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扬州明星牙刷有限公司计划部PMC2011年上半年工作总结与下半年工作重点汇报人：姜福海2011上半年年工作总结-指标完成回顾/产量2010与2011年牙刷、湿巾、牙线、片材完成情况类别年份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份1-6月平均备注牙刷2010年186687501018844019403928187849961915779620031687203109331982905618162428179726972005877220506013177059332011年1704461112345333245044102429308924206839244929842114787819.44%牙线签、齿间刷、镜片等2010年118513699000086160014928001120000046224020510464511211001603600009415892011年60000001799521648672600000570096599787-36.30%牙刷类成品入库汇总2010年198538861052769220265528202777961995323720031687210190012003416019050972180810412005877220866013184849712011年1764461112345333246843622444176124806839250630802149766416.3%湿巾2010年910520426652123443513750281336354115654010745001187544160987716669681655387204956510732552011年15575148662281615594129896414449661382520136096426.81%牙线盒2010年690160518864954320116309610943521178648121584810950087600407109129203606522409332402011年669752208876885196437636589080869912610075-34.63%齿间刷2010年090720204912220048458536756000632800242640100000284880300005384002883692011年113040055468049768018059441242080647344979688239.73%牙线签2010年2622320691200362328066972005130000476880031795209878403961400324091297672801224264039221332011年247736018693123789280795744095247368091200561822143.24%华远片材2010241.45869.176265.982248.119209.304228.995243.219161.251185.492227.662178.25164.7572112011193.1157.98215.1205.6198.8197.7195-7.50%2011年上半年工作总结-指标完成回顾/准期率2010年与2011年牙刷、湿巾、牙线准期达成率类别年份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份牙刷201090.4%92.5%88.1%86.0%87.5%87.8%88.0%86.2%86.0%91.3%87.8%86.0%201183.3%86.2%81.0%82.1%85.3%82.6%湿巾201098.8%98.2%98.7%98.1%100.%97.5%84.8%94.9%98.5%100.0%97.3%100.0%201197.0%100.0%100.0%100.0%100.0%97.3%牙线2010100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%2011100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%2011年上半年工作总结-物料供应情况2011年物料准期率类别项次1月份2月份3月份4月份5月份6月份牙刷辅料类准期次数(次）251195352315281306总来料批次（次）276225379339309334准期率90.94%86.67%92.88%92.92%90.94%91.62%牙线类准期次数(次）272639212721总来料批次（次）312641274039准期率87.10%100.00%95.12%77.78%67.50%53.85%原料刷丝类准期次数(次）290170317234290261总来料批次（次）293171326243295265准期率98.98%99.42%97.24%96.30%98.31%98.49%湿巾类准期次数(次）603047403754总来料批次（次）723591596968准期率83.33%85.71%51.65%67.80%53.62%79.41%模具材料类准期次数(次）326总来料批次（次）349准期率93.41%机备件类准期次数(次）70总来料批次（次）108准期率64.81%外购小计准期次数(次）628421755666606777总来料批次（次）672457837720683898准期率93.45%92.12%90.20%92.50%88.73%86.53%自制吸塑准期次数(次）394346208272总来料批次（次）399354325366准期率98.75%97.74%64.00%74.32%2011年工作总结-指标完成回顾/呆滞物料预防与处理2011年上半年PMC在牙刷包材、湿巾膜呆滞物料控制上已有一定成效，但由于化学原料最小包量限制，订单使用量小，产生化学原料呆滞。