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1of4过程类型相关部门/责任人/支持地点 1. 5.327.237.148.5.1.158.5.1.168.5.1.278.5.1.1;8.5.1.288.5.698.3.5.2是否在新过程开始或制造过程有变更（如材料、工装、参数、操作者等）时，进行作业准备验证？？（查：各项验证记录，如首件检验记录等。）在机加工生产T38178B的生产准备中，操作人员没有按照要求填写OK-START。不合格是否对每个制造过程都进行生产过程确认？规定操作方法？对操作人员进行资格认可？对新设备/变更设备进行认可？对包含特殊特性的制造过程进行监控？过程能力分析？进行相应的制造监控？（查：各项操作指导书、人员认可记录、设备认可记录、监控记录、SPC记录，检验/试验记录等）对每个制造过程都进行了生产过程确认，并进行了过程能力分析合格是否给可能影响产品质量的岗位配置相应的作业指导书，并易于得到？有相应的作业指导书，并易于得到合格这些作业指导书是否源自控制计划、产品实现策划过程等？在陶模生产过程中，生产的产品900102，作业指导要求湿度在40-70%，但现场的湿度表显示只有30%，而自动加温的装置也不工作。不合格是否在生产的相应阶段设置控制计划？对新开发的产品是否有建立试生产控制计划，并在试产结束后建立量产控制计划？有生产的相应阶段设置了控制计划，对新开发的产品建立了试生产控制计划合格控制计划的内容是否完整？（生产过程控制的控制方法、特性和特殊特性的监控方法、顾客所需要的信息、过程不稳或统计不可接受时的反应计划）当有变更时，是否重新评审和更新？控制计划的内容完整合格员工如何知道他要完成的任务？是否了解过程步骤？如何从自己的职责转移到下一步骤或下一过程？同其他过程产生连接和接口是否被理解？员工通过培训和会议了解工作职责合格过程的资源是否充足，是否能有效支持？是否获得必要的资源来确保产品在受控的条件下形成直至最终交付过程，以确保产品的质量？（查控制计划，检验/作业指导书，流程单，生产设备，测量和监控设备）过程的资源充足，并能得到有效的支持有控制计划，检验作业指导书，流程卡合格寻找证据IATF条款审核发现/客观证据过程评价查什么？（输入、输出、资源、人员、方法、指标）谁是过程的所有者？职责是否被理解和执行？是否有能力执行？生产部是过程的所有者，其职责能够清楚理解，并有能力执行合格审核员制造顾客导向过程（COP3）IATF16949:2016内部质量体系审核检查表审核日期生产部2of4IATF16949:2016内部质量体系审核检查表108.5.611121314S17.5;8.5.1.2S28.3.3.3S37.4;8.2.1S47.1.2;7.3S55.3;7.2S68.5.4;8.5.4.1是否了解自己的岗位职责？得到了适当的培训？是否胜任目前的岗位？（查岗位职责，培训记录，询问对过程的熟悉程度）员工了解自己的岗位职责，并得到了适当的培训合格场地的布置是否优化材料的搬运转移，以减少或消除无附加价值的活动？是否在制造过程中强调安排安全性和方法，降低对员工造成的潜在风险？现场是否清洁有序、与生产过程的需求相协调？是否采用5S的方法进行现场管理？包括充分利用看板。场地布合理，有看板合格采用什么方式在公司内部和外部沟通？是否了解对应的窗口？采用会议，电话，文件和邮件方式在公司内部和外部进行沟通合格人员的配置满足工作要求吗？对这个岗位如何评价和激励？考虑了过程绩效的影响了吗？人员的配置满足工作要求，有员工激励制度合格是否给予文件适宜的控制？如：文件的审查/更新/批准/修订状态/保持清晰/易于识别；记录的控制是否满足要求？如：保存期限给予定义且满足法律法规要求；修改的方式。文件的控制良好合格在过程设计开发时是否考虑了顾客特殊要求？如何在公司内部传达/评审？