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1第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称：邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目1.1.2项目建设性质：扩建1.1.3项目建设单位：邓州市驰诚职业技术学校邓州市驰诚职业技术学校（以下简称驾校）成立于2005年4月，几年来在市委、政府的重视支持下，通过学校努力奋斗，目前已初具规模。拥有教职员工600余人，各种车辆500余台，先进的机动车检测线、电子考桩和场地考试自动化系统，是河南省规模最大的驾校，是南阳市唯一一家综合类一级驾校，并承担着全南阳市驾驶员增驾的培训和考试任务。管理水平处于同行业领先地位。2012年培训人数超过3万余人，实现税收近1300万元。为企业下岗职工再就业和农村剩余劳动力实现就业提供了良好的服务，受到社会各届普遍好评。2008年被确定为“河南省非公有制企业党建示范点”；2010年荣获公安部交管局“全国安全文明驾校”；2011年荣获交通部“全国文明诚信优质服务驾校”和河南省交通运输厅道路运输局“2011年度文明驾驶培训学校”等荣誉称号。1.1.4项目负责人：丁胜军1.1.5项目建设地点：邓州市高集乡21.1.6项目建设规模及内容：项目总占地面积1800亩。日接待培训5000人。建设内容：考试培训中心500亩。其中学员接待中心20亩，建筑面积50000m2，四层，砖砼结构；培训中心480亩，建筑面积50000m2，四层，框架结构。会议中心80亩。建筑面积2000平方米，砖混结构，两层。电子考桩场一处，面积400亩。考试道路总长10公里，均为宽10m、厚20cm的沥青路面。红外线桩考场面积为2万m2。训练场500亩，均为厚20cm的沥青路面。越野车训练场300亩，均为厚20cm的沙石路面。汽修厂10亩，建筑面积3000m2，钢屋架结构，单层。加油站10亩，建筑面积1000平方米，单层，轻钢结构。配套建设给排水、消防系统、电气系统、广场、道路、花园景观绿化等辅助工程。1.1.7项目建设期限：三年。自2013年8月至2016年8月。1.1.8项目投资规模：2亿元1.1.9资金来源：自筹1.1.10项目投入总资金及效益情况初步估算，项目固定资产投资19800万元，其中土建工程费用11700万元，设备设施及安装费用4380万元，土地费用2700万元，3其他费用537.6万元，预备费482.4万元。本项目实施后，经营收入22000万元，正常年税后利润4425万元，税后投资回收期8年（税后，含建设期36个月）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，能较快的收回投资，在财务上是可行的。1.2可行性研究的依据1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）2、《中华人民共和国环境保护法》3、《中华人民共和国节约能源法》4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》6、《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》7、《中华人民共和国机动车驾驶证管理办法》；8、《中华人民共和国机动车驾驶员考试办法》；9、公安部关于《中华人民共和国道路交通管理条例》若干条款的解释；10、国务院法制局法规检查司《关于驾驶执照和行车证的答复》；11、《机动车驾驶证申领和使用规定》；12、中华人民共和国公安部关于实施《驾驶证管理办法》《驾驶员考试办法》通知；13、《中华人民共和国机动车驾驶员培训管理规定》；414、《办理初次申领汽车驾驶证业务》；15、《办理驾驶证增驾考试业务》；16、《河南省机动车和驾驶员管理办法》；17、《河南省道路交通安全条例》；18、建设单位提供的有关材料。