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12010年策划书2010年是公司连续多年完成经营指标和奋斗目标，融入集团一体化经营的关键一年，公司的基本设想是适度经营、效益优先，在扩大经营规模上优先保证经济效益的实现。各部门、科室都要围绕这个中心做好2010年的计划加强基础管理，削弱2009年存在的薄弱环节，努力完成各项指标，为集团、公司“十二、五”计划翻一翻的目标实现奠定基础。一、2009年情况回顾2009年公司连续两年超额150%完成了总公司下达的经济、技术计划指标（完成公司内定的年计划经营规模100%）；公司的科技成果、创优工作得到了持续发展；坚持绿色施工完成了国庆60周年维稳、安全保障工作；各项工作依据国家法律、法规和工作程序顺利进行，管理系统在质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系规范下正常运转。2009年完成施工产值15500万元，完成年计划的155%、实现利润100万元，完成计划100%；无火灾、交通、环保事故、产品合格率100％、参加工程投标60项，中标20余项，中标率为30%，新签合同额达到13400万元，完成计划117%；应收账款回收率100%；完税率100%，无历史欠税。没拖欠员工工资和各项保险；没拖欠工程材料款；没拖欠农民工工资，做到了“三不拖欠”。获得《北京市建筑装饰优秀企业》、《北京市建筑行业诚信企业》、《全国建筑装饰行业诚信企业》称号。在质量创优活动中创出了一个市优质和一个国优工程，慧忠里C-19住总大厦装饰工程被评为北京市装饰优良工程，首都机场AT3航站楼餐饮被评为国家级优质工程，这是公司坚持过程控制，坚持优质、高标的结果，是精湛的设计、优良的质量、一流的服务质量方针的体现，。技术科落实集团做好科技工作推进科技进步，开展技术创新、推广工作，2完成了《石材整体研磨施工技术》的施工组织和总结”；发表了《石材构件预制拼装，提高安装质量》的QC成果。注重安全生产、文明施工各个部门及现场都注重了过程控制，在全市安全生产事故频发的情况下，按总公司要求落实大安全部署，实施0123的管理模式，有针对性加强脚手架、临时用电、消防、扬尘等方面的管控，强调方案先行，加强施工中行为的合规性，严格安施工方案、施工组织设计执行，加大了对安全生产方案编制审批、安全技防的监管力度。联合检查了高大脚手架、临时用电用火、重点检查的项目有政泉广场外架子的搭设、拉接、拆除；西三旗D-17中庭满堂红脚手架的使用；商务部、泛海5-7#地工程施工现场施工及临时电、消防安全工作；国庆60周年的维稳安全保卫工作得到集团认可，全年在施和竣工工程都未发生消防、保卫事故和环境污染事件，保证了生产经营的稳定性；竣工工程在的强制检测中全部达标，获得环境检测、消防检验合格证书。公司加大了在岗人员的培训力度，我们有计划地安排职工教育和培训，安排业务知识讲座、法律知识讲座、营销知识讲座，安排每位员工每年至少进行一次岗位培训，对生产技术人员进行了岗位培训、安全生产培训和预算、财务、劳资人员的岗位培训，加强了财务计算机网络办公的落实和人员教育培训，尤其是项目经理、安全员、资料员的继续教育培训做到了持证上岗。鼓励职工参加成人继续教育和执业资格考试，在物质和精神上给参与学习和培训的员工给予支持帮助。项目管理上公司结合市场管理经验，强调项目部在生产、安全、质量、效益等职能方面注重过程管理，本着“预防为主、综合治理”的原则，保证了年度质量稳定效益良好，满足了对安全、质量、工期、环保合同条款的要求，项目在施工前就制定创优措施，在质量、工期目标上投入力量，进行定期和不定期的检查和监督，抓住苗头及时处理，保证了生产稳定。合理安排生产，着重抓基础质量的控制，为收尾阶段集中精力抓竣工打下良好基础，3结合工程主要特点做到方案切合实际，基础工作扎实，实操工期短，质量精细，收到较好效果。