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湖南紫雁农业科技发展有限公司岳阳市300万亩油茶基地及深加工商业计划书湖南紫雁农业科技发展有限公司油茶基地及深加工项目商业计划书1注意事项一、商业目的本商业计划书由湖南紫雁农业科技发展有限公司编制并提供，目的在于使有意愿的投资者在一定程度上了解本公司及所属项目，在对本公司进行审慎性实地考察之前，较为全面地把握公司及项目的整体情况。二、内容及责任声明本商业计划书包含有湖南紫雁农业科技发展有限公司的机密信息，提供该信息的目的仅在于使有意愿的投资者能够对本公司及所属项目进行初步评估。本商业计划书由湖南紫雁农业科技发展有限公司编制并制作，其内容含义亦由该公司负责解释，并由该公司及其代表来确保本文的准确性和真实性。三、保密要求本商业计划书属商业机密。本商业计划书的收件人应接油茶基地及深加工项目商业计划书2受湖南紫雁农业科技发展有限公司的保密要求，在未取得书面同意和明确认可之前，不得对本商业计划书以及其中的任何部分予以复印、摘录、仿制或者将其内容传递给任何其它个人或团体。本商业计划书的收件人应该在湖南紫雁农业科技发展有限公司提出要求，或决定不对本商业计划书所述项目进行投资时，退还本商业计划书，并且不保留任何相关资料。保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：接收日期：年月日收到日期项目编号项目经理油茶基地及深加工项目商业计划书3目录第一章执行概要...................................61.1项目介绍.....................................61.2市场前景.....................................71.3项目经济评价.................................81.4发展目标.....................................91.5项目投资价值分析..............................91.6项目综合评价................................11第二章公司介绍..................................132.1公司概况....................................132.2公司发展战略.................................162.3内部控制管理.................................17第三章项目介绍..................................193.1项目背景....................................193.2项目建设内容.................................213.3项目发展的社会效益...........................213.4项目投资回报分析.............................25第四章市场分析..................................274.1国内外市场分析..............................274.2项目行业市场分析............................354.3产业前景分析................................364.4市场竞争力分析...............................38油茶基地及深加工项目商业计划书44.5外部支持（国家政策）.........................384.6SWOT分析...................................40第五章营销策略..................................435.1战略规划....................................435.2管理机制....................................445.3公共关系....................................445.4市场策略....................................445.5销售策略....................................45第六章项目运作经营..............................466.1项目建设规模及内容...........................466.2增值项目....................................466.3资本运营方式.................................46第七章项目组织与管理............................487.1组织结构与职能划分...........................487.2公司采取的管理形式...........................497.3公司核心竞争力培育...........................507.4公司管理团队建设与完善.......................517.5公司产品经营管理措施.........................527.6技术培训....................................53第八章项目建设进度..............................55第九章投资概算与资金筹措........................569.1项目总投资估算..............................56油茶基地及深加工项目商业计划书59.2项目资金筹措................................599.3资金使用.....................