1.3研究范围本报告研究工作以邓州市驰诚职业学校扩建暨汽车文化主题公园建设项目为研究对象，以项目的建设理由、建设条件、配置标准、工程方案、投资估算和效益分析为重点，具体研究内容包括：项目建设理由；项目位置和建设条件；工程技术方案；环保、消防与安全；节能专篇；组织机构和项目进度；投资估算与资金筹措；效益分析。1.4项目财务和经济评论项目建成并达产后：总收入：达产期22000万元。总成本费用：正常年份总成本15000万元。年培训考务及休闲观光赛车收入22000万元，年培训考务及休闲观光赛车成本支出15000万元，年可创利税5900万元，年获纯利润4425万元，所得税1475万元。投资利润率：4425/20000×100%=22%投资利税率：5900/20000×100%=24.5%5全部投资回收期：年844252000031.5项目综合评价结论本可行性研究报告对本项目的经营规模、市场、技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目产品市场前景良好、符合国家当前的产业政策。通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。因此本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。1.6主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号科目单位指标备注一项目占地面积亩1800二建筑面积m21006000三绿化面积m2480240四广场绿化面积m2136760五电子考桩场m220000六训练场面积m2333500七越野车训练场地面积m2200100八项目总投资万元200001建设投资万元198002流动资金万元200九正常生产年销售收入万元22000十销售税金及附加万元1100十一利税万元5900十二税后利润万元4425十三所得税万元1475十四回收期年86序号科目单位指标备注十五投资利润率%22十六投资利税率%24.5十七全年工作日天300十八工人人1500十九年耗电万kwn93.56二十年耗水万m313.86二十一年耗液化气t362.5二十二年耗汽油万升1807第二章项目提出的背景和必要性2.1项目提出的背景随着机动车制造业和交通运输业的迅速发展，机动车已成为现今社会不可缺少的交通运输工具，其保有量越来越大。近年来，全国各地普遍形成了持续不衰的学车热，仅以南阳为例，现已有驾校多所，年培训驾驶员达万人以上。驾校的迅猛发展，究其原因，首先在于人们思想观念的转变。驾车，已不再是人们追求的职业，而是一种技能，会驾车，无疑是增加择业时的一点筹码。其次，我国的汽车市场正在由公款购车为主转向以私款购车为主的市场，私人购车量的急剧扩大，使普通人驾车的机会增多，这无疑是学车族大增的最重要原因。另外，新的汽车驾驶训练考试办法颁布后，学车人的年龄大大放宽，考核的办法及手续简化，这也是大大激发了人们的学车热情。随着驾校的发展，驾校训练车型品种单一的状况的改变，也让学员自由选择车种，学以致用，使驾校在扩大生源、服务用户方面更具竞争力，驾校的学员，无疑是最有潜力、销售市场最集中的汽车消费群体，驾校行业，无疑是前景广阔的发展行业。经济的快速发展和人们生活水平的普遍提高、闲暇时间和可自由支配收入的增多，使旅游业快速增长，单纯自然状态的旅游资源开发已经远不能满足旅游者的需求。因此，汽车文化主题公园作为一种集娱乐性、参与体验性、文化性和高科技性等多重特色为一体的8新型现代公园，逐渐成为世界各地重要的新兴旅游景点，并且发展前景广阔。汽车文化主题公园的不断兴起已经成为世界旅游业发展的一大趋势，许多国家和地区都致力于建设这一具有竞争力的旅游产品。汽车文化主题公园以其独有的特色吸引了众多国内外游客，同时也引起了社会的广泛关注。汽车影响着现代人的生活，只局限于生产高质量的汽车已无法满足时代的要求，越来越多的汽车制造企业在提高汽车生产效率，保证产品质量的同时，更注重发掘其文化内涵，塑造符合时代特征的企业新形象。汽车制造公司通常与建筑师、景观设计师、艺术家、科技人员合作，兴建标志性大厦或结合城市特色，建设以汽车为主题的城市主题公园及城市文化广场，如外形好似四个汽缸发动机的宝马总部大厦及博物馆、大众汽车城主题公园、奥迪广场等。