存在主要问题：1、加强市场经营开发是公司充分发挥自主生产能力的关键，是生存的主要障碍，必须采取各种灵活方式拓展渠道，加强自主生产经营能力的提高，来扩大生产经营规模，达到提升企业的盈利水平的目的。2、各部门的管理制度和办法需要根据当前形势进行补充、完善、修订，特别是施工现场的管理办法，履行合同的相关技术、经济文件管理与工程同步，加强基础管理工作，以增加收入降低工程成本。3、企业后备力量不足，有资质和有资格的技术、管理人员，专业技术人员仍难满足企业资质和承接工程需求。对生产经营岗位人员的业务能力培训仍需加强，提高现代化技能是对员工和对公司管理人员提出的迫切要求，尤其是项目部的日常管理工作，得为公司的管理提供基础资料。4、近一步落实岗位责任制，使公司管理走向系统化、规范化、科学化。适应市场需求，真正做到责任到岗，职责到人的局面，加大对青年干部的培养，提高青年干部的思想素质、政治素质、业务素质；改进工作方法。二、2010年设想安排：2010年，按照统筹安排，可持续发展的要求，本着规模适度，效益优先的原则，在继续坚持“优势互补、互惠互利、资源共享、合作双赢”经营思路下，依托集团“一体化”经营模式开拓内部市场，争取龙湖住宅楼，西三旗公寓的装修等内部工程。对内加强管理流程的控制，使之更科学化、系统化、规范化，进一步提高公司的管控能力，对外要进一步加强投招标力度，承揽有代表性的高级装饰公建项目，争取企业和社会效益双丰收。（一）计划目标：计划产值12000万元，争取14000万元；新签合同额为13200万元，争取14000；实现利润100万元；应收账款回收率100%、完税率100%；4争创市优质工程一项（泛海J5-4#楼）、确保一项科技成果（待定）和一项QC成果（待定）。相对公司的管理能力和人员素质、人员配备、管理跨度，实现以上目标对生产、经营、技术管理存在很大的困难，需要在不断自我完善管理体系、管理跨度、管理职能、管理办法的同时，提高管理人员素质及业务水平，各部门、科室都要为实现这些指标进行艰苦的工作。（二）设计：发挥甲级设计资质的优势，充分理解和遵从标书，利用现有资源做出符合标书要求的设计方案。发挥自己的特长，做好施工图纸的完善深化设计工作。（三）技术：技术科在新的一年里要抓紧新技术、新材料、新工艺的推广、应用，确保一项科技成果和一项QC成果。技术科重点加强技术文件资料的施工过程控制，施组、方案编写上更有针对性；摆正主导工艺与配套专业的位置，协调各专业间的施工，并符合相关专业规范、规程、工艺标准，切合工程实际指导工程施工；做好绿色施工保证措施编制，研究工艺与材料应用问题；及时审批创优措施、质量计划，争取在施工前将可能出现的问题予以解决。（四）预算合同：针对标书要求和施工方案进行核算和对比分析，争取提出工程的预计盈利水平；做好施工中的洽商变更预算的跟进，及时沟通商务确认，给工程结算打好基础，认真做好工程结算。根据分包合同适时做好分包阶段和年终分包决算，给领导提供经营管理所需基本数据。及时提出生产与核算中存在问题完善管理办法，增加收入减少支出提高盈利水平。（五）质量：质量科要结合工程项目的施工特点，把预防和控制工程观感质量和实测项目结合，把质量目标分解争创市优，今年的创优项目（2010年度）是：中央国债登记结算有限责任公司办公楼、歌华有线总部基地办公楼、西三旗D-17体育公园、北辰B-5区2#楼公共区装饰工程，抓紧后期施工的质量管控，争取全部做成精品。针对木做、铝板吊顶工厂化，现场装配化的特点，继续抓关于原材料质量和工艺标准执行存在的问题，对湿作业施5工存在质量通病进行全过程控制，杜绝最终检验造成后遗症，反复抓纸面石膏板施工体系工艺的执行和成熟细部做法的保持，促进质量不断提高，持续改进，及时针对项目进行工序检验，保证优质品目标的实现。质量计划是项目实现质量目标的具体文件，加大质量计划和创优措施的实施落实力度，针对工程的最终目标、工程特点、难点，提出控制和预防措施，各子项工程在不同季节的工艺施工使用条件，尤其是工程量大、比重大的子目和影响质量目标的工序的细部做法，对如何控制加以详细论述，明确项目经理、工长、质量操作人员的责任如何在质量管理中落实，针对工程设计及施工中影响观感质量的问题，特别是专业施工设计影响装饰设计方案工艺实现，逐步解决以往施工对设计把关不严问题。