14职责权限与沟通

文件编号：TZ-QM-01质量手册生效日期：2015.04.09第14章：职责、权限与沟通页码/页数：1/61.0目的明确组织结构图中与质量体系有关的职能部门的职责、权限和相互关系，旨在开展下列工作：1)采取措施防止出现与产品、过程和质量管理体系有关的不合格；2)确认并记录与产品、过程及质量管理体系有关的问题；3)通过规定的渠道，解决与质量管理体系有关的问题并验证实施效果；4)控制不合格品的处理，直到缺陷或不满足的情况得到纠正。2.0适应范围适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的沟通及规定。3.0职责见第5章：《公司组织结构图》。4.0内容本公司各岗位人员职责描述详见各部门的《岗位说明书》系列文件，各部门的职责如下：4.1总经理:为本公司的最高管理者，对本公司的质量管理体系负全面责任：4.1.1主持公司的全面工作，制定公司的中、长期发展规划，根据市场情况制定经营策略，对重大事项组织决策；4.1.2贯彻执行国家有关政策、法律法规和标准等，确保公司产品质量满足顾客和国家法律法规要求；4.1.3授权制订、发布质量方针并确保质量方针的贯彻执行，批准公司质量目标并确保质量目标的实现；4.1.4任命管理者代表，并授权建立、运行和维护质量管理体系；4.1.5主持管理评审；4.1.6确保资源的获得；4.1.7审批投资方案、拟定公司内部管理机构设置，审批人员配置，对管理人员进行任免决策以及对职责和权限履行情况进行监督检查和考核；4.1.8审批公司日常行政、生产及业务文件。4.2管理者代表4.2.1负责本公司ISO9001:2008版质量管理体系的建立、实施和维护；4.2.2根据质量体系需求，确定并负责提供充分的资源；4.2.3负责向最高管理者报告质量体系运行情况和任何改进的需求；4.2.4定期组织并主持内部质量体系审核；4.2.5指导和监督管理评审、内审、外审及内部运作中所采取的纠正及预防文件编号：TZ-QM-01质量手册生效日期：2015.04.09第14章：职责、权限与沟通页码/页数：2/6措施的跟踪落实，并评审验证其有效性；4.2.6负责质量体系有关事宜与外部各方面的联络工作；4.2.7确保在全厂范围内提高满足客户要求的意识。4.3业务部：4.3.1产品市场研究；4.3.2针对目标市场进行产品竞争力调研，提出产品策略；4.3.3企划宣传；4.3.4重点客户公关；4.3.5销售管理；4.3.6收集、整理、保管国际市场客户信息资料；4.3.7有效沟通客户，发展、维护良好客户关系。4.4研发部:4.4.1根据公司研发战略和产品规划，制定产品设计规范、制度、流程；4.4.2组织立项评审、研发过程评审、结项（新品研发成功）评审；4.4.3根据新品研发立项目标，组建项目团队；4.4.4输出研发成果：产品设计成果、工艺标准成果、检验标准等；4.4.5研发过程和结果资料的汇总、交付；4.4.6新产品验证、实验和认证；4.4.7新品投产后的生产过程支持。4.5品管部4.5.1品质管控1)建立产品、原材料质量检验规范；2)组织原材料进厂质量检验；3)组织中间产品及最终产品的质量检验；4)客户质量异议及退、换货的质量判定与协调；5)产品质量问题分析处理，纠正预防措施制定及实施；6)供应商评价质量支持；7)产品研发的质量支持。4.5.2质量管理体系建设1)根据公司质量目标编制与管理体系文件；2)推动、监督质量管理体系运行；3)定期组织内部审核，纠正质量管理不合格项并监督整改；文件编号：TZ-QM-01质量手册生效日期：2015.04.09第14章：职责、权限与沟通页码/页数：3/64)文件受控管理；5)组织开展质量体系培训；6)沟通外部审核机构，组织、配合外部审核。4.6采购部4.6.1物资采购1)根据生产计划和库存目标，编制物料、设备采购计划并实施；2)编制采购预算，进行采购成本控制；3)审核各类请购申请，核查采购必要性及数量、规格是否适当；4)采购执行：组织询价、比价、议价、订购及交货保证；5)市场供求信息调查。