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福立旺精密机电（中国）股份有限公司过程乌龟图文件编号QMS-01附件十二版本3.01/22修订日期2017-7-3过程名称C1合同评审过程过程拥有者营销副总过程特性关键过程页数过程资源1.通用办公器材2.ERP系统3.行业信息4.网络信息5.市场及竞争对手信息职责权限输入客户执行营销部、研发部、厂务部、品保部审批营销部主管绩效指标↘↙输入（要求是什么）输出（交付什么）1.合同/订单/协议2.顾客产品图纸/标准/技术协议3.市场信息4.顾客规定或潜在需求（包括交付及交付后的）5.公司承诺6.生产能力7.公司技术/质量保证能力8.采购能力9.语言要求10.与产品相关的法律法规11.顾客特定要求及特殊特性12.顾客任何附加的要求（对顾客作出的承诺、技术咨询、培训服务等）1.签核的合同、协议、订单2.合同订单评审记录3.工作指示单4.工单变更（增加、变更、取消）记录5.样品需求单6.生产计划7.交付记录8.顾客特定要求矩阵过程【起】1.接收客户需求2.客户要求及相关信息确定3.客户要求及相关信息评审4.顾客合同、协议、订单等满意度沟通5.合同、订单变更的沟通、确定、评审【终】6.产品交付及交付后活动98涉及条款：8.2/8.2.1/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.5.3/9.1.2/9.1.2.1/9.1.31.合同评审达成率输入源输出接收方客户行业市场1.产品实现过程2.产品交付过程3.设计开发过程→→→→C1合同评审过程↗↖运行准则1.合同评审管理程序2.项目开发控制程序3.纠正措施和持续改进程序4.顾客满意度控制程序5.无有害物质管理办法6.应急计划管理程序7.管理评审程序福立旺精密机电（中国）股份有限公司过程乌龟图文件编号QMS-01附件十二版本3.02/22修订日期2017-7-3过程名称C2产品开发过程过程拥有者研发经理过程特性支持过程页数涉及条款：4.4.1.2/6.1/6.1.1/6.1.2/6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3/8.1.1/8.1.2/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.3.2/8.3.3.3/8.3.4/8.3.4.1/8.3.4.2/8.3.4.3/8.3.4.4/8.3.5/8.3.5.1/8.3.5.2/8.3.6/8.3.6.1/8.5.1.1/8.5.6/8.5.6.1执行开发工程师审批研发部门主管/客户输出（交付什么）过程资源1.通用办公器材2.设计软件3.生产设备4.监视和测量设备职责权限输入营销部、研发部↘↙输入（要求是什么）过程输入源输出接收方【起】1.新项目的开发需求2.设计和开发的策划3.设计和开发的控制（监测、确认、评审、批准）4.设计和开发的输出【终】5.产品/过程的变更1.合同评审过程2.采购管理过得3.供方管理过程1.顾客沟通服务过程2.采购管理过程3.变更管理过程4.监视测量过程5.产品实现过程→→→→1.客户图纸/标准/技术协议2.适用的法律法规要求（必要时，包括目的国的法律法规）3.类似经验/设计样例/防错设计4.产品/过程特殊特性清单5.公司内部要求/行业标准6.生产力（如标准工时）7.过程能力8.物流/包装/标示与可追溯性要求9.立项申请书10.产品制造成本目标11.PPAP提交要求12.公司业绩计划13.初始过程流程图、控制计划、潜在失效后果14.供方清单/材料清单15.合同要求16.人体工学设计要求C2产品开发过程1.制造设计开发适当时包括采用防错方法；2.产品和过程特殊特性清单；3.工程变更通知单以及确认书；4.APQP、PPAP资料；5.提供适当信息给采购、生产及服务；6.有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性的数据；7.