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SCZJ-JL-1306-2009内部审核报告NO.1一、审核简况审核日期：2014年3月26日－2014年3月28日审核地点：审核目的：对管理体系进行系统检查，验证我实验室管理体系运行的符合性、有效性和充分性。查明本实验室质量活动是否按管理体系和各《准则》的要求运作。迎接外审。审核依据：《实验室资质认定评审准则》（2007年1月1日开始施行）《食品检验机构资质认定评审准则》（2010年11月1日实施）《检测和校准实验室能力认可准则》（CNAS-CL01：2006）《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》（CNAS-CL10：2012）《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》（CNAS-CL09：2006）《质量手册》第六版（第一次修订）《程序文件》第六版其它：作业指导书、方法标准、规程、规范等审核范围：管理体系及评审准则中涉及的全部要素所有科室、所有岗位、所有检测领域二、审核情况及结果综述我实验室由5内审员组成的内审组于2014年3月26日－2014年3月28日对实验室进行了为期3天的内部审核。本次审核在实验室领导的重视和支持下，在各有关部门密切配合下顺利实施。一、接受审核主要管理人员：实验室所长、副所长、监督员、各部门管理人员二、质量文件（记录）审核结果简要说明：经审核管理体系文件及相关记录，符合各准则的要求。适宜本实验室实际工作情况，具有可操作性。三、本次内审开出不符合项报告9个，其中5个不符合项为A类一般不符合，向部门负责人提出，并现场进行纠正；4个不符合为B类一般不符合，提出了纠正措施报告4份，本次内审没有发现严重不符合项。（见不符合项记录表）不符合项简述：1、查阅记录时，发现仪器检测电子数据未及时归档；2、查阅人员资格证书及岗前培训记录时，未发现对张少君的监督记录；3、在检查微生物室时，发现仪器WS-007压力灭菌器未粘贴停用标识；4、检查药品室时，提供的标准物质证书中缺少标准菌株证书；5、在检查2014年能力验证计划时，发现未能全要素覆盖；6、实验室对用于不同检测的器皿使用不同的清洗、储存和隔离缺少文件管理；7、检查实验室安全防护装备及设施时，装备和设施齐全但缺少定期检查其功能有效性的相关记录。8、检查综合检测室时发现用于复合肥样品制备前处理的水浴振荡器与天平放在同一台面上，如同时工作，相互之间有不利影响。9、检查综合检测室时发现，用天检测煤炭中硫的设备，快速测硫仪中的干燥剂已变色。四、经全面的内部审核，内审组认为，本实验室管理体系运行适宜本实验室实际情况，有效地对本实验室工作的各种过程进行了控制。五、技术能力的保证与维持：通过各种形式的培训、学习有效地确保本实验室技术能力的保证、维持和提升。六、建议有待改进的运作内容：加强对人员的监督；供应品的审核、验收管理；加强对标准物质的管理；加强对实验室安全防护设施的管理。三、审核组签名审核组长：组员：质量负责人：五、审核报告相关附件《内审实施记录》《内审检查表》《不符合项记录表》《纠正措施记录表》