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1/40汽车销售业务流程1.4S店支付主机厂汽车款流程编号流程名称4S店支付主机厂汽车款管理部门4S店责任人流程说明（应用场景）：4S店支付主机厂汽车款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请人附拟采购车辆清单2部门经理销售经理3部门总经理子公司总经理企划部企划部？4资金部资金部人员占用计划额度的90%以上上报集团总经理批5分管负责人分管副总6董事长董事长2/407出纳付款出纳2.4S店支付主机厂汽车款（事业部）流程编号流程名称4S店支付主机厂汽车款管理部门4S店责任人流程说明（应用场景）：4S店支付主机厂汽车款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请人附拟采购车辆清单2部门经理销售总监3部门总经理店长4事业部事业部经理企划部企划部5资金部资金部人员占用计划额度的90%以上上报集团总经理批6分管负责人分管副总3/407董事长董事长8出纳付款出纳4/403.调拨汽车款流程编号流程名称调拨汽车款管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店支付非主机厂汽车款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请人填写付款申请申请人附OA意见2部门经理销售经理部门经理销售经理3部门总经理子公司总经理部门总经理子公司总经理4分管负责人分管副总会计复核人会计5董事长董事长50万以上报董事长批示资金部资金部人员6出纳付款785/404.调拨汽车款（事业部）流程编号流程名称调拨汽车款管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店支付非主机厂汽车款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请人填写付款申请申请人附OA意见2部门经理销售经理部门经理销售经理3部门总经理店长部门总经理店长事业部经理事业部经理事业部经理事业部经理4分管负责人分管副总会计复核人会计5董事长董事长50万以上报董事长批示资金部资金部人员6出纳付款786/405.支付厂方承兑汇票贴现息（缺OA表单）流程编号流程名称承兑汇票贴息管理部门责任人流程说明（应用场景）：主机厂承兑汇票贴息序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写申请报告申请人（资金计划员）承兑汇票贴现息的资料填写付款申请申请人（资金计划员）付银行通知函、申请报告2销售经理销售经理部门经理销售经理3子公司总经理子公司总经理部门总经理子公司总经理资金部资金部资金部审核资金部资金部4分管副总分管副总出纳付款5财务总监财务总监67/406.4S店购主机厂指定公司配件（缺表单）流程编号流程名称4S店购主机厂指定公司配件管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店购主机厂指定公司配件序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1备件采购申请备件计划员注明备件额定总额现有库存、库存余额（必填项）填写付款申请备件计划员附OA审批意见报告2资金计划员资金计划员审核备件部备件经理部门经理备件经理资金计划员资金计划员3部门总经理子公司总经理部门总经理子公司总经理4资金部资金部经理审核，不超过额度结束，超过继续流程会计复核人会计5分管负责人分管副总资金部资金部经理6出纳付款8/4087.4S店购主机厂指定公司配件（事业部）（跟上面6流程一样）流程编号流程名称4S店购主机厂指定公司配件管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店购主机厂指定公司配件序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请申请人2部门经理服务总监3部门总经理店长4事业部事业部经理5会计复核人会计6资金部资金部经理9/407分管负责人分管副总8董事长董事长占用计划额度的90%以上上报董事长批9出纳付款10/408.配件或材料自主采购招标类()流程编号流程名称配件自主零星采购招标类管理部门责任人流程说明（应用场景）：配件自主零星采购招标类序号OAEAS(取消)流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1备件采购申请备件计划员注明备件额定总额现有库存、库存余额（必填项）附合格指定供应商的合同或招标评审表附OA审批意见报告2资金计划员资金计划员审核3部门经理备件经理4子公司总经理子公司总经理5000元以内结束企划部企划部审核员审核11/405资金部资金部经理审核，不超过额度结束，超过继续流程6分管负责人分管副总7董事长董事长899.配件或材料自主零星采购招标类（事业部）跟第8条流程相同流程编号流程名称配件自主零星采购招标类管理部门责任人流程说明（应用场景）：配件自主零星采购招标类序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写付款申请配件经理2服务部经理服务总监3部门总经理店长12/404事业部事业部经理5招票管理小组招标管理员6会计复核人会计7资金部资金部人员8分管负责人分管副总金额50万以上报董事长审批9董事长董事长10出纳付款出纳10.非招标类配件或材料自主零星采购流程编号流程名称非招标类配件自主零星采购管理部门责任人流程说明（应用场景）：非招标类配件自主零星采购序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1备件采购申请备件计划员注明备件额定总额现有库存、库存余额（必填项）附合格指定供应商填写付款申请备件计划员附OA审批意见报告13/40的合同如果是非指定供应商表单中需备注说明2资金计划员资金计划员审核备件部备件经理3部门经理备件经理资金计划员资金计划员4部门总经理子公司总经理5000元以内结束会计复核人会计5企划部企划部审核员审核资金部资金部经理6资金部资金部经理审核，不超过额度结束，超过继续流程出纳付款7分管负责人分管副总8董事长董事长14/4011.