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上海氯碱机械有限公司质量保证手册（压力容器制造）QG/T0301—2005（C版）发布日期：2005-8-8实施日期：2005-8-8编写：龚惠昌审核：曹稼斌批准：石卫受控发放号目录质量保证手册批准书质量保证工程师及责任工程授权书第一章质量方针和质量目标1第二章术语2第三章前言3第四章手册管理4第五章质量保证体系6一.质量保证体系责任人员结构图6二.质量保证体系控制流程图6第六章各级质保人员职责7第七章资源管理16第八章质量保证体系过程控制18一.文件与资料控制18二.合同评审控制20三.采购与材料质量控制22四.工艺控制25五.焊接控制27六.热处理控制30七.无损检测控制31八.理化检验控制33九.压力试验控制34十.设备控制36十一.计量控制37十二.产品搬运/贮存/防护/交付控制38十三.检验控制(包括不合格品控制)39十四.质量改进43十五.用户服务45第九章许可证使用与管理46附件一八个工序停止点一览表、五个工序见证点一览表附件二主要工序质量控制点一览表附件三程序文件一览表质量保证手册批准书为了贯彻实施国家质量监督检验检疫总局颁布《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》及《压力容器安全技术监察规程》的通知，特制定本公司的质量手册。本手覆盖了《锅炉压力容器制造许可条件》的各项要求和许可条件，符合国家法律、法规及公司实际情况，真实地描述了公司的质量保证体系，是公司今后压力容器制造质量保证活动的准则。授权质量保证工程师负责监督本手册的贯彻和执行。凡属手册控制范围内的规定，均严格遵照执行。本次发布手册版本为C版，经修订后重新发布，实施日期为2005年8月8日。总经理：石卫批准日期：2005年8月8日质保工程师及责任工程师授权书质量保证工程师曹稼斌检验责任工程师李世闻材料责任工程师陈宁焊接责任工程师陈锡祥工艺/热处理责任工程师陈锡祥设备/计量责任工程师朱瑾压力试验责任人臧义好无损探伤责任人韩飚理化检验责任人姚翔总经理：徐志忠批准日期：2007年2月28日LJJX文件编号QG/T0300-2005版号/修改次数C/1章节号1名称质量方针和质量目标第1页共1页质量方针“制造一流产品,提供专业服务”质量目标1)产品出厂合格率达到100%2)焊接拍片一次合格率≧90%总经理：石卫批准日期：2005年8月8日LJJX文件编号QG/T0300-2005版号/修改次数C/1章节号2名称术语第1页共2页1．审核点——压力容器制造过程质量控制点之一，控制方法：只需作业人员自检和专业检验员复验合格后就可转下道工序；2．见证点——压力容器制造过程质量控制点之一，控制方法：经作业人员自检和专业检验员复验合格后方可转下道工序，但还需体系责任工程师见证，见证可事前也可以事后；；3．停止点——压力容器制造过程质量控制点之一，控制方法：经作业人员自检和专业检验员复验合格，必须经体系责任工程师事前审核合格后方可转下道工序；本手册除上述三个术语外其它采用：“GC/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系---基本原理和术语”“压力容器安全技术监察规程”及相关产品技术标准所规定的术语。LJJX文件编号QG/T0300-2005版号/修改次数C/1章节号3名称前言第1页共3页前言上海氯碱机械公司成立于2005年8月，属于上海氯碱化股份有限公司控股子公司。公司地处全国重点化工基地之一的上海市吴泾化工区。公司主要以修造为主业。经营范围为非标设备制造、一、二类压力容器制造、单机大修、化工装置的电气、仪表、机械设备运行、安装、调试和日常维护保养；同时承接工程设备、起重机械安装修理、仪表组态、计量器具检测、防腐蚀及保温业务。公司设有7个职能部门和6个生产部门。现有员工765人，其中拥有高级工程师5人，高级技师9人，工程师26人，技师38人，高级工235人。