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上半年工作总结暨下半年工作计划2018汇报人：T12部门：工程部T12目录一、2018年上半年工作总结二、2018年上半年能耗分析三、2017及2018年上半年度费用收支统计与同比四、2018年上半年度指标完成情况五、2018年下半年计划T122018年上半年工作总结一、节能降本，提高效率1、与空调维保单位一道，对楼内空调各处故障陆续排查并维修，过程中严格把关材料用量及价格，杜绝浪工废料现象，同时提高自身员工工作效率，提高故障发生响应度。2、反复沟通房产项目部，对存在疑问的设备设施故障，积极追诉原施工单位，如电磁铁、外立面灯带、发光字等，都协调了原施工单位维修或付费，节省了财务成本。3、积极配合企划部美陈施工，如扶梯灯带，场内亮化，外围美陈等，并组织自有人员进行部分设备设施改造，减少了大量人工支出。4、优化了部门人员结构并合理调配，在缺少空调工1名的情况下，按计划完成了各项相关工作，并积极协助了鸿运、尚城、动力等集团其他项目的工作开展。T122018年上半年工作总结二、加强革新、规范管理1、工程部主导并协助了内街喷雾设备的施工，现已基本完工，调试效果与预期相符，希望成为市中心亮点之一。2、对生活水泵房按规范进行了管道油漆色标的翻新，并对管道及阀门加设了阀门开关标识，并进行了半年一次的清理，新泵房已达到示范物业的标准。3、建立了新的公共设备台账及商户设备台账，高压设备完善了数据标签，使巡查及管理有据可查，商户台账统计了油烟、下水、给水、电力等各项数据，招商及改造更加合理高效。4、组织营运部及物业部开展了装修管理规范及施工规范的培训，再次明确了相关材料标准及验收流程，并协助楼内十多家商户开业。T122018年上半年工作总结三、查漏补缺、消除顽疾1、新增了变频器维保，自控系统维保单位，为出保修期设备设施建立了维修平台及快速反应机制，维修时间节点可确认，可闭环。2、对大楼地下室集水井及潜水泵陆续开展了保养清理，为雨季排涝做好准备工作。3、对冷却塔进行了大保，检出大量铜管开口、破裂，并烧焊维修节省了更换成本，改造了冷却塔淋水盘，提升了冷却塔喷淋降温效果，也减少了反复做功的部分能耗。4、不断完善大楼缺损配套，对地下室车位编号进行了翻新，为水泵房新增了除湿设备，牵头了客流计数器的安装与调试，配合安装了母婴室设备，女卫生间闭门器等等。T122018年上半年工作总结四、工作展示T122017及2018年上半年能耗同比图131280.2104.919.772023.3129328.787.721.58.423.733050100150200250300350总能耗商户用电公区用电商户用水公区用水商户蒸汽公共蒸汽20172018T122017及2018年上半年能耗分析表时间公区用电（元）商户用电（元）公区用水（元）商户用水（元）公区蒸汽（元）商户蒸汽（元）2017年10490842802435701351972132334631995282018年877046328743384023215307330449237203同比-17%17%20%9%42%19%半年度总能耗费用129万元，相较于去年131万元，基本持平。电量控制较好，下降14%，单价下降8%，总价下降17%，公区用水量增多，主要体现为厕所用水，以2楼厕所为例，用水量每月是去年同期的2倍，一定程度体现了今年上半年同比去年客流是增加较多的，对应去年上半年3楼封闭及2楼改造状态，数据合理。蒸汽用量较2017年增加较多，或与云顶延时及17年板换堵塞有关，但与2016年同期50万相比减少33%。商户用电时间2017年2018年同比备注12楼幸福蓝海影院160116.00145992.00-9%11楼星聚会194964.00213312.009%需关注10楼云顶温泉203980.80192560.00-6%9楼贝菲特102564.00112332.0010%正常范围6F、7F、8F餐饮905050.00889853.00-2%5楼牙科57068.0053977.00-5%4楼华夏教育20130.0060632.00201%2018公区计入商户3楼荟生活53020.00299728.00465%2017年1-4月空铺LED大屏74690.0097515.0031%沟通中1楼SPAO139238.00127765.00-8%1楼星巴克55704.0056628.002%负1楼海澜之家322696.00359480.0011%扩大了营业面积内街22991.1041495.3080%公区用电时间2017年2018年同比备注屋面亮化578.39696.6720%发光字增加冷却塔19798.9318071.07-9%2017年3月计入公区13楼1793.73100%2018年6月计入公区12楼1317.031007.24-24%10楼3616.683563.50-1%9楼945.651483.3257%中庭的吊灯8楼54638.0546445.95-15%7楼34807.0946177.2233%公区设备增加6楼56519.5156318.210%5楼94575.2098464.504%4楼84789.9422792.25-73%3楼16356.4220892.3228%照明2楼29386.98108319.97269%空调及照明1楼60829.6333413.87-45%负一楼17261