非招标类配件或材料自主零星采购（事业部）流程编号流程名称非招标类配件自主零星采购管理部门责任人流程说明（应用场景）：非招标类配件自主零星采购序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1备件采购申请备件计划员注明备件额定总额现有库存、库存余额（必填项）附合格指定供应商的合同如果是非指定供应商表单中需备注说明填写付款申请备件计划员附OA审批意见报告2资金计划员资金计划员审核备件部备件经理3部门经理备件经理资金计划员资金计划员4部门总经理店长会计复核人会计事业部事业部经理资金部资金部经理5企划部企划部审核员审核出纳付款6资金部资金部经理审核，不超过额度结束，超过继续流程7分管负责人分管副总8董事长董事长9库存余额（必填项）附合格指定供应商的合同如果是非指定供应商表单中需备注说明15/4012.主机厂指定供应商采购流程编号流程名称主机厂指定标识管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店购主机厂指定标识、地砖、工程装饰件及灯具等（改造店）序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1采购申请项目联系人注明额定总额、厂方文件和合同采购申请项目联系人附OA审核报告2资金计划员资金计划员审核资金计划员资金计划员审核4子公司总经理子公司总经理子公司总经理子公司总经理工程部工程部经理招标办招标主管登账审计部审计部经理审核/登记招标办招标主管采购意见资金部资金部经理分管负责人分管副总出纳付款16/406董事长董事长713.主机厂指定供应商采购（事业部）流程编号流程名称主机厂指定标识管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店购主机厂指定标识、地砖、工程装饰件及灯具等（改造店）序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1采购申请项目联系人注明额定总额、厂方文件和合同采购申请项目联系人附OA审核报告2资金计划员资金计划员审核资金计划员资金计划员审核3子公司总经理店长子公司总经理店长事业部事业部经理事业部事业部经理工程部工程部经理招标办招标主管登账审计部审计部经理审核/登记17/404招标办招标主管采购意见资金部资金部经理5分管负责人分管副总出纳付款6董事长董事长818/4014.4S店购主机厂指定供应商设备、工具采购（缺表单）流程编号流程名称4S店购主机厂指定供应商设备、工具采购管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店购主机厂指定的设备、工具款；序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1采购申请项目联系人注明额定总额、厂方文件和合同采购申请项目联系人附OA审核报告2资金计划员资金计划员审核资金计划员资金计划员审核3子公司总经理子公司总经理子公司总经理子公司总经理5工程部机务副经理工程部机务副经理6招标办招标主管采购意见招标办招标主管登帐7分管负责人行政副总资金部资金部经理8董事长董事长出纳设备还有招标类的，厂家指定的，4s店零星采购物管有详细分类，财务不重复写流程了19/4015.4S店购主机厂指定设备、工具（事业部）流程编号流程名称4S店购主机厂指定设备、工具管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店购主机厂指定的设备、工具款序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1采购申请项目联系人注明额定总额、厂方文件和合同采购申请项目联系人附OA审核报告2资金计划员资金计划员审核资金计划员资金计划员审核3子公司总经理店长子公司总经理店长事业部事业部经理事业部事业部经理4工程部机务副经理招标办招标主管登帐5招标办招标主管采购意见资金部资金部经理6分管负责人行政副总出纳付款出纳20/40董事长董事长7设备还有招标类的，厂家指定的，4s店零星采购物管有详细分类，财务不重复写流程了16.试驾车、自备车上牌费用及年审费（缺表单）流程编号流程名称试驾车、自备车上牌费用及年审费管理部门责任人流程说明（应用场景）：支付试驾车、自备车的购置税、上牌费用及年审费序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1提出申请申请人试驾车：附厂家的通知，标明购置车的车型、配置、价格等；自备车：需要附车辆的性价比和今后易处理的因素；填写付款申请申请人附OA报告（主要针对购置税、上牌费），行驶证复印件21/402销售部销售经理部门经理销售经理3子公司总经理子公司总经理子公司总经理子公司总经理4分管副总分管副总物管部资产管理员登帐5董事长董事长出纳付款出纳17.试驾车、自备车上牌费用及年审费（事业部）流程编号流程名称试驾车、自备车上牌费用及年审费管理部门责任人流程说明（应用场景）：支付试驾车、自备车的购置税、上牌费用及年审费序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1提出申请申请人试驾车：附厂家的通知，标明购置车的车型、配置、价填写付款申请申请人附OA报告（主要针对购置税、上牌费），行驶证复印件22/40格等；自备车：需要附车辆的性价比和今后易处理的因素；2销售部销售经理部门经理销售经理3子公司总经理店长子公司总经理店长事业部事业部经理事业部事业部经理4分管副总分管副总物管部资产管理员登帐5董事长董事长出纳付款出纳623/4018.4S店支付广告费及展位费流程编号流程名称4S店支付广告费及展位费管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店支付广告费及展位费序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写申请报告申请人说明费用产生原因，或附厂家支持文件通知填写付款申请申请人附OA审批报告2子公司总经理子公司总经理部门总经理子公司总经理单笔业务5000元以下，总经理审批3天宇广告公司总经理审核（额度审批）分管负责人分管副总单笔业务5000－10000元，副总审批4分管负责人分管副总董事长董事长单笔业务10000元以上5董事长董事长出纳付款出纳24/4019.4S店支付广告费及展位费（事业部流程编号流程名称4S店支付广告费及展位费管理部门责任人流程说明（应用场景）：4S店支付广告费及展位费序号OAEAS流程名称流程节点审批角色备注流程节点审批角色备注1填写申请报告申请人说明费用产生原因，或附厂家支持文件通知填写付款申请申请人附OA审批报告2子公司总经理店长部门总经理店长单笔业务5000元以下，总经理审批事业部事业部经理事业部事业部经理3天宇广告公司总经理审核（额度审批）分管负责人分