公司已通过ISO9001：2000质量管理体系认证和ISO14001：1996环境管理体系认证；拥有D级压力容器制造许可证、设备维修企业资质证、压力管道安装许可证、射线装置工作许可证、起重机械安装（修理）资质许可证。本着“专业、专注、专心”的企业精神、“满足用户需求，帮助用户成功”的经营理念，“持续超越自己的成绩，持续超越客户的期望”是公司的核心价值观，“制造一流产品，提供专业服务”是本公司压力容器制造的质量方针，多年来我们一直致力于提升设备制造质量，通过全体员工的尽心尽力工作，真心真意奉献，为公司、为用户、为员工、为社会创造更多的价值。公司自取得压力容器制造许可证后，各类容器的制造水平不断提高，至今成功地制造了三百多台一、二类压力容器和大量的类外容器、常压容器，其中有各种列管式换热器、各种贮槽（如2000M3贮槽）、粗滤器、加热器、再沸器和各种塔设备，尤其是OC反应器蛇管的成功制作，实现了进口设备国产化。本质量手册描述了公司压力容器制造产品的质量方针、质量目标和质量保证体系结构，阐明了质量保证体系运行的基本要求，是公司质量保证体系运行的依据。公司将贯彻本质量手册要求，开展各项质量保证活动。地址：上海市龙吴路4747号传真：021-64340306电话：021-64340000-3715邮编：200241LJJX文件编号QG/T0300-2005版号/修改次数C/1章节号4名称手册管理第1页共4页1手册的标识手册编号、封面、标识按《文件控制程序》QG/T530101-2005/C规定执行。2手册的编制、会签、审核和批准质量保证手册内容要符合《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》、《压力容器安全技术监察规程》及相关法律法规的要求。质量保证手册由技术质安部负责编制，经体系责任工程师（责任人）会签后，管理者代表（质量保证工程师）审核，总经理批准。3手册的发布和发放质量保证手册由编制部门以电子文件的形式在OA系统上发布，同时由公司综合管理部根据需要负责纸质受控发放和非受控发放。受控发放对象：公司体系内责任工程师（责任人）及相关部门或人员，编号方式为“部门代码”+“—”+“流水号”。领用人在“文件发放回收记录表”上签收。非受控发放对象：公司用户及相关方，发放依据为书面合同或口头协议，在发放的手册上加盖“非受控”印章，领用人在“文件发放回收记录表”上签收。发放需确保质量保证体系有效运行的各部门都能及时得到并使用有效版本的质量保证手册。4手册的评审质量保证手册由技术质安部组织体系相关责任人员进行一年一度的评审，评审意见记录在“文件运行情况评审表”中。5手册的更改质量保证手册评审记录中的问题、外部法律法规及标准变更时，应及时更改质量保证手册，以确保质量保证手册的充分性和适宜性。由技术质安部负责质量保证手册的更改，按原送审程序审批。以电子文件发放的质量保证手册，更改后可通过重新发布覆盖原质量保证手册；以纸质形式发放的质量保证手LJJX文件编号QG/T0300-2005版号/修改次数C/1章节号4名称手册管理第2页共5页册，更改批准后，由公司综合管理部发放“文件更改通知单”，通知单上需详细注明更改的章节和内容，并在更改处加盖“文件更改章”作提示或说明。接收部门应认真学习对照“文件更改通知单”及时纠正和改进，并将通知单附在质量保证手册的首页。若手册更改版本，则原有手册收回，重新发放新版手册。每版号修改三次，修改三次后更改版号。版号依次为A→Z。6手册的领用手册因丢失、严重破损或其他情况（如提供给顾客、供应商、认证机构等）而需申请领用时，由申请者填写“文件发放领用申请单”，经公司综合管理部批准后方可领用。因破损而重新领用的质量保证手册，发放号不变，并回收相应的旧质量保证手册；7手册的保存及销毁质量保证手册应保持清晰、整洁和完好，不得乱涂乱改，不准私自外借。质量保证手册的原稿由技术质安部负责保存；带有受控发放标识的质量保证手册由领用人或领用部门保存。