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PB03-0001-6RG1台达化工（中山）有限公司标准书编号：WB13-7156-OR页序：1/8名称:风险评价管理制度初订日期:2012-02-27最新修订日期:适用范围：台达化工（中山）有限公司制定单位:安卫课1、评价的目的危险、有害因素识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为对公司生产作业活动中可能存在的危险有害因素进行识别和风险评价，根据评价结果，有针对性地采取风险预防和控制措施，使风险达到可接受的程度，确保生产活动安全进行，保障员工生命安全、身体健康，有效预防和控制生产事故，特制订本制度。2、评价的范围本制度适用于公司下列活动的危险、有害因素识别和风险评价及控制管理：2、1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；2、2常规和非常规活动；2、3事故及潜在的紧急情况；2、4所有进入作业场所的人员的活动；2、5原材料、产品的运输和使用过程；2、6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；2、7丢弃、废弃、拆除与处置；2、8企业周围坏境；2、9气候、地震及其他自然灾害等。3、评价的步骤、方法和组成人员3、1评价的步骤：3、1、1厂长主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。3、1、2危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。3、1、3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。3、1、4根据评价结果，提出控制措施。3、1、5得出评价结论。核准审查/会签拟案注记PB03-0001-6RG2台达化工（中山）有限公司标准书编号：WB13-7156-OR页序:2/8名称:风险评价管理制度初订日期:2012-02-27最新修订日期:3、1、6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、气体的泄漏；高温等异常环境；人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少）；电击、触电及电弧烧伤；物体或人员高处坠落；机械伤害；噪声；设备的腐蚀、缺陷；潜在危险及其变异；其它。3、2评价方法是：3、2、1对有关人员访问（提问或交谈）3、2、2查阅文件或记录3、2、3现场设施检查/测量、安全检查3、2、4运用作业条件危险分析（LEC)方法。3、3评价组成人员：评价组组长为：安全生产主要负责人评价组副组长为：分管安全负责人及安全管理人员评价组组员：各课课长，工程师，主管及领班。4、评价的要素4、1主管负责人承诺和责任查阅相应安全责任制、主管负责人签订的安全承诺文件(或年初安全工作具体计划文件)；4、2风险评价和隐患治理隐患如何检查与发现，隐患记录及档案。4、3运行和维修管理运行和维修管理的负责人的责任的落实；运行、维修的检查，检修的计划性及相关维修记录；运行和维修满足现时安全生产必须的可行性评价现场安全员检查、安全操作情况及设备保养水平。PB03-0001-6RG2台达化工（中山）有限公司标准书编号：WB13-7156-OR页序:3/8名称:风险评价管理制度初订日期:2012-02-27最新修订日期:4、4检查和监督各级人员安全检查项目、时间、责任人落实，制度完善；安全检查项目完善，记录清晰、有跟踪整改；公司级有规定检查下级各项检查及跟踪问题改正情况。4、5应急管理与事故处理和预防应急救援体系的应急计划可操作性强。应急队伍开展日常训练，装备、设备、应急物资贮存保管完好。事故管理制度清晰，事故处理坚持四不放过。开展危险源辨识，防范事故发生。5、评价的工作安排根据本公司推行内部评价工作，第一批实施管理体系的的建立工作，现将第一阶段有关工作安排如下：5、1管理意识培训。各部门应结合实际，开展学习讨论的办法进行意识培训。5、2开展初始状态评审工作。5、3初始状态评审内容至少覆盖即将建立体系的范围，评审中应注意组织之间的协调性和活动的连贯性。5、4就评价过程中发现的存在的不足，安全进行整改。6、风险因素的评价及准则6、1评价准则6、1、1有关安全生产法律、法规；6、1、2设计规范、技术标准；6、1、3本公司安全管理标准、技术标准；6、1、4本公司安全生产方针和目标等。6、2对已选择确定危险源根据本公司的特点将事故分为以下的类别：火灾、爆炸；化学品泄漏；高处坠落；物体打击；人体触电；机械伤害；车辆伤害；化学灼伤；中暑；烫伤；中毒和窒息。6、3风险评价的方法采用作业条件危险性评价法（LEC法），定量计算每一种危险源所带来的风险：D=L×E×C；6、4风险评价准则：式中D——风险值；L——发生事故的可能性大小。PB03-0001-6RG2台达化工（中山）有限公司标准书编号：WB13-7156-OR页序:4/8名称:风险评价管理制度初订日期:2012-02-27最新修订日期:事故发生的可能性大小，当用概率来表示时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考察，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值,如表6.3-1所示。E——暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表6.3-2所示。C——发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以规定分数值为1～100，把需要救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间，如表6.3-3所示。