适当时，顾客或企业评审或批准的信息。99↖运行准则1.项目开发控制程序2.生产计划程序3.过程控制程序4.产品安全与风险控制程序5.无有害物质管理办法绩效指标1.PPAP提交及时率2.开发转量产完成率（增加）↗1.生产计划达成率2.制程合格率3.废品率4.首件一次通过率5.开卡符合率6.现场定置率输入源输出接收方【起】1.接收工作指示单/生产计划2.作业准备及验证（物料/设备/人员/文件资料等）3.实施生产4.生产过程控制（首件/自检/异常处理/产品防护/标识等）5.特殊特性控制6.制造风险控制7.产品入库【终】8.生产数据统计1.设备管理过程2.模具管理过程3.设计开发过程4.变更管理过程5.人力资源管理过程1.监视和测量过程2.设备管理过程3.不合格品管理过程4.生产计划过程5.采购管理过程6.交付管理过程1.工作指示单/工单变变更信息2.生产计划3.适宜的生产资源（人力/设备/工装/模具等）4.适宜的监视和测量资源(仪器/检具等）5.产品特性信息（工艺文件/CP/FMEA/SIP/SOP等）6.变更信息7.应急计划8.客户反馈信息9.作业准备10.设备维护计划11.包装防护要求12.制造风险C3产品实现过程1.合格的产品2.生产记录3.生产计划完成信息4.质量目标达成信息5.监视和测量记录6.过程确认记录7.不合格品处理记录8.制造风险控制记录↗↖运行准则1.生产计划程序2.过程控制程序3.项目开发控制程序4.二次加工控制程序5.无有害物质管理办法6.应急计划管理程序绩效指标100↘↙输入（要求是什么）过程输出（交付什么）过程资源1.生产设备2.监视和测量设备3.基础设施（如厂房、空调、推车、叉车等）4.生产物料（原料、辅料等）职责权限输入营销部/研发部/品保部/行政管理部涉及条款：8.5/8.5.1/8.5.1.2/8.5.1.3/8.5.1.4/8.5.1.5/8.5.1.6/8.5.1.7/8.5.4.1/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1执行厂务部/各生产车间审批厂务部主管3/22修订日期2017-7-3过程名称C3产品实现过程过程拥有者厂务经理过程特性关键过程页数福立旺精密机电（中国）股份有限公司过程乌龟图文件编号QMS-01附件十二版本3.0福立旺精密机电（中国）股份有限公司过程乌龟图文件编号QMS-01附件十二版本3.04/22修订日期2017-7-3过程名称C4产品交付过程过程拥有者营销副总过程特性关键过程页数涉及条款：8.5.5/10.2.5/10.2.6执行营销部审批营销部主管输出（交付什么）过程资源1.ERP系统2.运输设备3.物流4.通用办公器材职责权限输入厂务部/资材部/行政管理部↘↙输入（要求是什么）过程输入源输出接收方【起】1.出货需求申请2.资材备货（品质/规格/数量等确认）3.送货4.出货信息统计【终】5.客户反馈信息1.产品实现过程2.产品防护过程3.追溯管理过程客户1.客户订单/合同/协议2.交付信息（交付地点/时间等）3.合格的产品4.客户特殊要求5.适用的法律法规（包括目的国）6.出货计划/通知7.必要时，客户安全库存要求/预测订单8.包装/运输/防护要求C4产品交付过程1.送货单2.检验、试验报告3.发票4.超额费用5.其他客户要求资料101↖运行准则1.生产计划程序2.出货管制程序3.仓库管理程序4.应急计划管理程序5.有害物质管理办法绩效指标1.交付及时率2.成品一次交验合格率3.超额运费4.发货差错次数5.交付不良率（汽车）↗福立旺精密机电（中国）股份有限公司过程乌龟图文件编号QMS-01附件十二版本3.05/22修订日期2017-7-3过程名称C5顾客和供方财产管理过程过程拥有者营销副总过程特性关键过程页数涉及条款：8.5.3/8.5.4/8.5.4.1执行营销部/资材部审批营销部或资材部主管输出（交付什么）过程资源1.库位2.顾客/供方财产3.维护保养工具职责权限输入客户或供方↘↙输入（要求是什么）过程输入源输出接收方【起】1.取得顾客或供方财产2.验收建档（标示、编号、归置）3.