库存牙刷的数量上升，是下半年管控的重点。2011年刷板牙刷库存变动情况1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份期初库存980097888827900337890197945627961727退库数量470604622075530144460107910202610出库数量13833034710856708903091810112370期末库存88882790033789019794562796172710519672011年库存牙刷刷板变动情况0100000200000300000400000500000600000700000800000900000100000011000001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份期初库存退库数量出库数量期末库存2011年上半年工作总结-PMC未完成事项与不足PMC的管理对公司来说起着至关重要的作用，公司的生产能否正常，销售计划能否按时、货仓是否会造成囤料、积料、物料运输是否正常畅通等等，可以说几乎掌握在PMC手中，因此，PMC所达成的目标在一定程度上也显示了公司订单及各种任务的完成情况及各部门之间相互配合的情况。作为公司的领头羊、生产的服务及控制部门，PMC的每一位职员都清醒地认识到，PMC是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。PMC的工作可以说是千头万绪，在生产订单的安排、物料控制、呆料的消化、外协管理、跟进物料等等都需要极细心地处理，面对繁杂琐碎的大量重复性人工操作，自我强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，虽然基本上做到了事事有着落，但同样存在未完成事项与不足：2011年上半年工作总结-2011年上半年度PMC未完成事项与不足一、原料、刷丝缺料发生：目前计划部PMC物料控制系统已基本上建全，但在原料、刷丝缺料提前报警体系有待于完善，时常发生原料、刷丝缺料现象。二、呆滞物料预防与处理：目前计划部在呆滞物料统计、预防及库存牙刷消化，虽然做了辛勤劳动，但效果不明显，特别在化工物料上形成的呆滞。同时，逾期、呆滞物料提报监督需加强。三、数据准确性与及时性：仓储人员流动较大，物流分流等，仓储数据准确性还需有待于提高，PMC需加强督导。2011年下半年工作重点2011年上半年，产能扩大，明星公司ERP上线，宿迁工厂投产运作物料配送，PMC人肩上的担子越来越重，大家都能按时完成本职工作。面对2011年下半年，PMC还要加倍努力！2011年下半年计划部工作重点如下：一、全面推动工时利率工作1.月度滚动产能负荷分析/连续滚动周计划负荷分析/锁定三天生产计划不能变控制2.湿巾、牙刷、牙线工时利用率分析3.依据滚动产能负荷分析，提前协调相关单位做好准备工作二、完善颜色管理工作1.整理现有颜色资料，使用新编码，有明确统一的规范,以便物料、成品及其规格易于识别与管理2.建全新增加颜色代码申请的规定，达到最终减少颜色种类3.每月颜色用量统计，并对其进行排名2011年下半年工作重点4.更新现有产品规格书中颜色编号有误的，修正产品规格书中颜色变动部分5.每季度根据排名，实行排名后位淘汰制6.健全色板的管理三、加强计划部PMC团队建设2011年产能扩大，明星和美星ERP上线、宿迁工厂投产，加大PMC工作量，必须提升工作效率和工作质量，才能完成公司给予PMC的重担，需加强PMC团队建设：1.加强团队思想价值观教育培训。思想决定行动，只有PMC全体人员的价值观形成一致，才能更加挑战面临着各种难题与压力。2.加强技能培训，提升工作能力和作业素质。3.加强部门内部沟通，形成少埋怨、多聆听、多换位思考的氛围。2011年下半年工作重点四、强化仓储数据准确性监控物管不定期对相关仓库进行抽盘，平时记录好仓库相关人员问题点数据，督促仓储工作质量改进。五、提前做好宿迁工厂生产计划与配送计划计划部PMC总计划员提前做好宿迁工厂生产计划，物管根据生产计划做好相关物料配送六、加强物料控制及导入新型物料控制手段1.全力于ERP系统中推进物料控制，确保需求数据系统性和完整性；2.物管缺料表实施，针对目前缺料项目有目的试运行，以达减少缺料发生；3.欠料分析跟进；4.加强逾期物料、呆滞物料报警系统5.完善呆料预防--处理。2011年下半年工作重点七、进行存量管制1.需求预测变化和库存相应调整控制；提升原料、刷丝等月、季度需求计划准确率2.库存周转率与月总产量的定量计算。请领导给予审阅，指正后语汇报人：姜福海