.009499.59-45%负二楼18718.5120960.4112%垂直电梯34506.3852870.5353%2017年3月计入公区观光电梯6264.699892.5858%2017年3月计入公区生活水泵13848.8825409.2583%2017年3月计入公区空调水泵79197.3162065.24-22%2017年3月计入公区商户用水时间2017年2018年同比备注12楼幸福蓝海影院7992.007986.450%11楼星聚会9102.0011333.1025%需关注10楼云顶温泉55416.8059171.207%正常范围9楼贝菲特15956.2529675.8586%泳池6F、7F、8F餐饮92829.3085403.40-8%负1楼海澜之家3934.953918.300%内街813.631365.3068%公区用水时间2017年2018年同比备注6F、7F、8F27094.2032618.5620%卫生间5楼5590.20769638%卫生间2楼5888.4011568.9696%卫生间屋顶冷却塔补水8467.2011377.634%正常范围负2楼空调补水3208.802396.16-25%T122018年上半年能耗分析一、公区用电量同比下降17%，主要原因有：1、四楼用电大部分已归入华夏教育。2、三楼未切分电表已单独归类给三楼，原公共照明仅剩卫生间及楼梯间。3、去年上半年公区改造较多，施工量大，今年上半年场内改造较少。二、半年度商户用电费用上升17%原因分析：相较2017年上半年，增加餐饮用电大户，且2F、3F开业，4F独立计费。2018年上半年因商户用电量上升48万元，物业电费1-6月调价均价约0.79，差价约0.31，物业盈利增加约15万元（不计未收缴电费）。T122017及2018年上半年费用收支表序号品项2016（1-6）2017（1-6）同比收取支出收取支出收取支出备注1电费265706925379233016581320534514%26%部分电费未收到2水费181491.4222462.4197976.2259119.29%16%3蒸汽费164167432692.2203116.1567653.223%31%2018.6月的发票刚来，商户还没打款到账4物业费2710161409212151%5停车费200853.62156787%6其他费用收入124303706.5-70%员工证、处罚金、电梯使用费、出入证7管道疏通费18000180000%8电梯维保费473256985048%通力5400（2018.4-6的发票未到）迅达46050三菱184009隔油池2070016200-22%2018.4-6发票未到10电梯年检、压力容器年检、安全阀校检98206690-32%观光电梯1560.压力容器4800.安全阀33011公众责任险600060000%12空调维保6000011000083%17年的尾款.18年的首期款.退还10000元13空调维修250443775451%14服务费230704470-81%15其他费用支出15806266409.4-58%16冷却塔维护及保养110000100%三年一次17不锈钢水箱16000100%地下室新增隔油池18内街喷雾降温33000100%未全部付费19合计5949242353802977336494522021028%T122018年上半年指标完成情况一、公司指标安全目标：全年0起电气安全火灾事故。全年公区能耗下降5%：上半年同期能耗下降3%。全年部门有效投诉≤10起：0起。公区能耗265万：已消耗129万。二、部门提升公区维修：上半年维修项目记录在案的共有260多处，已超去年全年维修量。创收情况：共计增加有偿服务收入4470元三、团队管理形象统一：更换了夏季工作服装，更换了部分废旧操作工具。完善制度：早班领班发布每日工作计划及每日工作总结规定，晚班人员电话报备商管群规定，电梯故障每日报备规定，高配室卫生值班规定。培训学习：完成了工作手册、安全操作、空调培训等多项岗位培训。T122018年下半年工作计划一、安全检查，持续深入1、深化各级安全检查工作，立足本职工作，确保水、电、设备安全事故零发生。2、严格执行下半年相关检修计划。如变电所、新排风设备、油烟风机等。做到工作平时做，问题少发生。3、加强装修管控，对商户进场、装修、拆退铺跟踪协调，并根据装修管理规定，严格要求施工规范作业，减少相关安全隐患。帮助商户解决装修中的问题，确保各项施工有序进行。4、严格执行设备巡查制度，发现问题及时解决。T22018年下半年工作计划二、提高效率、优化能耗1、督促相关节能方案落实，控制全年能耗成本在能耗预算目标265万之内。2、提高商场各类维修完成率，尤其在空调方面确保相关维修响应速率。3、严格按计划执行室外隔油池清理及管道疏通工作，做好相关考评，提升管道疏通质量及效率。4、为确保商户用电，计划增加商户自助充值系统。5、配合招商需求进行楼层铺位切分所涉及水电空调改造。6、按计划完成生活水箱清洗、火灾报警系统改造。T122017年下半年工作计划三、加强管理、工作落地1、做好各分项电梯系统的相关维保工作，并安排好相关年检，确保一次通过，保证商场正常运行。2、加强空调系统维修保养力度，根除旧有顽疾，确保夏季制冷及冬季制暖换季正常。3、加强内部人员培训及管理，提高工作效率，统一工作思想，打造过硬团队。4、完善公区及商户设施设备台账。汇报结束，感谢聆听！