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一、序号指标名称指标数据（一）建设项目基本数据1土地面积：（亩）78.582规划用地面积：（㎡）52386.003规划净用地：（㎡）44134.004总建筑面积：（㎡）278942.005车位：（个）1607.006总户数1951.007商业面积：21857.00招待所原有面积：3200㎡8住宅面积：198060.009幼儿园面积：5779.00幼儿园原有面积：2000㎡10地下建筑面积：44021.0011销售暂定单价（住宅）元/㎡4200.00二序号费用构成金额（万元）单方成本（元/㎡）计算依据（一）土地综合成本1土地收储成本3143.14112.68总计78.58亩，40万/亩；2城市建设配套费2510.4890.00配套费预估：90元/㎡；3土地交易费税1028.5036.87预估价1.7亿*6.05%4土地管理费（建设用地手续费）0.940.03土地出让金*0.03%5小计6683.07239.59折合人民币76.31万元/亩；(二)前期拆迁安置、补偿费用金额（万元）单方成本（元/㎡）1（1）a安置还房:53181㎡8891.86318.77（2）a安置还房原有房装修补偿款915.0032.80（3）a安置房产权调换后装饰装修735.0026.35（4）a货币补偿1742.0062.45a为已确定放弃产权调换2（1）b安置还房166.725.98一、成本分析某（集团）公司工矿棚户区改造项目(二期)成本分析a为已确定的480户b为未确定14户中的9户（暂定为9户）,赔付比例按已定480户折算项目各项指标项目开发成本第1页（2）b安置还房原有房装修补偿款17.160.62（3）b安置房产权调换后装饰装修13.780.49（4）b货币补偿90.003.2345㎡/户，4000元/㎡4小计12571.52450.69(三)前期工程费用金额（万元）单方成本（元/㎡）1测界费2.000.07估算约2万元2施工图审查费41.841.50总建筑面积x1.5元3放线\验线费10.000.36估算10万元4招标投标综合服务费36.261.30估算2000元/㎡*0.65‰5建筑方案及施工图设计费446.3116.00按16元/㎡计算6环境设计43.961.58按12元/㎡*小区占地78.58亩*70%计算7勘察费55.792.00按2元/㎡计8平基600.0021.51无数据暂按600万元计9护坡300.0010.75无数据暂按300万元计10环评、地质灾害42.001.51环评估价12万元，地址灾害估算30万元11水土保持费15.000.54按15万元计算12防雷工程费27.890.00按1元/㎡计算13消防工程费150.005.38估算约150万元13小计1771.0562.49(四)建安成本金额（万元）单方成本（元/㎡）1土建成本（具体以施工图预算为准）商业及公共部分46639.101672.002安装成本（具体以简阳市的标准为准）弱电工程39.021.40每户200元非可视、监控78.042.80400元/户供电工程建设费2341.2083.9312000元/户供水工程建设费702.3625.183600元/户供气工程建设费682.8524.48立表费3500元/户闭路工程费126.824.55650元/户b为未确定14户中的9户（暂定为9户）,赔付比例按已定480户折算第2页电梯1400.0050.19按40万元/台计，共计35台绿化、道路、地下管网、生化池等2198.0078.80按占地面积*420元/㎡计排污费139.475.00按每平方米5元计算二次供水等设备139.475.00按每平方米5元计算发电机组160.005.74按160万元计灯饰工程等（公共部分）300.0010.75按300万元计3小计54946.331969.81（五）开发期费用（费率略有波动）金额（万元）单方成本（元/㎡）1监理费223.158.00按8元/㎡计2白蚁防治费27.891.00按1元/㎡计3噪声污染费111.584.00按4元/㎡计4工程排污费150.005.38估算150万元5环境监测费10.000.36估算10万元6防雷（气象局）25.000.90估算25万元7房屋备案83.683.00按3元/㎡计8产权办理费19.510.70按100元/户计算9预售、竣工面积测绘27.891.00预售竣工各按0.5元/㎡计10竣工面积换算33.471.20按1.2元/㎡计11小计712.1825.53（六）公司运营费用金额（万元）单方成本（元/㎡）1开发管理费1115.7740.00按40元/㎡计2广告宣传费875.5331.39按销售收入的1%计算3销售手续费437.7715.69按销售收入的0.5%计算4财务费用0.000.00融资费用暂不考虑5不可预见费875.5331.39按销售收入的1%计算6小计3304.60118.47（七）项目成本第3页1项目总成本84366.432单方造价成本3023.52项目总成本÷总建筑面积三1可销售面积其中：金额（万元）摊销价格（元/㎡）2（1）、住宅60430.382166.41除还房外销售面积为143881.86㎡；按4200元/㎡计3（2）、招待所4624.20165.78总9806㎡；返还3200㎡；差额面积按7000元/㎡计4（3）、车库1607个10445.50374.47按6.5万元/个计算5（4）、临街商铺，8#、9#，15#楼；9408.00337.27按1.5万元/㎡计6（5）、幼儿园2645.3094.83总5