生产设备及治工具管理程序

内部文件，未经许可，严禁复制《生产设备及治工具管理程序》第1页共6页程序文件ProgramDocumentation生产设备及治工具管理程序文件分发部门：□总经理□管理者代表□行政人事部□市场部□财务部□采购部□生产部□工程技术部□品质部文件编号：MD/CX-0402-1.0负责部门：工程技术部编制：审核：批准：发布日期：受控状态：受控发放序号日期修改前版本号修改后版本号修订说明11.0由工程技术部制定，第一版发布。2345678910内部文件，未经许可，严禁复制《生产设备及治工具管理程序》第2页共6页1.目的及适用范围1.1目的：通过对生产设备及治工具的控制，使产品生产、安装和服务等过程中的生产设备及治工具处于良好水平，以确保产品质量要求，满足顾客和法规的要求。1.2范围：适用于公司产品实现全过程中使用的生产设备及治工具。2.术语2.1特殊设备：特种设备是指涉及安全、危险性较大的设备。2.2重要设备：是指对产品质量有重大影响的设备和专用工具。2.3治工具：治工具是指生产过程中使用的常用工具和夹具。2.4一般设备：指为重要设备配套的设备。3.职责3.1工程技术部：归口生产设备及治工具日常管理；负责生产过程中生产设备及治工具的申购、验收和维护保养及修理的组织实施工作以及报废时申请；负责监视和测量设备的内、外校等管理。3.2生产部：负责生产现场生产设备及治工具使用与日常保养维护，可根据工艺需要，对生产设备及治工具的性能状况和技术参数，积极提出合理化建议。但禁止生产单位私自拆修、改动生产设备及治工具相关参数和性能。3.3品质部：负责部门内部检验设备及治工具的管理与日常保养维护，并监督监视和测量设备的管理3.4采购部：生产设备及治工具的购买3.5财务部：生产设备及治工具报废时的费用评估4.程序4.1生产设备及治工具分类生产设备及治工具分为：特殊设备、重要设备、治工具、一般设备4.2生产设备及治工具申购和核准各使用部门根据公司经营发展规划及产品生产和检验过程实际需要，提出采购需求，经工程技术部门评估后填写《申购单》经公司总经理/副总经理批准后，采购部负责实施采购。4.3生产设备及治工具采购4.3.1工程技术部根据批准的《申购单》，进行生产设备及治工具的选型，并将选型结果填写到《申购单》上，将申购单同选型信息传递给采购人员内部文件，未经许可，严禁复制《生产设备及治工具管理程序》第3页共6页4.3.2采购根据批准的《申购单》通知生产设备及治工具供方，提供所需生产设备及治工具规格、选配件明细及报，组织技术人员确认。4.3.3采购合同签订生产设备及治工具采购应签订采购合同，合同按照《采购及仓储管理控制程序》执行4.4生产设备及治工具验收4.4.1生产设备及治工具到货确认4.4.1.1生产设备及治工具到货后由采购部对外包装现场确认。4.4.1.2工程技术部指定专人会同采购人员共同开箱后，对生产设备及治工具的外观、随机附件、资料等进行确认，并对该设备的特性等相关项目验收，填写《设备治工具验收单》。4.4.2生产设备及治工具外检/自校验收4.4.2.1需要外检定标的生产设备及治工具,工程技术部进行外检定标，根据国家计量部门的检定证书判定验收合格与否。对于外检定标合格的生产设备及治工具，工程技术部应填写《监视和测量装置检定登记表》予以登记存档。4.4.2.2需要自校的生产设备及治工具,工程质技术部备案后下发使用部门在3日后10日内完成设备的自校工作。自校合格后填写《监视和测量装置自校记录表》，工程技术部下发定标合格证。4.4.2.3生产设备及治工具的外检和自校应参照《监视和测量设备控制程序》的相关规定执行。4.4.3生产设备及治工具安装/调试验收生产设备及治工具订购后，采购人员通知工程技术部按合同书中设备安装的条件要求进行相应的水、电、气等辅助设施的条件准备；设备到货后，由供方安装/调试技术员、使用部门共同配合完成对生产设备及治工具的安装/调试工作。4.4.3.1特种设备工程技术部会同供应商对照新购设备的使用说明书和技术指标，对新设备进行安装调试/验证，验证期至少两周；技术或使用部门依据特性要求、验证结果和安全性。填写《设备治工具验收单》予以确认4.4.3.2重要设备工程技术部会同供应商一同对新购设备的调试，对照新购设备的使用说明书和技术指标，对新设备进行调试，验证期为至少一周，技术或使用部门依据特性要求和验证结果。