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中共XXXX委员会关于廉政风险防控排查工作整改方案的报告XX党委：为进一步推进XX单位廉政风险防控机制建设，切实加强对权力运行重要领域、重点部位和关键环节的有效监管，不断加大从源头上防治腐败工作的力度，根据上级党委《关于开展廉政风险防控排查的通知》的要求，XX单位领导高度重视，要求在全XX单位范围内开展廉政风险防控排查工作，针对排查出的廉政风险点制定切实可行的整改方案，切实增强广大党员领导干部廉洁从政的意识，提升XX单位党风廉政建设和反腐败工作水平。按上级党委要求现将XX单位排查整改情况汇报如下：一、指导思想深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，在全面查找全XX单位廉政风险点的基础上，按照分类管理的原则，针对不同风险点研究制定并有效落实防控举措，制定整改方案，落实整改措施，不断完善健全廉政风险排查机制，增强广大党员干部廉洁从政意识，从源头杜绝腐败的发生。二、时间和范围排查时间：2018年X月排查范围：XX各单位三、廉政风险点及责任人（一）权利运行风险点1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在领导分管工作和部门工作中失职失察，分管工作出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为；2.利用职权、职务上的便利和影响，索取或收受礼金、贿赂，谋取不正当利益；3.在干部选拔和任用中，以权谋私、滥用职权、任人唯亲、营私舞弊、收受贿赂；4.放任纵容配偶、子女和身边工作人员利用领导的职权职务影响，经商办企业或从事中介活动谋取非法利益；责任人：党委书记、党支部书记5.不认真执行财务预算，导致开支不合理，造成挪用、误用单位资金，影响工作正常运转；6.在大额资金的使用上，未经集体讨论和领导批准，导致资金使用不当，影响工作正常运转；7.在监管资金的使用方面，监管力度不够，措施不到位，经费使用不透明、不公开、导致资金流失；8.在会计核算方面，核算不认真，不细致，不正确使用会计科目，导致会计账簿数据不实、报表失真；责任部门：财务科、各单位财务人员。（二）制度机制风险点1.未经集体认真研究审核，盲目使用大额资金，导致资金使用不当；2.在重大事项决策时不采纳多数人的意见，以一个人意见作出决定，造成决策失误；3.机关及分管工作制度机制系统研究不够，对制度建设思考不够，对制度执行情况放松要求，执行不严，不执行单位规章制度，我行我素。责任人：党委书记、党支部书记（三）作风效能风险点1.受领导机关及部门或者领导者个人影响，在工作中违背法规和各项工作制度、要求，受社会、家庭、个人关系的影响，违反法律规定为他人办事，牟取利益；2.工作生活中组织原则性不强，思想不稳定，在有人请托时可能发生违反职业操守的风险，受外部环境影响，可能导致吃拿卡要等现象；3.忽视政治学习，思想改造放松，理想信念动摇，道德水准滑坡，接受外界不良因素的影响，拒腐防变和抵御风险能力降低；4.不注意加强党性修养，为群众服务的素质降低，做事因循守旧，缺乏创新工作意识，工作作风不扎实；5.工作生活中存在庸、懒、散、推、拖和“不作为”“乱作为”等不良作风。责任人：全体干部职工四、主要防控措施及整改时间（一）针对权利运行方面存在的风险点：一是加强严洁自律，深入开展权力观和廉洁从业学习，牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识；加强理论学习，不断提高业务技能和思想政治水平；二是严格执行财经纪律，严格按照局财务管理制度规定的费用报销程序，由股室负责人、分管领导、主管领导审核后方能报销费用；三是严格按照《干部选拔任用条例》等干部人事管理规定选拔、任用、录用、调配干部；四是认真落实党风廉政建设责任制，推进党务政务公开，提高工作透明度，自觉接受上级和群众的监督；严格执行民主集中制原则，重大事项召开党委会讨论决定；五是财务人员及时核对账项，并进行定期审计；六是认真落实党风廉政建设责任制，严格执行廉政准则，将党风廉政建设与业务工作紧密结合，资金使用需经会议研究讨论；七是财务科严格依法审核，不讲私情，领导严格把关；八是会计人员须依法履行职责，保证会计资料的真实性，完整性；九是各部门互相配合、监督，严格按程序办事，遵守财经制度，按《会计法》和行业会计制度执行；十是严格按政府采购规定程序进行固定资产、办公用品的采购，严格执行单位办公用品采购和车辆、印章、收发文管理制度，杜绝违规乱开支、乱招待的现象；十一是遵守廉洁自律各项规定，加强保密意识，加强思想宣传教育；十二是人事档案进行专人管理保管，查阅档案需登记批准查阅，严格查阅制度，确保人事档案的规范性。整改时间：2018年（二）针对制度机制方面存在的风险点：一是在决策是参加会议人员都需表达自己的观点，领导干部进行末尾表态制；二是严格执行财务管理制度，接受干部群众和社会监督，建立监督检查机构，形成业务流程各环节相互监督制约的机制，加强对各类资金使用情况的监管；三是提高政治、业务素质，依法依规，合理提出单位相关制度建议，遵守工作纪律，率先垂范，带头执行各项规章制度，加强对制度执行情况的监督检查。整改时间：2018年（三）针对作风效能方面的风险点：一是坚持政治理论学习，坚定理想信念。接受人民群众监督，保持高水平的思想素质；二是加强党风廉政建设的学习，提高知识、理论和业务水平，提高综合素质；三是坚持党的群众路线，养成实事求是的工作作风，解决实际问题，坚决克服官僚主义和形式主义把好人情关，杜绝工作生活中的请客收礼；四是加强廉政风险防范意识，时刻提醒自己，对腐败行为清楚认识，强化自律意识，做到自重、自警、自省、自律。整改时间：2018年五、下一步工作打算XX单位党委将按照排查出的廉政风险点，针对不同责任部门和责任人制定的防控措施，务实求效，逐一落实，对整个整改过程进行督促指导，以严肃认真的态度对待廉政风险防控排查工作，将廉政风险防控排查工作作为一项重要的政治任务，为XX单位各项工作有序开展打下坚实基础。