10河南省安全文化建设示范企业评分表

1河南省安全文化建设示范企业评分表申报单位名称：评审日期：年月日2与会人员:评审专家：A基本条件序号A级指标评价细则评价方法分数备注1.企业在申报前3年内未发生死亡或一次3人（含）以上重伤生产安全责任事故。基本条件不需打分2.安全生产标准化二级及以上企业。查看标准化达标证书3.企业近2年未受到当地安全监管监察机构的行政处罚。凡由所在地安全监管部门推荐盖章,视为本项证明;B-I组织保障（24分）序号B级指标评价细则评价方法分数备注B1设置安全文化建设的组织管理机构和人员，并制定工作制度（办法）。（6分）1.设置了安全文化建设的组织管理机构，配备充足的人员及办公设施，制定了工作制度（办法）。（4分）1、查阅组织机构成立的文件、相关工作制度、管理制度、考核制度等2、检查办公场所2.机构职能、权力、责任明晰，高效运行。（2分）1、检查机构职能相关规定；2、查看工作记录、责任考核、奖惩文件等B2按规定提取、使用安全生产费用，把安全生产宣传教育经费纳入年度费用计划，保证安全文化建设的投入。（6分）1.按规定提取、使用安全生产费用，把安全生产宣传教育经费纳入年度费用计划。（2分）1、相关资料检查，查阅财务年度列支计划2.设置了安全文化建设专项资金。（4分）同上B3制定安全文化建设的规划目标、实施方案和方法措施等。（6分）1.制定安全文化建设的规划目标、实施方案和方法措施等。（3分）1、查阅安全文化建设的规划和实施方案2.有步骤、分阶段地认真实施了安全文化建设方案。（3分）1、检查安全文化建设的过程资料B4定期公开发布企业安全诚信报告，接受工会组织、群众的监督。（6分）1.定期公开发布企业安全诚信报告。（3分）检查安全诚信报告2.企业制订了工会组织、群众企业安全诚信报告进行监督的制度，明确了方式方法和回应的部门、责任人和时间。（3分）检查相关制度规定3B-II安全理念（18分）序号B级指标评价细则评价方法分数备注B5安全理念体系完整，安全理念、安全愿景、安全使命、安全目标等内容通俗易懂，切合企业实际，具有感召力。（6分）1.安全理念体系完整，内容通俗易懂，切合企业实际，具有感召力。（2分）1、查看书面资料（如安全文化手册或其他安全文化宣教资料）只有单个安全理念没有形成体系不得分。2.建立安全目标体系，将企业总的安全目标逐层分解，决策层安全目标、管理层的安全目标、基层班组长管理目标、普通员工安全目标清晰，并通过制度落实。（2分）1、查阅书面资料，如目标责任制等2、查阅相关文件随机抽查20名员工3.员工知晓自身的安全目标。（2分）1、问卷调查或员工访谈B6体现“以人为本”、“安全发展”、“风险预控”等积极向上的安全价值观和先进理念。（6分）企业安全价值观、安全目标、安全愿景等安全理念及相关安全管理制度、绩效奖惩考核等规章制度、行为体现以人为本等安全价值观，整体安全理念较为先进。1、查看安全文化手册及相关制度。专家组整体打分B7广泛传播安全理念，所有从业人员参与安全理念的学习与宣贯，并能够理解、认同。（6分）1.企业对安全理念进行大力宣贯，有固定时间组织学习或有固定载体传播安全理念，员工知晓安全理念体系内容。（3分）1、查看企业宣贯相关要求、文件；2、查看现场、厂区、车间及相关领域；3、员工访谈或问卷调查2.所有从业人员都参与安全理念的学习与宣贯，并能够理解、认同。（3分）1、查看学习记录；2、问卷调查或访谈B-III安全制度（30分）序号B级指标评价细则评价方法分数备注B8建立健全科学完善的安全生产各项规章制度、规程、标准。（6分）1.在国家、行业标准框架下构建本企业安全生产过程和技术标准。（3分）检查安全生产管理制度汇编2.任何岗位的员工均熟知本岗位安全操作规程。（3分）现场访谈或通过员工手指口述了解B9建立健全安全生产责任制度，领导层、1.企业建立健全了安全生产责任制度。（2分）查阅制度4管理层、车间、班组和岗位安全生产责任明确，逐级签订《安全生产责任书》。（6分）2.逐级签订《安全生产责任书》。厂/公司（1分），车间/部门（0.5分），班组（0.5分）。