错误!未定义书签。第十章经济效益分析评价..........................6110.1财务评价的基本假设..........................6110.2产品成本估算...............................6110.3损益表与现金流量表估算......................6510.4重要财务指标...............................67第十一章项目风险分析............................6811.1风险分析...................................6811.2规避措施...................................6911.3其他方面的风险与对策........................71第十二章项目融资与退出机制......................7312.1债权融资...................................7312.2股权融资...................................7312.3林权融资...................................7312.4退出机制...................................74油茶基地及深加工项目商业计划书6第一章执行概要本计划书是以寻求合作为目的，向未来的合作者介绍公司开发的油茶林规模化种植项目的背景、市场、营销、潜力、优势、策略、融资投资分析等。1.1项目介绍1.1.1公司介绍湖南紫雁农业科技发展有限公司。本项目由湖南紫雁农业科技发展有限公司主持，以岳阳市林业科学研究所、岳阳职业技术学院、湖南农业大学为技术依托。目前，本公司已成立了由上述单位10名专家组成的专家组,专家组不仅负责技术咨询工作,还负责本项目的规划实施、组织运作、工作检查、成果评价等工作，已为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。本公司拥有强大的加工和深度开发能力，有配套的加工厂房设施，拥有广泛的国内外相关客户群，无论是油茶原料还是深加工产品，其销售渠道畅通。1.1.2项目内容油茶基地及深加工项目将在岳阳市所辖临湘市、云溪区、华容县、岳阳县、平江县、汩罗市建设300万亩油茶种植基地，在汩罗市、华容县建两个油茶加工厂，项目还建立以市场为导向、企业为龙头、基地为依据、农业为基础的新型农业化生产项目，走“公司（项目实施单位—湖南紫雁农业科技发展有限公司）+基地（具体实施）+政府（起协调作用）+油茶基地及深加工项目商业计划书7科研单位（技术依托）+龙头企业（市场导向）”的新路子，并形成以基地和龙头企业为核心的农、工、贸一体化，产、研、销一条龙的生产经营模式，从而实现油茶生产的规范化、规模化和产业化。基地主要种植品种：“湘林1号”，“赣林1号”。1.2市场前景据统计全国现有油茶林总面积约400万公顷。其中湖南、江西、广西三省（区）占总面积的75.8%。全国茶油常年产量约1亿公斤，约有2亿人口食用茶油。油茶的主要产品茶油中，不饱和脂肪酸高达85-97％，为各种食用油之冠。茶油是目前世界上最富营养与健康价值的食用油，被誉为“食油之王”，茶油同时具有医药保健、化工等多种功能。据联合国粮棉油组织统计，茶油市场日益呈现出供不应求的状况。为此，我国政府于近年来研究制定了一系列加快油茶产业发展的政策措施，特别是党的十七大更是把加快我国农业发展作为全党当前和今后一个时期的一项重要中心任务，号召全党致力于农业和农村工作，并把加快油茶产业发展列为我国当前十大产业发展规划，制定和推出了具体的扶植政策，在全国启动跨世纪油茶先导工程和国家油茶低效改造工程。国务院总理温家宝今年初又进一步批示要加大我国油茶建设工程的发展力度，在全国建设一批优质高效油茶林种植推广示范基地，以此带动全国油茶产业的快速发展，从而为我国的油茶产业发展带来了广阔的空间和商机。油茶基地及深加工项目商业计划书81.3项目经济评价1.3.1投资规模及资金构成项目总投资295,940万元人民币。其中自筹资金130,000万元，对外融资270,000万元。1.3.2项目经济效益本项目所选择品种富有深度开发潜力，长短效益结合，短期内即能产生经济效益，项目采用林间套种中草药和果蔬的模式，项目前期套种的金银花等中药材和果蔬产品能快速产生经济效益。项目长期可以获得终端产品——木材，其价值更是不菲。而由于本项目多数为木本植物，具有良好的天然成长性，具有保值升值的能力，抗风险能力较强。因项目产品具有较强的获利能力，随着产业化进度的不断深入和市场推广的不断扩大，产品的盈利水平逐年提高。此外，本项目xx万亩林业种植还可以利用林业碳汇（出售CO2减排）创造出林业经济附加值，将来数年碳排放交易市场CDM可能是比石油期货市场更大的市场。而能够提供大量”碳汇“的林业将来必将是市场关注的焦点。（注释：林业碳汇是指通过造林、再造林和森林管理，减少毁林等活动，吸收大气中的二氧化碳并与碳汇交易结合的过程、活动或机制。根据《波恩政治协议》和《马拉喀什协定》，造林、再造林被同意作为第一承诺期合格的清洁发展机制项目，意味发达国家可以通过在发展中国家实施林业碳汇项目抵油茶基地及深加工项目商业计划书9消其部分温室气体排放量，这是一个对林业发展具有重要意义的事件，标志着林业的生态功能在经济上得到了全社会的承认，标志着林业的生态服务进入了可以通过贸易获取回报的时代的到来。）项目建成投产后，xxxx年销售收入可达xxxx元；所得税后年利润xxxx万元；年平均上缴税额xxxx万元，项目静态投资回收期(含建设期)xxxx年，社会效益和经济效益显著，