考资料2：ISO9001:2008与ISO9001:2015条款对比从第41页开始阅读，可查看下列网址，也可查看邮件附件2。=TYHEVqXXgHVrVT4MOzu0Dj2MME0-KtcTQ5GalvKyGf-aBB1ptmEii5Rl2oiTb5ijEG9W0MCS0TYVU3MbeSwJdu8XbWWkUq9Ii6vvC6iRAlK参考资料3：ISO14001:2004与ISO14001:2015条款对比，注意看红色字体部分，可查看下列网址，也可查看邮件附件3。。程序文编制计划7=3×tamp=1464054760&ver=1&signature=srUKsIGK8qUhIGjd8VwKikahOipMvwEt1bat61xK8CUf2X-KBMjG9h9yf6FsGWbe1DbzWz9zPY75vqEHJXjYotCEsfliEICjQaXIIjqkbBIb3Vr3Jh6QWQx*yBNqdojlTF2OAzvBhaGXb*TAa1KAgWV4KeCNwmcSi3V3m5tsKW4=注：如果不知道自己的文件归属于哪个条款，请查看第一部分文件编织分工中文件的”新过程号“。‘2、根据参考资料1，我将里面涉及更改的内容提炼出来了，仅供大家参考，各位仍应考虑是否简化或细化工作流程，对照标准条款，从各个方面完善程序文件。案例只是例子，并不能包含全部，还是要根据我司具体情况来完善。序号程序名称归口部门制定者部分文件要求必须增加的内容1文件控制程序综合部方洁案例未有更改的内容注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。2记录控制程序质管部林欢案例未有更改的内容注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。3目标/指标及管理方案控制程序质管部林欢案例未有更改的内容注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。此文件考虑简化程序文编制计划84管理评审程序质管部林欢策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a）以往管理评审所采取措施的情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：1）顾客满意和相关方的反馈；2）质量目标的实现程度；3）过程绩效以及产品和服务的符合性；4）不合格以及纠正措施；5）监视和测量结果；6）审核结果；7）外部供方的绩效；d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会4.3管理评审输出a）改进的机会，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b）质量管理体系所需的变更；c）资源需求等。5培训控制程序人力资源部程琼案例未有更改的内容注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。。6设施和工作环境控制程序综合部陈迪洋（吴飞协助）1、建议将以下的内容加入到5.3.9中：组织应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务，应注意下列方面的影响：a）社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）b）心里因素（如缓解紧张情绪、预防职业倦怠、保证情绪稳定）程序文编制计划9c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）2、另外我已将5.1.2中添加了“信息和通信技术”字眼，已用蓝颜色标识了。7产品实现过程策划程序技术中心请金总确定案例未有更改的内容注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。8与顾客有关过程控制程序营销中心兰燕丽在4.1.1产品有关要求包括中加上“e）与先前表述存在差异的合同或订单要求”注意：另请将程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。9设计和开发控制程序技术中心请金总确定案例未有更改的内容注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。10采购控制与供方评价程序采购中心张念海（程惠芳协助）更改见蓝色标识部分所示注意：另请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。11生产运作控制程序生产部朱武斌（杜亭、魏润萍协助）更改见蓝色标识部分所示注意：另请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。12标识和可追溯性控制程序生产部杜亭（朱武斌、魏润萍协助）案例未有更改的内容注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。13监视和测量设备控制程序质管部黄琴案例未有更改的内容注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。14顾客满意度调查与评价控制程序营销中心兰燕丽更改见蓝色标识部分所示注意：另请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。15内部审核程序质管部林欢案例未有更改的内容注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。16过程的测量、监控和分析程序质管部林欢案例未有更改的内容注意：请将我司程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。程序文编制计划1017产品的监视和测量控制程序质管部陈爱国案例未有更改的内容注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。18不合格品控制程序质管部董海锐案例未有更改的内容注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。19持续改进控制程序质管部林欢没有案例，请参考资料2修改注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。20环境因素控制程序综合部陈迪洋（吴飞协助）没有案例，请参考资料3修改注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。21法律与其他要求控制程序综\质陈迪洋（吴飞协助）没有案例注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。22信息交流控制程序质管部林欢应确定与质量管理体系相关的内部与外部沟通，包括：a）沟通什么b）何时沟通c）如何沟通d)谁负责沟通23运行控制程序综合部陈迪洋（吴飞协助）没有案例，请参考资料3修改注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。24应急准备和响应控制程序综合部陈迪洋（吴飞协助）没有案例，请参考资料3修改注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。25绩效监测和测量控制程序综合部陈迪洋（吴飞协助）没有案例，请参考资料3修改注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增、简化的地方。26合规性评价控制程序质管部林欢没有案例，请参考资料3修改注意：请将我司该程序文全部阅读一遍，看是否有需要新增