以此向人们表明汽车已不再是简单的运载工具，而是日常生活中不可或缺的良友，体现着高水准的生活品位。汽车文化主题公园的概念是伴随着汽车工业的发展以及汽车旅游市场的逐渐扩大而产生的，它是在当今经济环境条件下引发的、具有未来运做空间的产业项目。主题公园是指以某一主题或综合几种主题于一体为内容，投资量大、高度发达、收取入场费的独立的休闲娱乐场所。提出这样一个概念的理由如下：①汽车工业迅猛发展，有车族数量增多，对运动、休闲场所有需求；②汽车旅游的多元化引发了会展、商贸和文化传播，需要一定的媒介。关于汽车文9化主题公园目前还没有明确的定义，我们认为汽车文化主题公园是以汽车为主题，集汽车运动与文化、汽车娱乐与科普、汽车贸易与服务为一体的综合性现代化大型主题园区。园区里可以有专业的汽车赛道、酒店服务区，并可以举行汽车展会和开展汽车竞赛。本建设项目符合《产业结构调整目录》（2011年本）第三十六类教育、文化、卫生、体育服务业第三项鼓励型。2.2项目建设的必要性2.2.1中国驾驶行业发展的迫切需要中国是一个人口大国。在学员供应量不断增加的中国驾驶行业中，驾校“超载”运行，各驾校发展不尽平衡。如今，轿车进入家庭引发了新的学车热潮，考个驾照成为都市人的新时尚，也是自谋职业和实现再就业的一条途径。由于新的学员大量拥入，大多数驾校人满为患。学员增加，驾校没变，结果导致驾校超载运行，致使培训标准难以执行。另外，各驾校软硬件建设上差异较大。有的师资匮乏，教学设施陈旧，教练员业务素质较低，日常管理松懈，培训质量难以保证。中国驾驶行业的发展迫在眉睫，对于驾校而言，驾校行业的发展仍然存在很大的发展上升空间，优质驾校的建立也迎接着很大的发展市场。随着邓州市及周边区域汽车的逐年增多，驾考人员也逐年递增。如何按国家公安部有关规定，严格驾驶员的培训和管理，努力从源10头上预防和减少道路交通事故，确保邓州市的交通秩序，已是邓州市交通管理部门刻不容缓的首要问题。2.2.2解决当前驾驶行业发展瓶颈的需要当前驾驶行业发展的瓶颈主要是驾驶制度、行业竞争机制、人员素质。驾驶制度上上升到国家政策的层次。只有加强国家政策的落实和监督力度的加强，才能为加强行业的发展运行提供更大的保证。目前，驾校在社会上的数量不少，也造就了行业之间的竞争激烈，甚至出现部分学校恶性竞争或破坏竞争机制等不良现象。行业自律，加强内部管理是驾驶行业的需要。驾驶员素质的高低直接影响着交通安全，交通安全关系着千家万户的生命财产安全，驾校是近年来产生的新型教学机构。教员来自社会各行各业，各个人的社会背景不尽一样，看问题的角度和思维的方式也各不相同，人际关系复杂，文化程度差异很大，综合素质参差不齐。驾校中的部分教员出现了认识上的困惑，善恶混淆，荣辱扭曲，只看重个人利益，存在拜金主义及利己主义，缺乏职业责任感及敬业精神。各驾驶培训学校应本着对国家、社会、个人负责的态度。在确保培训质量的前提下，加强管理，挖潜增效，降低培训成本，提高自身的竞争力，为学校的持续发展创造条件。从解决当前驾驶行业的发展瓶颈来看，优质的驾校成为了社会上最大的需求，也成为驾校发展的必然趋势。本职业技术学校将重视质量、重视管理，实现以人为本，力求创建优质的驾校，成为社11会需要的学校。2.2.3项目建设是运输生产力发展的需要近年来，随着邓州市经济的迅速发展，车辆不断增多，职业培训及考试应随着时代的发展而发展，建立科技含量较高的职业培训学校，不仅有利于学员的学习，而且能提高考核的科学性、严肃性、减少人为因素，提高安全运输，对提高驾驶员整体素质的提高有着事半功倍的效果。2.2.4项目建设是人民日益增长的物质文化生活水平的需要随着改革开放的深入，经济的发展，人民生活水平不断提高，人们对物质文化生活的需求越来越高，为了生活便捷，买车、租车的家庭和个人越来越多，汽车不仅为办公所用，而且成为家庭生活工具。另外为了求职的需要，人们需要掌握更多的技能，越来越多的人把开车作为需要掌握的技能之一。驾驶员培训市场发展前景十分广阔，邓州市目前仅有的驾校远远满足不了市场的需要，只有建立汽车驾驶员培训学校，提供良好的训练条件，才能培养出合格的驾驶员，以适应社会发展的需要。2.2.5项目建设是促进邓州市区域经济发展的需要近几年来，随着邓州市经济的发展和人民生活水平的日益提高