（2分）查阅各层次安全生产责任书或安全承诺书3.所有从业人员安全生产责任明确。（2分）抽查岗位安全生产责任制；现场访谈B10制定安全检查制度和隐患排查整治理及效果评估制度（6分）1.制订了定期的安全检查制度（3分）1、查阅安全生产管理制度汇编2、访谈员工发现隐患如何处理2.制订了隐患排查整改制度，并能及早发现隐患及时处理。（3分）B11建立生产安全事故报告、记录制度和整改措施监督落实制度。（6分）1.建立了安全事故报告制度（包括非生产性事故），且报告流程清晰，责任到人。（2分）1、查阅制度及安全事故档案、安全隐患整改委托书2、现场访谈员工事故报告程序及如何记录、处置等2.建立了安全事故记录制度。（2分）3.建立了安全事故整改措施监督落实制度。（2分）B12建立应急救援及处置程序。（6分）1.成立了救援指挥机构。（1分）查阅救援机构成立文件、人员配备及岗位职责2.制订有可操作的应急预案，并按规定及时修改。（3分）查阅预案3.每年针对预案进行了不少于两次的应急演练。（2分）查阅演练资料（图片或视频）B-IV安全环境（30分）序号B级指标评价细则评价方法分数备注B13生产环境、作业岗位符合国家、行业的安全技术标准，生产装备运行可靠，在同行业内具有领先地位。（6分）1、检查生产环境和作业岗位是否有职业卫生检测检验报告；2、查看发改委等有关部门批复发现1处不符合扣1分，扣完6分为止。B14危险源（点）和作业现场等场所设置符合国家、行业标准的安全标识和安全操作规程等。（6分）查看现场危险源、点无标识此项不得分。B15车间墙壁、上班通道、班组活动场所等设置安全警示、1.车间墙壁、上班通道、班组活动场所等设置安全警示、温情提示等宣传用检查传播载体内容丰富，形式多样，及5温情提示等宣传用品。设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等安全文化阵地，每月至少更换一次内容。（6分）品。设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等安全文化阵地，进行安全宣传。（3分）时更新，并体现员工参与2.宣传内容丰富活泼，每月至少更换一次内容；体现群众参与.（3分）查阅宣传内容B16充分利用传统媒体与新兴媒体等媒介手段，采用演讲、展览、征文、书画、文艺汇演等形式，创新方式方法，加强安全理念和知识技能的宣传。（6分）1.企业有成熟的载体进行安全理念和知识技能的宣传。（2分）检查载体2.采用宣传版面、简报以及网站等媒介手段以及演讲、征文、书画、文艺汇演等形式促进安全文化传播。（2分）查看相关记录资料3.企业在安全文化传播的内容与方式方法上不断创新。（2分）查看相关资料纵向横向对比B17有足用的安全生产书籍、音像资料和省级以上安全生产知识传播的报纸、杂志，每年有不少于2篇在省（含）以上新闻媒体刊登的安全生产方面的创新成果、经验做法和理论研究方面的文章。（6分）1.有省级以上安全生产知识传播的书籍、报纸、杂志和音像资料，每50人不少于1份。（3分）检查订阅报纸、杂志的单据及报纸、期刊份数。分数除以总人数2.每年有不少于2篇在省（含）以上新闻媒体刊登的安全生产方面的创新、成果、经验或教训等文章。（3分）检查发文期刊、报纸内网及短篇均不算B-V安全行为（48分）序号B级指标评价细则评价方法分数备注B18从业人员严格执行安全生产法律法规和规章制度。（6分）从企业设立到投产均严格执行“三同时”等安全生产法律法规；无“三违”造成的生产安全事故；询问相关部门或员工B19从业人员熟知、理解企业的安全规章制度和岗位安全操作规程等，并严格正确执行。（6分）访谈或问卷调查B20各岗位人员熟练掌握岗位安全技能，能够正确识别处理安全隐患和异常。（6分）现场查看、询问或问卷调查B21从业人员知晓由于不安全行为所引发的危害与后果，形成良好的1人不知自己岗位的主要风险扣1分；1人不知如何预防风险发生扣1分。访谈或问卷调查6行为规范。（6分）半数（含）以上的人不知道岗位主要风险此项不得分。