4.6.2供应商管理1)根据供方按要求提供产品的能力评价和选择供方；2)建立供应商管理系统：制定选择、评价和重新评价的准则，以及评价结果与评价记录的保存和供应商资料的收集、整理、保管；3)供应商资质变更的更新维护；4)建立原材料、设备价格管理系统，分析主要原材料的价格趋势并制定相应采购策略；5)建立、完善采购流程。4.7计划部4.7.1生产计划管理1)根据月度订单销售计划和新产品计划，制定月度生产计划及原材料需求计划；2)对原材料采购进度和生产计划进度进行跟踪；3)对出现的生产异常、产能异常组织协调处理，保证交期安全；4.7.2生产统计分析1)定期统计生产状况、产能及物料消耗数据；2)编制月度生产统计分析报告，统计目标完成情况；3)根据统计数据分析现有产能负荷边界，对提出支持性建议。文件编号：TZ-QM-01质量手册生效日期：2015.04.09第14章：职责、权限与沟通页码/页数：4/64.8制造部4.8.1生产过程的实施1）制定设备操作规程，设备维护保养规程，并落实并编制设备台账；2）制定技术规程、工艺标准等技术文件，提供作业指导书，组织培训并落实。3）根据生产计划对生产过程组织实施和检查监督及控制4）掌控好生产进度，做好各环节调配工作，组织分配生产人员，确保设备、材料平衡调度；5）组织生产现场的管理工作，重视环境保护和劳动防护管理；6）做生产人员的培训工作，并对其个人水平和工作能力定期检查和评估；4.9仓储部4.8.1制定库存管理制度，规范仓储管理流程；4.8.2建立库存信息统计、分析和管理系统，保证库存信息的真实有效；4.8.3原材料库存管理：原材料入库、存储、使用；4.8.4成品库存管理：成品入库、存储、发货。4.10人力资源部4.10.1人力资源发展规划1)根据公司发展战略规划，制定与之相匹配的人力资源发展规划；2)根据公司中、短期经营计划，分析公司人力资源现状，提出科学的人力资源需求计划，并在一定时间内完成人力配置工作；3)制定公司各项人力资源政策、制度，经公司批准后负责监督执行。4.10.2公司人事管理1)根据国家相关法律政策和公司人事管理制度、条例做好员工劳动关系管理以及员工档案接收、整理、和保管工作；2)根据公司产能规划和各分厂用工考量以及公司工人招聘管理办法，选择有效招聘途径，降低招聘成本，做好工人招聘预案、实施招聘和扩招等方面的管理工作；3)规范公司员工出差管理制度、考勤管理制度，并严格执行；4)根据本地制造业总体福利状况、同类公司福利状况，提交适合公司的福文件编号：TZ-QM-01质量手册生效日期：2015.04.09第14章：职责、权限与沟通页码/页数：5/6利实施方案，公司审批后具体承办执行；5)根据国家有关部门的规定，组织建立公司统一的劳动社会保障体系；6)根据国家“劳动法”“劳动合同法”及深圳市政府劳动用工政策和本公司劳动管理制度，做好员工的招聘、录7.用和辞退工作，组织签订、续签员工劳动合同、岗位协议等；7)根据国家法定节假日和公司特殊纪念日，提出有益于公司发展的员工活动，经公司审批后负责组织实施。4.10.3公司招聘与培训1)分析专业人才市场，选择高效的专业人才供应渠道，做好专业人才招聘工作，建立公司专业人才信息库，满足公司人才需求；2)对各部门进行定岗定编，编制岗位说明书及任职资格；3)设计员工职业生涯规划，编制公司职位晋升机制规划，建立职位晋升管理体系；4)分析各部门工作培训需求，制定年度培训计划，并编制年度培训预算。4.10.4薪酬与绩效管理1)进行同业薪酬水平调查和公司职位体系价值评估，制定、调整薪酬方案，并组织实施；2)制定年度薪酬预算，薪资发放；福利政策制定；3)根据公司年度、季度和月度经营计划，制定绩效考核方案；4)建立公司绩效指标库；5)对各部门、各岗位组织实施绩效考核；6)定期对绩效考核结果进行应用、评估，达成绩效目标。5.0沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.1沟通分为以下几种：1）最高管理层的沟通；2）各部门之间的沟通；3）部门之间的内部沟通；4）与客户、当地政府、公司周边社区居民的沟通。文件编号：TZ-QM-01质量手册生效日期：2015.04.09第14章：职责、权限与沟通页码/页数：6/65.2沟通方式：公司内、外部沟通主要通过电话、邮件、文件、公告栏、意见箱、会议等方式进行。6.0相关程序《岗位说明书》