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第1页共5页配送中心商品、物资盘点管理制度一、流程图盘点中作业核实职责：录入人员负责按照盘点表的商品先后顺序逐一在时空上录入商品编号、数量并打印盘点清单，将一份交给盘点专管员。初盘职责：初盘人员负责指定的盘点区域按实物数盘点职责：复盘人员负责指定的盘点区域按实物数盘点。职责：抽盘人员对仓库的货物进行随机盘点。职责：监录人员负责核对录入商品是否与盘点表上的商品编号、名称、盘点数量是否一致。职责：监盘人员对前三次的盘点结果都不一致的，作最后盘点数量的确认职责：财务部负责通知仓库对盘点结果进行确认。职责：仓库负责按商品类别出具盈亏金额，和财务部门一起分析差异原因，出具盘点报告。职责：盘点专员(或信息管理员)根据领导批示的盘点报告金额调正仓库商品、物资库存数量。监录复盘录入抽盘盘点后处理职责：仓库负责安排盘点人员、盘点区域划分、商品归位整理，负责各种商品、物资单据的检查及复核，负责拉好盘点表；信息部门负责时空盘点数据准备。盘点前准备盈亏查询盈亏确认差异调正盈亏处理职责：财务部出具和落实盈亏处理方案。第2页共5页二、盘点管理机构流程三、盘点对象及范围盘点对象是公司各仓库内存放的所有商品和物资。四、盘点周期1、例行盘点。每两个月即60天内盘点一次，盘点周期天数正负不得超过5天，盘点日期一般安排在月末，具体盘点时间由配送中心主管确定。平时根据需要进行自盘。2、其他事项的盘点。配送中心主管及商品管理、数据管理的主要责任人离职或工作调动时需进行盘点，并建议人力资源部在人事调动上安排在盘点结束后进行。3、对每次盘点结果，按制度规定处理，不存在复盘。五、盘点前准备1、验收组：1）所有到货商品、物资验收完毕并交各仓入库。2）所有进货单据在盘点前必须在时空系统上将所有入库单据处理完毕。2、退货组：1）所有退货商品处理完毕交各仓入库。2）所有退货单据在盘点前必须在时空系统上将所有退货单据处理完毕。3、制单组：盘点前按仓库盘点区域安排打印盘点表，一式两份，每份两联。一份为（A表）初盘表，另一份为（B表）复盘表，隐藏库存数量，并分别给每小组一份空白盘点表一起装订好。每份盘点表须编号，并标明盘点小组的号码。3、各仓组：1）盘点前整理好货架和地架货品的归堆摆放，核对盘点表与各区域堆放的货物是否一致。2）在仓库显眼位置张贴仓库区域平面图和各种标识。3）打扫仓库内的卫生，保证其清洁、整齐。4、其他盘点前准备工作由配送中心负责落实。六、盘点中作业（以下具体时间由每次盘点前作出决定）。1、本次盘点的目的：是盘点清楚仓库内货品的实际数量，盘点时不须与帐面库存对比。2、月日的早上时分前所有参与盘点的人员需到达配送中心集中，如有迟到者扣3分负激励。3、盘点前动员会议：1）盘点作业正式开始前，配送中心主管、监盘等人员需组织所有参与盘点的人员召开盘点前动员会议，根据盘点的相关文件规定说明盘点目的，并针对前次盘点出现的问题，进行总结和分析，对盘点人员（特别是新入职员工）进行强化培训，说明盘点工作的重要性，并告知有关盘点事项的要求等。2）盘点结束后，配送中心主管和监盘人员在《盘点作业表》上签名。《盘点作业表》一式二份，配送中心主管一份，盘点专管员一份。4、进行盘点分工：1）两人一组，一般由一名配送中心人员配其它支援人员，进行一带一的形式。2）分发盘点表，实行区域负责制，按指定的盘点区域进行实物数盘点。5、填写《盘点作业表》（见第5页）1）《盘点作业表》一式二份，配送中心主管一份，盘点专管员一份。盘点分工后，由配送中心主管和监盘人员在《盘点作业表》上签名确认盘点开始时间。2）盘点结束后，配送中心主管和监盘人员在《盘点作业表》上签名确认本次盘点的落实情况。6、盘点作业中有关事项的要求：公司领导财务部主管盘点专管员配送中心主管财务部门第3页共5页1）盘点表格内打印的商品、物资信息项目不得修改，不得涂改，要保持清洁。对已经清点已经写上盘点表的数量，如果在清点过程中发现有少盘的数量N，则在原数量后写“＋N”，如果在清点过程中发现多盘的数量N，则在原数量后写“—N”。2）所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就写上数量来代替商品的实存数。3）盘点时，各组负责按盘点表商品顺序见货盘点，认真核对，清点，不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、漏盘、有物不盘，减少人为的盘点差错，不得谈论与盘点无关的事情。4）在盘点过程中，如果发现破损、肮脏、残缺等不能正常销售的货品，必须即时放入“问题货品收集箱”，数量不必记录在盘点表内。5）盘点时，两人各自清点一次。如果两人清点的数量不一致时，需一起复核一次，直至两人结果一致为止。严禁一个清点，一人记数的形式盘点。6）清点后，需恢复原堆放的状态。严禁乱翻、乱放。