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北京京煤集团有限责任公司煤炭产业发展“十二五”规划纲要单位：北京京煤集团有限责任公司日期：2010年3月30日1京煤集团煤炭产业发展“十二五”规划纲要根据北京市煤炭管理办公室《关于编制煤炭工业发展“十二五”规划的通知》要求，北京京煤集团有限责任公司（以下简称“京煤集团”）按照国家能源局《关于编制煤炭工业发展“十二五”规划的通知》精神，结合京煤集团煤炭产业发展实际，特制订京煤集团煤炭产业发展“十二五”规划纲要。一、京煤集团煤炭产业发展现状和面临的形势京煤集团是经北京市人民政府批准，由原北京矿务局和原北京市煤炭总公司合并重组的综合性煤炭企业集团，是北京市唯一的特大型国有煤炭企业。京煤集团产品经营和服务领域有主营煤炭、煤矸石发电、煤炭加工、水煤浆、民爆器材、房地产开发、机械制造加工、建材与建筑安装、燃料经营、物流仓储、科研设计、地质勘探、商务休闲和饭店旅游等城市服务业。煤炭生产和煤矸石发电是京煤集团发展的主要产业。（一）“十一五”取得的主要成就截至2009年末，京煤集团实现企业资产总额160.58亿元，所有者权益52.71亿元；全年实现经营总收入80.50亿元，实现利润3.97亿元，员工人均收入4.57万元。主要经济指标基本已提前实现“十一五”规划目标。煤炭主业的销售收入由2005年的23.05亿元提高到2009年的30.97亿元，增长了34.36%。2010年将有内蒙年产300万吨的矿井投产，销售收入还会大幅度增加。21、煤炭地质勘查“十一五”期间，京煤集团共投入勘探资金5196万元，完成勘探进尺69410米，其中：在北京地区完成矿井补充勘探进尺34038米，投入资金3587万元；在内蒙地区完成资源勘探进尺35372米，投入资金1609万元。勘探资金全部由企业自筹，没有利用中央地质勘查基金和地方地质勘查项目专项资金。2、煤炭生产在北京地区的四处生产矿井，2006年核定生产能力550万吨，2007年到2010年核定生产能力520万吨/年。在内蒙地区鄂尔多斯市建设的高家梁煤矿，设计生产能力600万吨/年，2010年移交生产。3、煤炭建设“十一五”期间，昊华能源股份有限公司在内蒙鄂尔多斯市建设了昊华精煤有限公司高家梁煤矿。高家梁煤矿位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜煤田万利矿区，地质储量143900万吨，可采储量72980万吨。高家梁煤矿项目2007年11月获国家发改委核准，2007年开工建设，一期工程现已建成即将投产。高家梁煤矿设计生产能力600万吨/年，设计概算投资18.90亿元，到2009年末累计完成投资16.86亿元。3“十一五”期间煤炭生产能力及产量项目2006年2007年2008年2009年2010年合计矿井数量（处）44445生产能力（万吨/年）5505205205201120实际产量（万吨）491.6500.7462.7513计划产量（万吨）865北京地区矿井数量（处）44445核定生产能力（万吨/年）550520520520520实际产量（万吨）491.6500.7462.7513计划产量（万吨）520内蒙地区矿井数量（处）1设计生产能力（万吨/年）600计划产量（万吨）3454、大集团发展京煤集团“十一五”期间重点在外埠投资建设了两大项目，同时支持煤炭主业上市，以募集资金进一步做强做大。一是京煤集团在内蒙古乌海市投资建设4×30万KW煤矸石电厂项目。该项目是选用30万KW级循环流化床锅炉，燃用煤矸石和洗中煤的大型综合利用电站。总投资约50.8亿元。分两期建设，一期2×30万KW工程项目获得国家发改委核准，从2008年3月开工建设，到目前已经建成即将投产并网发电。二是支持控股昊华能源股份有限公司在内蒙古鄂尔多斯市4投资建立了昊华精煤有限公司高家梁煤矿。该矿设计生产能力600万吨/年。其中一期工程设计生产能力300万吨/年，于2007年11月开工建设，现已基本建成即将投产。