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原材料、成品仓库管理制度CG-ZD-18-2013.01一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。三、内容1、职责原料库管员负责原材料的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。2、入库2.1原材料的入库。2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。2.2成品入库2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。2.3待处理品入库成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。3、贮存3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；3.3库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；3.4成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；3.5原材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数；小桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；3.6放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。4、出库4.1生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料。4.2原料库库员每天按《领料单》上原料的实际数量备料、发放，发料时在《领料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。4.3技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料。4.4提取成品时必须有销售部开具的《出库单》。4.5原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、发放原材料、或成品，发放时应做到：4.5.1认真核对《领料单》或《出库单》、的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；4.5.2发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；4.5.3发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、进行审核，交会计部，单据应妥善保管；4.5.4发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；4.5.5同一规格的原料、成品应按“先进先出”的原则进行发放。5.仓库内部管理5.1仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。5.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。5.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。5.4仓库做到通风、阴凉、清洁，避免阳光直晒。5.5消防器材不允许占压。5.6退库的成品应按品种、型号分别摆放并予以标识，经品管人员检验为合格的办理入库。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。5.7成品库另划待处理品区，存放退货及处理货品并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。5.8材料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放材料。根据生产计划和库存情况时填写《物料报缺单》，以保证生产正常有序,减少停工待料事件的发生。5.9凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。6.仓库的安全事项6.1加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞；6.2物料堆入不得靠近电源插座，通道保持畅通；6.3物料包装完整且做好防尘工作，仓管员每天下班须关闭电源、锁好门窗；6.4物料不得直接置放于地面上避免受潮而变质