顾客/供方财产使用控制4.定期确认（盘点、验证等）【终】5.异常反馈客户供方1.产品实现过程2.监视和测量过程3.顾客满意度过程→→→→1.图纸2.样品3.试装件4.物料5.模具/检具6.技术标准7.工程规范8.设备9.知识产权信息10.公司或个人信息C5顾客和供方财产管理过程1.顾客/供方财产清单2.顾客/供方财产标识3.顾客/供方财产维护保养记录4.异常反馈信息102↖运行准则1.顾客或供方财产控制程序2.仓库管理程序3.异常反馈要求绩效指标1.顾客或供方财产完好率↗福立旺精密机电（中国）股份有限公司过程乌龟图文件编号QMS-01附件十二版本3.06/22修订日期2017-7-3过程名称S1文件与记录控制过程过程拥有者品保经理过程特性支持过程页数涉及条款：7.5/7.5.1/7.5.1.1/7.5.2/7.5.3/7.5.3.1/7.5.3.2/7.5.3.2.1/7.5.3.2.2执行DCC审批管理者代表输出（交付什么）过程资源1.通用办公器材2.各类印章3.OA办公软件职责权限输入各部门↘↙输入（要求是什么）过程输入源输出接收方【起】1.文件信息的编制和审批2.文件信息的发行和接受3.文件信息的受控管理4.文件信息的变更管理5.文件信息的回收管理6.文件信息的归档管理【终】7.文件信息的作废管理所有运行过程所有的运行过程→→→→1.文件控制的需求2.产品制造的需求3.过程设计的需求4.过程管理的需求5.体系标准的要求6.文件更改的需求7.客户的特定要求8.法律法规的要求S1文件与记录控制过程1.最新的受控文件2.文件审批记录3.文件发放记录4.文件销毁记录5.受控文件清单6.外来文件清单7.记录清单8.相关方文件记录评审记录9.各类报告、评审记录等103↖运行准则1.文件控制程序2.记录控制程序3.机密文件管理程序4.合同合约管理程序绩效指标1.现场非受控文件件数2.文件盘点符合率（增加）↗福立旺精密机电（中国）股份有限公司过程乌龟图文件编号QMS-01附件十二版本3.07/22修订日期2017-7-3过程名称S2产品防护过程过程拥有者厂务经理过程特性支持过程页数涉及条款：8.5.4/8.5.4.1执行资材部审批厂务部主管输出（交付什么）过程资源1.ERP系统2.通用办公器材3.存储基础设施4.运输工具5.各类标示标签6.环境控制设备（如除湿机）职责权限输入营销部、研发部↘↙输入（要求是什么）过程输入源输出接收方【起】1.物料采购需求2.物料入库管理3.仓储管理4.物料控制（标识、搬运、污染控制、包装、存储、运输、保护）5.盘点管理【终】6.出库管理1.设计开发过程2.监视和测量过程3.追溯管理过程4.产品实现过程5.采购管理过程1.产品交付过程2.产品实现过程3.监视和测量过程→→→→1.物料防护技术要求2.产品防护要求要求3.物料标识与可追溯性要求4.产品存储环境要求（如限高）5.产品检验状态要求6.产品搬运、储存、包装、运输要求7.产品环保要求（如污染）8.先进先出要求S2产品防护过程1.合格的物料2.到货单、领料单、拔料单等出入库记录3.帐卡物一致4.先进先出记录5.呆滞料复检记录6.进、销、存记录或报表104↖运行准则1.仓库管理程序2.标识和追溯管理程序3.仓库物料储存、保管、搬运管理办法绩效指标1.盘点符合率2.库存周转率↗↖运行准则1.人力资源管理程序2.岗位职责3.知识管理程序绩效指标1.培训计划实施率2.培训合格率↗输入源输出接收方【起】1.各部门工作岗位规划2.各岗位人数、能力需求3.人员需求申请4.人员招聘需求5.人员面试、评估、录用6.员工培训、考核7.员工管理和激励【终】8.离职管理所有过程所有过程→→→→1.人员需求计划2.人员基础知识要求3.人员工作能力要求4.客户特殊要求5.岗位要求6.人员培训需求7.法律法规要求8.知识管理要求9.内外部知识10.员工激励需求11.员工满意度调查S3人力资源管理过程1.年度培训计划2.培训实施记录3.员工考核记录4.人员需求计划5.岗位职责6.合格的作业人员7.员工档案8.多能工矩阵9.员工激励措施10.离职记录11.员工满意度调查