三是支持控股昊华能源股份有限公司上市募集资金，以进一步扩张做强做大。2010年1月13日，“昊华能源”通过中国证监会发审委发行审核，并已在沪市上市发行，发行1.1亿股。5、煤炭加工转化和综合利用京煤集团现有煤炭加工转化和综合利用项目有：（1）年产25万吨水煤浆示范厂，生产水煤浆、洗精煤等产品。（2）年产1.2亿块（折标）砖的煤矸石制砖厂，生产烧结空心砖、多孔承重砖和普通标准砖等产品。利用煤矸石制砖是近几年发展起来的一项新技术，属粘土实心砖的替代产品。该产品不仅具有强度高、保温节能、成本低等特点，而且可保护土地、节约能源，是工业废渣利用实现循环经济和保护环境的重要途径。（3）在北京地区的四个煤矿均建有选煤厂。四个煤矿的矿井水，经过矿井水处理站处理后为井下生产、防降尘和消防用水。（4）在内蒙地区正在建设的高家梁煤矿选煤厂，年入洗能力600万吨，2010年计划入洗345万吨。高家梁煤矿的矿井水，经过水处理厂处理后为选煤厂、井下生产、防降尘和消防用水。（5）北京地区四个生产矿井和内蒙地区的一个在建矿井，5均为低瓦斯矿井。6、煤矿技术面貌在北京矿区，自第一个高档普采工作面2005年底投产以来，不断加大机械化资金投入力度，2006年实现了综合机械化采煤和综合机械化掘进，2009年第一个大倾角综合机械化开采的工作面试采成功，机械化产量占矿井产量比例逐年上升。2006年机械化产煤21万吨，占矿井4.3%；2007年机械化产煤124.5万吨，占矿井总产量24.9；2008年机械化产煤212万吨，占矿井总产量45%；2009年机械化产煤215.5万吨，占矿井总产量42%；2010年北京矿区预计机械化产煤230万吨，占矿井产量47%左右。到2009年底，全公司共有六个综采工作面、四个高档普采工作面、四个综合机械化掘进工作面。2010年至少还要增加一个大倾角综合机械化开采工作面。2010年，在内蒙地区的高家梁煤矿投产，设计生产能力600万吨/年,2010年计划产煤345万吨，全部是机械化产量。2010年，全公司机械化产量将达到575万吨，机械化产量占矿井总产量的66.50%。2011年以后，机械化产量还将持续增加。“十一五”期间，通过采煤方法改革，提高采掘机械化水平等措施，京煤集团在北京地区的煤炭资源回收率达到了国家规定标准。6项目2006年2007年2008年2009年2010年预计采煤机械化程度（%）4.3024.9045.0042.0066.50掘进机械化程度（%）30.4829.6232.836.4540.10原煤全员效率（吨／工）1.9591.9662.0581.8332.229煤炭资源回收率（%）83.4084.4085.5085.4085.007、煤矿安全生产京煤集团认真贯彻国家有关安全的法律、法规和规程、规章，结合实际不断建立新的安全管理工作标准，完善、修改、补充各项安全管理制度，建立健全各级主要负责人、管理人员、职能部门、从业人员的安全生产责任制，形成规范的《安全管理工作手册》，明确从公司高管到基层班组乃至个人的安全工作职责、目标和任务，建立了《安全办公会议制度》、《安全目标管理制度》、《安全投入保障制度》、《安全监督检查制度》、《煤矿事故应急救援制度》等20项安全管理制度，并对制度的执行落实情况进行检查和督导，形成了安全管理长效机制。京煤集团不断对安全管理方法进行创新，努力寻求适合京西煤田地质、京西煤炭企业特点的管理方法和模式，取得了明星效果。在指导思想上，严格坚持安全第一、生产第二的原则；在班组建设方面，设立班组安全建设奖金和安全结构工资，编制了班组安全工作手册和岗位安全操作手册，充分发挥班组建设在安全生产中的重要作用；在安全培训方面，不断创新培训方式，试行7分级、分层、分类培训，提高培训的针对性；在现场管理方面，应用PDCA管理模式，推行闭环式精细化管理；在劳动组织方面，加强专业化队伍建设，运用科学管理方法，提高单产单进水平。按照国家规定，逐年加大安全投入，为安全生产提供保障，使安全绩效逐年提升。