7）在盘点过程中，如果发现有盘点表上无记录的药品，则详细抄入空白盘点表内。8）手抄盘点表时，对于货品的批号要严格抄写包装上批号标识的全部（禁止简写）。9）参茸仓盘点贵细货品称量时必须除去其它杂物（如花椒等）。10）盘点完后，两位盘点人均须在盘点表上签名确认，并上交给盘点组长，由盘点组长交给录入人员。11）监督人员每人负责抽查3组，每组5个品种以上，检查其数量是否正确。12）盘点期间，完成盘点工作或暂无盘点工作安排的人员到指定地区待命，不得随意在仓库内走动、逗留。13）在盘点期间，参与盘点的人员在未经配送中心主管的同意下，不得擅自离开，否则视为早退。6、盘点结束，由配送中心主管负责宣布。七、盘点后处理1、盘点数据录入：仓库负责在盘点结束后次日内完成在时空上准确录入盘点数据，并得出盘点差异数据。2、监录：由仓库负责通知盘点专管员开始录入的时间，录入完毕后，仓库负责包装好盘点表一份交给盘点专管员带回保存，任何人不得改动。3、自我校对库存差异：仓库自我校对库存、自我分析差错。录入盘点数据结束后即自我校对库存数量差异并分析出差异原因。4、确认盘点结果：仓库在盘点结束后第7个工作日前，到财务部确认盘点结果，出具并签名确认盘点报告。5、财务部门审核盘点报告：盘点结束后第9个工作日前，财务部门完成盘点报告的审核并上报公司有关负责人。6、公司有关负责人在盘点结束后第11个工作日前批复盘点报告。7、盘点盈亏处理：1）确认盈亏结果后，证实成品参茸、成药、中药发生盘盈或盘亏金额，按盘点期间内所有门店销售总金额的2‰（包含）计算为合理盈亏范围，盘亏总金额减去合理盈亏金额则为实际盈亏数。2）盘点盈亏责任：①根据实际盈亏数，按公司承担30%，配送中心承担70%的比例进行责任处理。②配送中心相关职责者承担责任：配送中心主管1X，仓长1.5X、仓组长1.5X、仓管员2X、验收员1X的赔偿系数进行分摊赔偿。3)财务部根据领导批复的盘点报告，在盘点结束后第13个工作日前出具并报批盈亏处理方案。盈亏处理方案在当月发工资前已批复的，当月处理完毕，否则在下个月发工资前处理完毕。八、相关人员职责1、公司配送中心是所有商品、物资保管的最终责任承担者，对库存商品、物资的丢失、毁损，管理配送中心的领导负管理责任；配送中心主管是第一责任人，负职能管理责任，配送中心相关职责者为仓长、仓组长、仓管员、验收员，负直接管理责任。2、公司财务部是配送中心所有商品、物资数据的最终确认者。3、配送中心主管负责安排盘点计划，负责组织、实施盘点，负责安排人员调正库存数量。4、配送中心负责确认盈亏数据，作出盈亏分析，出具盘点报告。5、财务部门负责盘点报告的审核并上报公司主管领导人。第4页共5页6、主管领导签名审批盘点报告和盈亏处理方案。7、财务主管、盘点专管员负监督落实责任。8、财务部负责出具盈亏处理方案，负责落实领导批复的盈亏处理方案。九、奖罚1、对盘点前没有组织好盘点人员，没有整理好货品单据，没有准备好盘点表，没有做好盘点区域划分，造成盘点数据混乱或不能按时盘点的，每样对仓库相关责任人负激励3分。2、如果初盘与复盘的两组结果不一致，则由第三组再次复盘，被第三组发现其中出错的小组，则给予每个品种每人0.5分负激励；对盘点正确的一组给予每个品种每人0.5分的正激励。3、如果初盘、复盘、抽盘三组结果均不一致，则由监盘人员进行第四次清点，与清点结果一致的小组，给予每品种每人0.5分正激励；与清点结果不一致的两个小组，给予每个品种每人0.5分负激励；若三个小组的结果均与监盘人员的结果不一致的，视监盘人员的结果为最终结果，并同时给予三个小组的人员每个品种每人0.5分的负激励。4、对无特殊原因盘点表不在规定时间内完成录入的，每次相关责任人负激励3分。5、对无特殊原因相关人员不按规定时间出具盘点报告的，每次对仓库主管负激励3分。6、盘点专管员对每次不能按时完成盘点任务，未尽监督行为，负激励3分。7、财务部未按时出具盈亏处理方案，不及时完成盈亏处理方案，对财务部岗位责任人负激励3分。十、本制度从发布之日起执行。关于每次盘点，本制度未尽事项，由配送中心主管和盘点专管员指挥执行。下页附《盘点作业表》样式一份。广州柏和药店连锁有限公司二O一一年五月二十六日第5页共5页盘点作业表内容序号盘点事项记录1签发盘点开始指令于年月日时分，开始盘点。配送中心主管签名：监盘人员签名：2召开盘点前会议1、说明盘点的目的：盘点清楚仓库内货品的实际数量。2、宣读上次盘点的结果，对上次盘点出现的问题进行总结和分析。3、说明盘点的方法和注意事项，特别是对新员工进行强化培训盘点管理知识。3盘点中作业情况1、参加盘点的人数和分组情况：2、盘点过程中特殊事项记录：4完成盘点初盘、复盘、抽盘均已完成，盘点表都已经全部收回。5货品还原盘点完毕,将货品还原到原位置，盘点组长检查确认,搞好卫生。6宣布盘点结束时分，经配送中心主管、监盘人员检查，以上盘点工作已经全部完成。配送中心主管宣布盘点结束。配送中心主管签名：监盘人员签名：