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XXXXXXXX有限公司程序文件程序文件名称版本号：A0编写：审核：批准：2016年11月1日发布2016年11月2日实施XXXXXXXX有限公司发布文件标题公司环境分析控制程序文件编号QMS/B01-2016版本A01制(修)订部门行政部页次2文件修订履历序号制/修订日期修订内容摘要版本总页数123456789101112131415161718文件标题公司环境分析控制程序文件编号QMS/B01-2016版本A01制(修)订部门行政部页次3一、目的对设备及其它基础设施购置、安装、调试、验收、维护保养、检修、备件计划、维修成本、报废等全过程进行管理，使设备及其它基础设施保持良好的技术状态，确保正常生产和满足产品质量的要求。二、适用范围本程序适用于本公司所有生产设备、工装、厂房及其它基础设施的管理。三、职责3.1生产部是本程序的归口管理部门，其职责如下：3.1.1负责组织对生产设备、模具、工装及其它基础设施的安装、调试、验收。3.1.2负责设备、模具、工装及其它基础设施的维修、保养、备件计划的制定以及封存、报废的管理。3.1.3负责编制与设备、工装、工具及其它基础设施相关的管理制度，负责设备、模具、工装及其它基础设施维修保养记录的管理工作。3.1.4负责制定设备、工装保养规程，监视保养实施情况。3.1.5负责控制并降低设备、工装及其它基础设施的维护成本，提高经济效率。3.1.6负责设备、工装故障及使用情况的统计分析，持续改进设备管理工作。3.1.7生产部负责设备有关资料的归档和保存。3.2企管部负责组织对操作人员进行设备操作技能培训。3.3设备使用部门参加设备的验收；负责设备的使用与维护、保养工作。四、工作程序4.1新设备管理及旧设备改造4.1.1生产部根据生产设备的运行、使用情况，在需要更新/改造时组织相关人员共同研究，提出书面的《新设备需求计划》和《设备更新改造文件标题公司环境分析控制程序文件编号QMS/B01-2016版本A01制(修)订部门行政部页次4计划》，提供设备的技术标准。上述计划经总经理批准后实施。4.1.2新设备的采购由企管部负责。4.1.3生产部及有关人员到现场对新设备进行开箱验收。设备使用说明书及技术资料由生产部登记存档。4.1.4开箱验收发现主机、零件有损坏、缺件、实物和装箱单不符等情况，由生产部做好记录，并向企管部进行反馈，由企管部向设备生产厂家或供货商反馈给予解决。4.1.5设备开箱验收后，参与验收的有关人员在《新设备进厂验收记录》上签字。4.1.6生产部组织对新设备进行安装、调试，完成后投入生产，生产部根据使用说明书编写《设备操作规程》和《设备保养规程》，生产部组织、企管部配合对工人进行操作规程和设备保养规程的培训，综合部保留培训及其有效性评价的记录。4.1.7旧设备的《设备更新改造计划》被批准后，由生产部组织实施。改造完成后，生产部组织相关部门对改造设备进行验收并在《设备改造验收记录》上签字。4.1.8生产部负责建立《设备台帐》、《工装台帐》《关键设备档案》，设备的大修、严重的故障、改造、更换关键部件等情况，由生产部一一记录在《关键设备档案》中。4.1.9生产部识别关键设备，对关键设备用标牌标识。4.2备件管理4.2.1生产部根据设备维护需求，编制《设备备件计划》，经公司总经理批准后实施制造或采购。4.2.2必要时，生产部协同企管部进行采购。4.2.3采购的设备维修备件进厂后，企管部通知生产部验收，合格后入库。如发现质量问题，由生产部与供应商沟通解决。4.3设备、工具的使用和管理4.3.1操作人员应通过相关的操作技能培训，企管部组织考核合格后，文件标题公司环境分析控制程序文件编号QMS/B01-2016版本A01制(修)订部门行政部页次5方可上岗。4.3.2各种设备的操作执行相应设备的操作规程，操作者必须严格遵守设备操作规程，杜绝一切违章行为。4.3.3设备操作工按照要求，每天开工时对所使用的设备进行试运转检查，填写《设备点检记录》一旦发现隐患，及时通知工艺组维修工，维修工检修后填写《设备修理卡》。工艺组定期对设备故障形态进行分析，依据分析结果制定《设备工装预防性维修计划》并组织实施。4.3.3操作者按照《设备保养规程》的要求进行保养并在工作结束后对设备进行清扫、润滑、擦拭，生产部不定期对设备保养情况和设备状况进行检查，填写《设备维修保养检查记录》，以此作为评价设备完好率的依据。生产部每季度计算设备完好率，编制《设备完好率统计表》。4.3.4关键设备实行双重保养制，即日常维护保养和设备定期保养。除保养由操作者按《设备保养规程》对设备进行保养外，维修工每月进行一次检修，并填写，《设备修理卡》。4.3.5设备、模具、工装在使用中出现问题由生产部组织修理。工艺组定期检查设备、模具、工装的状态，发现问题及时处理，确保工装状态良好。4.3.6生产部根据设备的使用和维修以及故障情况，必要时制定《大修计划》，并按计划组织实施。大修后由生产部填写《大修设备验收记录》。4.4设备、工装的报废4.4.1设备、工装报废的条件（1）经过预测，大修理后技术性能不能满足工艺要求和产品质量的设备；（2）设备、工装老化、技术性能落后、耗能高、效率低；（3）无修理价值的设备、工装；（4）严重污染环境，危害安全和健康，进行改造又不经济的设备、工装。4.4.2设备、工装报废的程序由生产部提出并填写《设备报废申请表》，总经理批准即可报废。由生产部和企管部办理报废手续。4.5其他基础设施管理文件标题公司环境分析控制程序文件编号QMS/B01-2016版本A01制(修)订部门行政部页次64.5.1根据实际情况，由生产部提出《基础设施维护计划》包括厂房维修、水、电等设施维修改造等，经总经理批准后实施维护。生产部进行验收。4.5.2公司办公用电脑、复印机、打印机、传真机、电话等设施由企管部联系送维修部或要求维修人员上门维修，维修后由这些设施的使用者验收。五、相关文件《设备保养规程》六、相关记录文件标题公司环境分析控制程序文件编号QMS/B01-2016版本A01制(修)订部门行政部页次7