10日至15日内填写《设备治工具验收单》予以确认内部文件，未经许可，严禁复制《生产设备及治工具管理程序》第4页共6页4.4.3.3治工具：工程技术部和使用部门按治工具的采购合同中的特殊要求（如果存在）以及实际使用状况，对治工具进行验收，工程技术部或使用部门填写《设备治工具验收单》予以确认。4.4.3.4一般设备工程技术部和使用部门，按设备的使用说明书和采购合同中的特殊要求（如果存在）以及实际使用状况，对设备进行调试验收，技术或使用部门依据验收接过如实填写《设备治工具验收单》予以确认。4.4.3.5设备完成验收工作后，验收单等相关文件原始文本由文控存档备查。4.5生产设备及治工具存档及档案管理4.5.1工程技术部对生产设备应统一分类、编号、入账。编号原则为：类别、序号。在设备上标明编号并记录《设备及治工具分类清单》，包括设备名称、型号、编号、类别、购置日期、使用部门、供应商及安装地点等。4.5.2设备应保存完整的技术资料，如原理图、电路图、安装图、使用说明书等，以便于需要时查阅。4.6生产设备及治工具的状态确认和标识4.6.1状态4.6.1.1完好状态：使用部门应定期对设备进行状态确认，确认完好的设备粘贴合格标签，标签包含：设备名称、设备编号、设备状态、供应商、检定日期。4.6.1.2待修状态：生产设备及治工具出现故障后，维修部门在维修时，需在该设备标识“待修”。4.6.1.3报废状态：设备经过反复维修后无法满足使用要求，由品质技术部提出报废建议，经总经理/副总经理批准后作报废处理。4.6.2标识各生产设备及治工具要有准确的登记号X－XXX流水号(如001-999)设备分类编号生产设备及治工具分类编号：特殊设备——S重要设备——Z治工具——G一般设备——Y4.7生产设备及治工具使用和管理4.7.1生产设备及治工具的使用、放置应满足说明书规定的环境要求：如温度、湿度、洁内部文件，未经许可，严禁复制《生产设备及治工具管理程序》第5页共6页净度等条件。4.7.2特殊设备、重要设备及有特别要求的治工具其使用操作应由工程技术部编写入作业指导书中。操作要求包含设备的工作环境、工作范围、操作、日常维护、校准和安全注意事项等内容。4.7.3特殊设备、重要设备及有特别要求的治工具其使用操作人员应经过相应的培训并经考核合格后方能上岗，培训考核记录由文控归档管理。4.7.4工装夹具使用及管理：工装夹具为各生产线共用，其管理方式为生产部专人负责管理。4.7.5所有生产设备及治工具在使用过程中，应严格遵守设备操作相应说明书、作业指导书的规定和要求，并定期进行点检，具体参见《生产实施管理规定》。4.8生产设备及治工具维修生产设备及治工具发生故障时，使用部门应立即停用，悬挂“待修”标签，并填写《设备维修申请单》报工程技术部，工程技术部根据故障情况按以下办法分别处理:4.8.1厂内可以自行维修的生产设备及治工具由工程技术部人员自行维修，完成后如实填写《设备维修申请单》并归类存档备查。4.8.2无法维修的设备由工程技术部提交《设备维修申请单》，获得外修批准后送外维修。4.8.3维修后设备的验收按本程序文件的有关规定执行。4.9生产设备及治工具日常保养、运行检查和维护4.9.1生产设备及治工具保养维护4.9.1.1设备的日常保养，由使用部门按照设备操作相应说明书及作业指导书中有关要求进行，并记录于日常点检记录中。4.9.1.2冶工具日常保养维护：由使用部门按照冶工具相应说明书及作业指导书中有关要求进行。4.9.2设备的点检4.9.2.1定期针对特殊设备、重要设备进行定期点检，并制定《____日常点检记录表》，具体点检周期见表单中要求。4.9.2.2相关记录由文控予以收集保存。4.10生产设备及治工具的借用、领用和报废4.10.1工程技术部根据各使用部门使用情况或生产设备及治工具实际状况，协调各使用部门，作好设备的借用、领用工作。未经同意，任何部门不得随意私自借用、领用。内部文件，未经许可，严禁复制《生产设备及治工具管理程序》第6页共6页4.10.2生产设备及治工具报废是指达到和超过使用年限，严重磨损或损坏而无修复价值的生产设备及治工具。由工程技术部填写设备报废申请，经由总经理/副总批准后报废。5.相关文件5.1《采购及仓储管理控制程序》5.2《监视和测量设备控制程序》5.3《生产实施管理规定》6.相关记录6.1《申购单》6.2《设备治工具验收单》6.3《监视和测量装置检定登记表》6.4《设备及治工具分类清单》6.5《设备维修申请单》