财政支出项目绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表（2019年）申报单位名称：甘肃省冶金有色工业协会【参公】（盖章）预算一级项目名称*：补助补贴资金二级项目名称*：安置原有色兰州公司人员相关经费项目类型*：延续性项目项目分类*：其他项目资金用途*：业务类省级主管单位*：甘肃省冶金有色工业协会财政归口处室*：经建一处联系人：季云保联系电话：8417598项目开始日期*：2019-01-01项目完成日期*：2019-12-31项目总投资*：210省级安排（不含中央补助）*:60省本级支出：60对市县转移支付：0省级安排（不含中央补助）*：70项目概况原甘肃省冶金工业厅与中国有色工业总公司兰州公司两机构合并，安置分流人员经费。立项依据甘肃省人民政府文件及办公会议纪要。项目设立的必要性安排两机关机关分流人员，维持社会稳定。保证项目实施的制度、措施属于业务类费用支出，由于财政厅每年有预算安排，有关分流人员非常放心，解除了他们的后顾之忧。项目实施计划按照季度申请经费，按月支付。项目总目标无类似情况。年度绩效目标安置原部分企业退休人员，保持人员稳定生活，协会正常运转。需要说明的其他问题安置原部分企业退休人员，保持人员稳定生活，协会正常运转。财政支出项目绩效目标申报表（2019年）申报单位名称：甘肃省冶金有色工业协会【参公】（盖章）安置原有色兰州公司人员相关经费其他项目甘肃省冶金有色工业协会季云保2019-01-012106070原甘肃省冶金工业厅与中国有色工业总公司兰州公司两机构合并，安置分流人员经费。甘肃省人民政府文件及办公会议纪要。安排两机关机关分流人员，维持社会稳定。属于业务类费用支出，由于财政厅每年有预算安排，有关分流人员非常放心，解除了他们的后顾之忧。按照季度申请经费，按月支付。无类似情况。安置原部分企业退休人员，保持人员稳定生活，协会正常运转。安置原部分企业退休人员，保持人员稳定生活，协会正常运转。投入和管理目标二级目标指标内容指标目标值投入管理预算资金到位情况100%投入管理预算编制合理性合理投入管理预算执行率100%财务管理财务管理制度健全性健全财务管理财务监控有效性有效财务管理资金使用规范性合规项目管理项目管理制度健全性健全项目管理合同管理完备性完备项目管理项目质量可控性可控投入和管理目标目标值说明1.资金在规定时间内100%足额到位；（预算资金到位率=一定时期内实际到位预算资金/一定时期内项目计划投入的资金总额）；2.资金在规定时间内未100%足额到位，但未对项目开展造成不良影响；3.资金在规定时间内未100%足额到位，且对项目开展造成不良影响。考察预算编制合理性预算执行率=实际支出数/预算到位数*100%。1.已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度；2.符合相关财务会计制度的规定。1.采取财务检查、抽查等必要的措施或手段对资金使用进行监控；2.具备可追溯至资金最终使用对象支出情况的必要条件或机制；3.具备应对各环节的资金使用不合理、不合规或不合法情况的惩戒机制。1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估认证；4.符合项目预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1.具备适用于本项目的管理制度、办法或方案；2.项目管理制度（机制）内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；；3.项目管理制度（机制）合法合规，具备可操作性。1.按规定签署相关合同、协议；2.合同双方明确、清晰、完整；3.合同标的物及价格明确、清晰、完整；4.合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；5.合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；6..合同履约期限明确、清晰、完整；7.合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；8.合同违约责任界定明确、清晰、完整；1.采取了相应的项目质量检查、考核、验收等必需的控制措施或手段；2.质量检查、考核、验收有明确记录；2.对质量考核结果及时进行反馈或应用。产出目标二级目标指标内容指标目标值数量安置人员数=22人数量物业管护面积2750平方米。=100%质量安置人员稳定=100%时效发放及时缴纳养老=100%产出目标目标值说明专项经费支出完成100%，补助40万元。专项经费支出完成100%，补助40万元。专项经费支出完成100%。完成100%。效果目标二级目标指标内容指标目标值经济效益保证正常运营=100%社会效益稳定编外人员，维护社会稳定=100%效果目标目标值说明无经济效益考核指标完成100%。影响力目标二级目标指标内容指标目标值长效管理对安置情况掌握=100%影响力目标目标值说明完成100%子项目子项目名称预算金额（万元）说明