石材、瓷砖、木作的排版、收边，收口处理控制是2010年的重点。质量部门要把质量计划的实施作为项目部检验的重要内容。2010年在项目质量管理中针对质量通病，在过程控制中采取适当的技术措施。1、对分项工程的技术交底要落实到班组及个人，工长、操作工要熟知、领会工艺操作的有关要求，在操作中实际运用，在施工初期，施工管理人员要严格管理基层操作问题，以样板工序引路避免出现大范围的操作失控，尤其吊顶使用的石材、玻璃安装工艺设计给施工质量带来隐患，管理到位是重点。2、工长严格执行进货检验制度，坚持质量验收标准，清楚、明确建材指标、环保和安全标准，特别是安全玻璃、节能降耗材料的使用，坚持绿色施工标准，不合格、不符合环保要求的材料坚决不用。3、地面施工实际操作中，要设专人弹线找方、排砖，要求整砖进门杜绝小条、楔子出现，地面铺装前进行认真检查验收，铺装完及时养护。4、施工石材的品种、规格、纹路、色泽要符合设计要求及甲方选定的样品，强调石材安装的平整度、接缝缝隙均匀，加强对石材的检验和保护，6防止缺棱掉角、污染、磨损、空鼓、断裂，歌华有线、北辰B-5公共区工程的石材施工控制重点。施工质量过程控制以现场控制为主，主要抓预检程序的落实，每个项目都要实行样板制，以样板工序、工艺、样板间、样板层引路，以预防和解决施工中发生问题为主，并通过积累资料，为今后提高质量管理提供依据。项目经理必须亲自掌握使用功能项目到验收，突出使用功能，着重在顾客满意度上下功夫，特别是在安全和环境方面，发挥加强检验、纠正的强制性作用。(六)加强环境保护和职业安全防护工作管理：国家近几年特别加强了对环境保护、安全生产工作的监督管理，严肃处理了多起事故的责任人，更加强调安全责任制，要求全员树立安全生产、环保意识，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针及总公司“0123”管理模式，注重装饰公司的施工特点和管理重点，在生产经营的各个环节把环保、安全工作落到实处。1、施工现场结合自身的情况，对生产过程中产生的水、气、声、渣和生产材料环保情况进行评价，制定切实可行的对应方案进行控制，竣工工程必须通过国家环保监测部门检测合格。2、施工现场的安全生产措施，特别是架子工程和消防安全方案必须根据实际情况制定，施工方案针对工程特点作为重点论述，工程部、项目部在实施中加以调整和充实，及时总结经验和教训，改进安全生产管理。3、安全用电是装饰工程中的主要危险因素，特别是在工程施工竣工阶段、不停业施工工程存在正式工程用电和临时用电两个系统，加强临电管理尤为重要，系统的使用和管理必须有细致的施工方案和严格的管理制度，以杜绝工程和人员安全事故的发生。4、加强分包队伍现场住宿管理，杜绝现场住宿，有条件建立生活区的工程要像管理工程一样认真管理，达到整洁、文明、安全。(九)目前新投标和在施工程项目：71、投标项目1）青塔滴露园、晴雪园公寓工程2）太阳公元公寓2号楼工程3）龙湖公寓工程2、在施工程1）歌华有线责任公司总部基地办公楼2）俏江南翠微店3）北辰B-5区2#楼公共区装饰工程4）华腾美居酒店3#-A、1#-B区装饰工程5）北大医院科研楼改造工程6）西三旗D-17体育公园装饰工程7）中央国债登记结算有限责任公司办公楼装饰工程8）北京市轨道交通大兴01标段车站装修工程投标项目做到经营、技术、预算相互配合，认真进行项目评审，做到人员落实、责任落实积极进行投标的各项工作，制定合理的技术经济方案。结合投标项目安排好施工生产计划，实现公司和集团下达的各项技术经济指标。(十)针对今年贯标工作对各部门体系运行提出要求：质量体系文件是质量体系运行的有效文件，要保证良好的工作质量，就要有序的工作，今年要对质量手册、程序文件的版本条文修订，使用ISO19000-2008版标准的要求。贯标、认证工作要坚持自我完善、持续改进、自我发展的路，加大预控能力，提高效率和质量。1、公司各部门、科室要继续巩