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第1页共5页不合格备品（备件）管理办法1目的对采购中出现的不合格备品（备件）进行识别、控制、处理。2适用范围适用于设备所需的备件（含工具、辅料）、外协加工（维修）件，工程物资。3管理职责3.1装备动力部负责不合格备品（备件）的确认。3.2供应部负责对不合格备品（备件）的处置。3.3总库负责不合格备品（备件）的标识、隔离。4管理内容及要求4.1分类不合格备品（备件）分为入库验收不合格备品（备件）和使用过程中（保修期内）出现产品质量问题的使用不合格备品（备件）。4.2判定4.2.1验收不合格备品（备件）经装备动力部确认后，由装备动力部填写不合格品处置单（见附表1：不合格品处置单），并通知供应部。4.2.2使用不合格备品（备件）经装备动力部确认后，由装备动力部填写不合格品处置单（见附表1：不合格品处置单），并通知供应部。第2页共5页4.3标识、隔离总库对不合格备品（备件）作好“不合格”标识，存放在不合格品隔离区、并做好相应记录。4.4处置4.4.1处置方式不合格备品（备件）处置可采用以下方式：a.返修：经过返工，可以达到技术要求。主要针对外协加工（维修）件、使用不合格备品（备件）。b.退货：退回供应商。主要针对验收不合格备品（备件）。c.降级：经公司分管领导同意后作降级、降价等让步接收处理。主要针对验收不合格备品（备件）。4.4.2验收不合格备品（备件）的处置经装备动力部确认的不合格备品（备件），由总库通知供应部，供应部在一个工作日内将处置方式通知供应商并督促处理。4.4.3使用不合格备品（备件）的处置经装备动力部确认的不合格备品（备件），由装备动力部通知供应部，供应部在一个工作日内将处理方式通知供应商并督促处理。对不合格备品（备件）的使用造成其它损失，由供应部、装备动力部负责与供应商协商处理，并将处理结果报分管领导。4.5降级和有赔付协议的（见附表1：不合格品处置单）及赔付协议需经公司分管领导签字，所有（见附表1：不合格品处置单）及赔付协议由供应部保存，装备动力部留存复印件。作为对供应商评价的第3页共5页依据。5其他5.1本制度修改解释权属有限公司。5.2本制度从下发日期开始执行。6相关附件6.1《不合格品处置单》6.2《不合格备品（备件）管理流程》附件1《不合格品处置单》不合格品处置单备件名称规格型号数量到货时间（安装时间）故障时间安装地点安装地点验收时间供货单位第4页共5页不合格原因检验员：装备部意见负责人：供应部意见负责人：公司分管领导审批附件2《不合格备品（备件）管理流程》第5页共5页不合格备品（备件）管理流程总库供应部装备动力部开始填写不合格品处置单结束处置是标识、隔离不合格备品（备件）确认否