事故发生的可能性（L）判断准则表6.3-1分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能,但不经常1可能性小,完全意外0.5很不可能,可以设想0.2极不可能0.1实际不可能PB03-0001-6RG2台达化工（中山）有限公司标准书编号：WB13-7156-OR页序:5/8名称:风险评价管理制度初订日期:2012-02-27最新修订日期:暴露于危险环境的频繁程度（E）判断准则表6.3-2分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露发生事故产生的后果(C)判断准则表6.3-3分数值后果100大灾难,许多人死亡40灾难,数人死亡15非常严重,一人死亡7严重,重伤3重大,致残1引人注目,不利于基本的健康安全要求6、5按风险值D=可能性L×频率E×严重性C，计算出是否属于可接受风险。如果是可接受风险，可以维持原有的管理。如果是不可接受风险，则应提出改进计划，用硬件方面的措施、软件方面的措施，或者说工程措施、技术措施、管理措施、防护措施等对风险实施控制，使之达到可接受的程度。表6.3-4PB03-0001-6RG2台达化工（中山）有限公司标准书编号：WB13-7156-OR页序:6/8名称:风险评价管理制度初订日期:2012-02-27最新修订日期:D值风险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5级160～320高度危险，需立即整改4级70～160显著危险，需要整改3级20～70一般危险，需要注意2级20稍有危险，可以接受1级6、6重大风险因素的判定及记录（下列三项如果有一项符合，即确定为重大风险因素）6、6、1、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大风险因素。6、6、2、D值在70分以上（包含70分）；6、6、3、C≥7。将确定为重大风险因素的，记录于《重大风险及控制措施清单》中。6、7控制措施：评价小组应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施消减风险，将风险控制在可以控制的程度，预防事故的发生。在选择风险控制措施时，应考虑：·控制措施的可行性和可靠性；·控制措施的先进性和安全性；·控制措施的经济合理性及企业的经营运行情况；·可靠的技术保证和服务。选择的控制措施应包括：·工程技术措施，实现本质安全；·管理措施，规范安全管理；·教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；·个体防护措施，减少职业伤害。7、风险控制7、1对登录在《重大风险因素清单》中的重大风险因素的管理，主要PB03-0001-6RG2台达化工（中山）有限公司标准书编号：WB13-7156-OR页序:7/8名称:风险评价管理制度初订日期:2012-02-27最新修订日期:采用制定职业健康安全目标、指标和管理方案、通过制订运行控制程序和制定应急预案的方式对其进行控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要指定具体的实施计划。7、2风险控制措施策划应在实施前针对以下内容进行评审：7、2、1计划的控制措施是否使风险降低到可容许水平；7、2、2是否产生新的危险源；7、2、3是否已选定了投资效果最佳的解决方案；7、2、4受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；7、2、5计划的控制措施是否会被应用于实际工作中。7、3安全管理部负责识别重大隐患并建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。7、4安全管理部应将风险评价的结果、制定的控制措施，包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证安全生产。8、风险信息更新应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。定期评审或检查风险控制结果。当下列情形发生时，应及时进行风险评价：·新的或变更的法律法规或其他要求；·操作变化或工艺改变；·新建、改建、扩建、技改项目；·有对事故、事件或信息的新认识；·组织机构发生大的调整。9、重大危险源确定和管理9、1重大危险源评价依据GB18218-2009《重大危险源辨识》中规定的重大危险源。9、2重大危险源的控制：9、2、1本公司安全管理部应将每个重大危险源建立档案，包括物质名称、性质、地理位置、管理人员、安全规章制度、评价报告、检测报告等。应针对每个重大危险源制定一套严格的规章制度，通过技术措施和组织措施对重大危险源进行严格管PB03-0001-6RG2台达化工（中山）有限公司标准书编号：WB13-7156-OR页序:8/8名称:风险评价管理制度初订日期:2012-02-27最新修订日期:理。对重大危险源定期进行检测、评价、监控，并将报告存入档案。9、2、2本公司安全管理部应制定重大危险源应急预案，并定期检验和评价应急预案的有效性，根据评价对预案进行修订。重大危险源应急预案应及时传达到给从业人员，并定期进行演练。9、2、3本公司安全管理部应将重大危险源形成报告，报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。重大危险源报告应包括重大危险源的详细情况、可能产生的事故类型、安全措施与预防措施、应急预案等。重大危险源报告应根据重大危险源的变化、新知识获取、技术的发展情况进行修订。9、3日常监控本公司安全管理部负责公司生产系统的日常巡查，填写《重大风险控制措施检查记录表》，对新发现的风险因素、重大隐患、重大危险源应及时报告、识别、评价。9、4记录的保管风险评价及重大风险档案、重大隐患治理档案、重大危险源控制档案的相关记录，由本公司安全管理部保管，有效期三年。10、相关记录表格10、1《危险源辨识和风险评价表》WB13-7156-ORG110、2《重大风险清单》WB13-7156-ORG210、3《重大事故风险和控制措施表》WB13-7156-ORG311、附则11、1.本办法经厂长核准后实施，修正及废止时亦同。11、2.本办法分发文管中心、厂长室、行政服务单位各一份（共3份）