779㎡；返还2000㎡；差额面积按7000元/㎡计7a安置还房补差款5442.00195.09已确定的480户8b安置还房补差款103.913.73未确定的14户中的9户（暂定9户）9销售收入小计87553.383337.59四1营业税4377.67156.94销售收入x5%2企业所得税（项目收入-项目总投入）x25%；3小计4377.67156.94五经济分析及评价金额（万元）单方成本（元/㎡）（一）项目总投入84366.433024.52（二）项目收入87553.383138.77（三）项目毛利润3186.95114.25项目收入—项目总投入（四）项目毛利润率3.78%项目利润÷项目总投入（五）企业所得税796.74项目毛利润x25%（六）项目纯利润2390.21项目毛利润-企业所得税（七）项目纯利润率2.83%项目纯利润÷项目总投入预计销售额经营税金第4页二、合作模式第5页第6页第7页第8页第9页楼号层数电梯总建筑面积地上建筑面积住宅面积商业面积1#楼18F/-2F426150224452089014502#楼18F/-2F423128184411717211773#楼13F/-2F204#楼12F/-2F205#楼16F/-2F206#楼17F/-2F20一期合计1698076.4982469.6671906.752627规划条件10320787329楼号层数电梯总建筑面积地上建筑面积住宅面积商业面积独立门卫1F40407A#楼17F/-2F27B#楼21F/-2F27C#楼22F/-2F28A#楼20F/-2F28B#楼21F/-2F28C#楼22F/-2F29A#楼20F/-2F29B#楼21F/-2F29C#楼22F/-2F210A#楼21F/-2F2010B#楼22F/-2F2011#楼24F/-1F2145891231412314012#楼26F/-1F3158501585015829013#楼11F/-3F2305892192119231014#楼16F/-2F2116081160810599015#楼15F/-1F2892683047829456幼儿园3F0577957795779招待所15F/-1F21146298069806二期合计3527894223492119806021857规划条件286871242737总计377018.49317390.66269966.7524484规划条件390078036861388122109002780303653362542773824534111485122394838245464094212622519一期数据二期数据31657.117141.3926150.2715433.3920119.2613725.49地上物管地上车库地下室户数车位1053705204759246871656618.9168978716031.4684120215.97720.4615606.38722535地上物管地上车库地下室户数车位3个单元1层楼平均面积李春算每单元1层小计面积400142914290000144513.08471.27210156609.62512.22026901981992.821536.6673936110829.14786.46190622840553.60543.22000005779.003960.00001656036653.73760.41140913595440211951160718106.5914811.67441341624.921315.4659627.382673214260012485036915117866821536032436045241908301239786863860121739一期数据二期数据2209.952006.001047.401912.255506.3817088231222752331785.871744.291785.87925.40地上面积减地上住宅面积02126901009475002123601229833141429项目地下室幼儿园住宅商业小计平均成本面积440211980602185726393815004修建成本2000200014501500单体价格880420000287187000327855004080145001545.87252总建筑面积278942地上建筑面积23492144021地上价格地下价格总价均价375873600880420004639156001663.12567类别面积造价前期工程费房屋拆迁及护坡地下室（㎡）7栋（㎡）8栋（㎡）9栋（㎡）10栋（㎡）11栋（㎡）12栋（㎡）13栋（㎡）14栋（㎡）15栋（㎡）幼儿园（㎡）招待所（㎡小计440217648883688244188205224367968331622125779261299892总投入（万元）84366扣除土地、拆迁后10%金额6511第二种按与空分合作投资方式计价880484197297146122626887636524369331316805第三种按土建定额计价大约价格748465075175035617420767728218849122212233第四种按实际操作需用资金2371600费用（万元）资金投入计算方式某集团安置房二期四层以下主体工程投入资金计划备注：1、第二种计价方式：a、地下室2000元/平方米；b、招待所及幼儿园1100元/平方米；c、住宅1200元/平方米；2、第三种计价方式：a、地下室1700元/平方米；b、住宅、招待所及幼儿园850元/平方米；第一种按空分思路的投资方式843666511900871