B22建立考核从业人员行为的制度，实施有效监控和纠正的方法。（6分）有考核制度，有员工安全行为分析，有相应的奖惩措施，1、查阅规章制度；2、抽样访谈突出正向激励B23为从业人员配备与作业环境和作业风险相匹配的安全防护用品，从业人员能按国家标准或行业标准要求自觉佩戴劳动保护用品。（6分）员工1人不知由于不遵守安全行为规范所引发的后果扣1分，扣完6分为止。1、现场查看；2、现场访谈；3、问卷调查B24从业人员具有自觉安全态度，具有强烈的自我约束力，能够做到不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、不使他人受到伤害。（6分）每查出一起未按照国家相关标准佩戴劳动保护用品的现象扣1分，扣完6分为止。1、生产现场观察、检查、询问；2、通过访谈了解员工安全意识B25主动关心团队安全绩效，对不安全问题保持警觉并主动报告。（6分）1.员工认为工作时要时刻关注安全健康而不是一味关注速度和效率。（2分）1、访谈员工2、问卷调查2.有车间或班组安全生产研讨会。（2分）检查会议记录3.企业建立有促进员工合作、交流的制度（包括时间安排、程序安全、内容安排）。（2分）检查相关制度B-VI安全教育（48分）序号B级指标评价细则评价方法分数备注B26制定安全生产教育培训计划，建立培训考核机制。（6分）1.基于需求调研的基础上制定了培训计划。（3分）检查培训计划和需求调研记录。不仅要查看基层员工培训情况，还要查阅领导层和管理层人员培训情况。2.制定了针对学员学习、参与效果的考核制度。（3分）查阅相关制度B27定期培训，保证从业人员具有适应岗位要求的安全知识和安全技能。（6分）企业认真开展员工“三级培训”、转、离岗培训及决策层、管理层安全培训。查阅培训资料B28从业人员100%依法培训并取得上岗资格，特殊工种持证上岗率100%，特殊岗位考核选拔上岗。（6分）1.企业对特殊岗位人员的聘任和选拔有正规、公开的程序。（3分）检查相关文件规定非全员培训即0分；特殊工种持证率若未达2.企业有正式文件或制度规定特殊岗位人员必备的查阅资料7安全知识与技能。（3分）到100%即0分。B29每季度不少于1次全员安全生产教育培训或群众性安全活动，每年不少于2次企业全员安全文化专题培训，有影响，有成效，有记录。（6分）1.每年不少于2次全员安全文化专题培训。（1分）检查培训纪录2.每年不少于2次全员安全生产培训。（1分）检查培训纪录3.每季度不少于2次群众性安全活动。（2分）检查活动记录4.半数以上员工认为效果良好。（2分）问卷调查B30建立企业内部培训教师队伍，或与有资质的培训机构建立培训服务关系。（6分）1.与外部有资质的培训机构和教师建立培训服务关系。（2分）1、检查内部培训教师相应文件或制度；2、通过访谈了解企业开展内外部培训情况2.企业制订了内部兼职培训教师的任职标准。（1分）3.企业制订了选拔内部兼职培训教师的程序。（1分）4.企业制定有内部培训教师激励制度。（2分）B31从业人员有安全文化手册或岗位安全常识手册，并理解掌握其中内容。（6分）1.有固定的员工安全培训场所。（2分）检查教室及教学设备了解员工对手册的熟知度、认可度、参与度2.有固定的阅览室。（2分）查看现场3.平均每100名员工不少于10册的各类安全生产法规、知识书籍、安全生产音像教育资料。（2分）检查学习室及各类安全生产法规、知识书籍、安全生产音像教育资料B32每年举办一次全员应急演练活动和风险（隐患或危险源）辨识活动。（6分）通过隐患排查活动或厂级演练提高员工应急救援、现场处置能力检查危险源/安全隐患辨识资料及应急演练预案等相关资料。B33积极组织开展安全生产月各项活动，有方案、有总结。（6分）1.积极组织开展全国安全生产月活动，有内容安排表、有活动方案及活动照片。（3分）查阅相关资料、台帐2.积极参加国家或省（区、市）举办的各类竞赛活动，有方案、有总结。（3分）检查开展活动相关资料B-VII安全诚信（18分）序号B级指标评价细则评价方法分数备注B34健全完