公司综合管理部在发放换版质量保证手册时，应负责收回作废质量保证手册，交公司档案室统一处理，收件人在“文件发放回收记录表”上签字。部门要求保留作废的质量保证手册，应提出申请，由公司综合管理部在该手册右上方加盖“同意保留，仅供参考”和“保留资料”章后，方可保留。作废的质量保证手册原稿应加盖红色“作废文件”印章，保存于公司档案馆，不作销毁。电子质量保证手册换版时，由技术质安部收回作废文件，原稿留存在OA系统档案馆。LJJX文件编号QG/T0300-2005版号/修改次数C/1章节号5名称质量保证体系第1页共6页一.质量保证体系责任人员结构图二．质量保证体系控制流程图附流程图总经理质量保证工程师检验责任工程师材料责任工程师焊接责任工程师工艺/热处理责任工程师压力试验责任人设备/计量责任工程师无损检测责任人理化检验责任人LJJX文件编号QG/T0300-2005版号/修改次数C/1章节号6名称各级质保人员职责第1页共7页6．1各级质保人员职责1）总经理a总经理是产品质量的第一责任人，批准发布公司质量方针、质量目标。b任命公司质量保证工程师及质量责任工程师。c负责领导建立和实施公司质量保证体系；并授权质量保证工程师组建、实施及监督公司质量保证体系；d负责贯彻执行国家和上级有关产品质量法律法规及政策；e主持管理评审，负责管理手册的批准；f负责确保提供质量保证体系必要的资源；2）质量保证工程师（A）a确保按照《锅炉压力容器制造许可条件》的规定要求组织建立、实施和保持质量保证体系，并向总经理报告质量体系运行情况。b领导质量责任工程师开展质量保证工作，负责监督、检查《锅炉压力容器制造监督管理办法》、《锅炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》及《压力容器安全技术监察规程》及本手册的贯彻执行，有权采取相应的技术组织措施。c负责主持召开质保例会，负责程序文件的批准；d负责处置重大质量事故，审核质量事故报告、纠正与预防措施报告；e对责任人员的任免有建议权，对责任人员有考核权，对压力容器制造过程中出现的问题有裁决权，对产品质量负技术责任；f负责领导内部质量保证体系的审核，审核内审报告；3）检验责任工程师（E1）a全面负责压力容器产品的质量检验工作，对检验报告、出厂文件的汇总及审核；b组织编制质量保证体系文件，如检验控制、不合格品控制控制、产品标识控制及质量记录控制等程序文件；c负责制造过程部分见证点及停止点的见证及审核；LJJX文件编号QG/T0300-2005版号/修改次数C/1章节号6名称各级质保人员职责第2页共8页d负责处理一般质量事故（包括不合格品），并组织纠正预防措施的制订和实施，重大质量事故应报质量保证工程师处理；e组织对工艺性外协件进厂检验及对在制品质量抽查；f对检验人员进行业务培训及考核；g负责体系质量信息管理；h受质量保证工程师领导，并对其负责；4）材料责任工程师（M）a对压力容器制造所用材料（包括外购件）的管理和质量控制负责；b按有关标准的要求，负责编制材料管理的质量体系文件，并负责组织实施。c按有关规定组织对合格分承包方评审；签订外包协议；d按有关规定负责处理材料控制中的质量问题；e负责对材料库监督管理及材料检验记录和报告的审核。f受质量保证工程师领导，并对其负责；5）工艺责任工程师（P1）a编制有关工艺规程及工艺控制程序文件，负责工艺管理，并对其与标准的符合性负责。b审核产品图纸、产品工艺、材料定额、工艺装备，确保工艺符合标准和图纸要求，对工艺先进性、合理性负责。c解决制造过程中出现的重要工艺技术问题，监督工艺文件的实施，有权阻止违反工艺的操作。d受质量保证工程师领导，并对其负责；6）焊接责任工程师（W1）a审核焊接工艺规程，负责焊接工艺评定，并对其真确性及工艺评定复盖率负责；编制焊接控制程序文件；b编制产品焊接工艺过程卡，负责解决焊接技术上的问题，监督焊接质量控制。负责对焊工培训、考核和焊工焊接档案管理；LJJX文件编号QG/T0300-2005版号/修改次数C/1章节号6名称各级质保人员职责第3页共9页c负责制订焊接返修工艺，批准同