项目2006年2007年2008年2009年2010年计划安全投入（万元）5228.127606.807840.198124.648346.21死亡人数5641百万吨死亡率11.1980.860.19＜0.48、矿区生态环境治理努力加强对矿区生态环境的治理，“十一五”期间，京煤集团共投入3280万元，用于矸石山绿化治理、矿井水治理、地面防洪防灌治理、地表塌陷治理和矸石井下充填等。9、煤炭进出口京煤集团主要是煤炭出口“十一五”期间煤炭出口量项目2006年2007年2008年2009年2010年预计煤炭出口量（万吨）170189185129179主要出口到日本、韩国、巴西、比利时、台湾的钢铁企业。（二）存在的主要问题1、企业社会负担较重。京煤集团公司的前身原北京矿务局8成立于1948年，比共和国诞生还早。在多年的煤炭生产经营中，由于长期受计划经济和“先治坡后治窝”指导思想的影响，形成了众多历史遗留问题。如大量的工伤抚恤问题、采矿占地农转工遗留问题、退养家属工待遇问题、众多家属区物业维修管理问题，等等。而解决这些难题需要投入大量资金，这对企业无疑是一种较大的负担。2、煤炭行业发展面临体制和机制障碍。煤炭行业管理分散到多个部门，缺乏综合管理与统一协调机制，企业难以适从，不利于煤炭行业的整体发展。煤炭价格市场化改革面临着许多体制和机制的障碍。煤炭税费负担重的状况没有改变。3、资源问题。国家推行煤炭资源有偿使用制度，为生产矿井寻找后备资源增加了资源成本，行业发展后劲不足。（三）面临的形势北京坚持国家首都、国际城市、文化名城、宜居城市的发展定位，努力打造以现代服务业和高新技术产业为双引擎、以现代制造业和基础服务业为双支撑、以都市型工业和现代农业为重要补充的产业格局，进一步提高创新能力，转变经济发展方式，调整产业结构，优化空间布局，提升产业综合竞争能力，完善城市综合服务功能，实现首都经济全面协调可持续发展。市发改委在《北京市产业结构调整指导意见》（京发改[2007]2039号）中强调，加强能源、交通和信息等基础设施建设，增强对经济社会发展的保障能力。能源：建立以电为主，煤、9气、油为辅，新能源和可再生能源为补充，符合首都功能要求，多元互补、多方供应、协调发展的优质化能源结构。并在《北京市产业结构调整指导目录（2007年本）》中鼓励煤炭产业发展：工业及生活用环保型煤开发及生产，水煤浆技术开发，煤炭气化、液化技术开发，低热值燃料（含煤矸石）及煤矿伴生资源开发利用及设备制造，煤炭高效洗选脱硫技术开发及应用，节水型选煤工程技术开发及应用，提高资源回收率的采煤方法、工艺开发应用及装备制造等。同时，北京市煤炭工业政策的着力点是进一步整合现有煤炭生产能力；支持与鼓励京煤集团发挥大型煤炭企业集团的优势，到国家鼓励的西部开发区开发煤炭、建设电厂，发展能源产业；通过对煤炭产业的整合与向外扩张，为首都经济和国家煤炭工业结构的调整做贡献；同时保证首都的长远能源供给，维护北京的能源战略安全。二、北京市煤炭需求预测及供需平衡分析（北京市有关部门分析）(略)三、京煤集团煤炭产业指导方针和发展目标（一）指导方针京煤集团煤炭产业的指导方针是：按照首都生态环境和产业结构调整的要求，确立煤炭、煤制天然气、煤电及新型能源的主导地位，对内科学提升、稳定北京地区煤炭产量，对外积极扩张、做强做大，加大新能源项目开发力度，积极发展新型能源产业，10确保北京能源安全。通过推进优势产业上市，打造企业融资平台，为建设强大京煤提供强大资金支持；紧跟世界能源发展的趋势和方向，充分利用北京雄厚的科技文化资源，探索发展新能源和节能环保产业，做好产学研成果的转化，提高企业自主创新能力，推进企业做强做大。（二）发展目标京煤集团的“十二五”战略规划正在制订当中，其煤炭产业主要发展思路如下：1、煤炭生产煤炭产业发展设想：稳定北京煤炭产量，释放内蒙煤炭产能，对外积极扩张、做强做大煤炭产业。稳定北京地区煤炭产量：充分发挥北京地区无烟煤市场优势和运输优势，“十二五”至“十三五”期间使北京地区煤炭产量稳定在520万吨左右，为积极扩张、做强