顾客的特殊要求如何被应用于日常的工作？在公司的内部采用会议，培训等方式合格如果没有达到目标，采取了哪些纠正措施的活动？进行了一系列的纠正措施合格如果达成了目标，采取了哪些步骤以进行改进（持续改进）？完全达到目标合格生产过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更？若有，需追问一下问题：a) 是否在实施前进行了可行性评审？是否对实施的更改进行了验证、确认？（查工程更改通知单（ECN），客户确认资料。）b) 针对具有专利权的设计，若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的，是有经过顾客批准？（查工程更改通知单（ECN），客户确认资c) 如顾客有额外要求的验证和确认，是否有被满足？是否保留任何设计和开发的更改、及其评审、验证、确认的结果？（查相关记录）进行了可行性评审合格所识别的衡量指标是什么？是否考虑竞争对手的数据？衡量指标是否达到？如何衡量/及时性/准确性如何？6.2;9.1.3陶模车间合格率，熔铸车间合格率合格为了达到目标/指标，作了哪些工作？如何对制造过程能力进行监控，记录重要的过程事件？是否针对过程能力不足和不稳定的特性启动CP的反应计划，反映计划可包括产品的限制和100%检验。对制造过程能力进行监控，并对产品进行了100%检验合格3of4IATF16949:2016内部质量体系审核检查表S78.5.1.7S88.4S98.5.3S108.5.1.5S118.5.1.6S138.5.1.6S128.5.2;8.5.4S149.1.2;9.1.3;10.1S158.5.1.1有全尺寸检验和功能试验记录合格1.产品实现的全过程是否明确规定了对产品零件防护的内容(包括标识、搬运、包装、贮存和保护)？2.是否有定期检查库存产品以利及时发现变质情况及货物周转的先进先出的规定？3.产品存放是否放在地上或放在非规定区域？有无搬运不当的现象？4.在产品实现的过程采用了适当的方法识别产品？5.是否能从退货的产品中追溯到进料的信息？6.是否采用适宜的标识系统来区别物料/产品的状态？有产品防防和交付管理程序，防护处理合理合格通过哪些指标衡量顾客满意度？了解这些指标的变化趋势的原因吗？是否分析了与竞争对手的差距？确定了改进方向和措施？合格品率合格如何定义对产品特性的监测要求，是否考虑顾客的要求/法规要求/过程的稳定情况？对特殊特性的测量如何考虑？是否考虑了全尺寸检验和功能试验的要求？如何制定工装制造计划和监控工装的到来？新的工装如何验收和入库？工装的修改如何控制？是否定义易损件更换计划并实施？新的工装得到了验收，有检验记录合格是否考虑新进的监视和测量装置精度要求？定义了校准/检定期限并按计划委托校准/检定？对CP中的测量装置是否进行了MSA分析？测量装置定义了校准/检定期限并按计划委托校准/检定，并对测量装置进行了MSA分析合格顾客的技术资料和提供的工装如何管理？是否清楚表明权属关系？当顾客财产不适用/损坏/丢失，是否记录并通知顾客？在顾客所有的工具上是否做永久性标记？顾客的财产得到了清楚的标识合格是否对设备的能力进行监测？设备的完好情况是否满足开发的要求？进行了适当的维护？考虑了预见性维护（维护频率的更改）？是否能随时得到设备关键的零配件？对设备进行了适当的维护合格如何制定合理生产计划？能否满足顾客的交付要求？是否以定单为驱动？如何应对顾客的急单/插单？如何将最新的更改传递至现场？生产计划合理，能满足顾客的交付要求合格是否及时采购合格过程开发所需的材料/设备/工装？采购要求如何提出？如何定期追踪供方交付和评价供方的业绩？如果是新的供方如何管理？根据供方评定管理程序合格4of4IATF16949:2016内部质量体系审核检查表S168.7是否能及时发现不合格品？采取什么措施消除已发现的不合格？让步接收是否得到授权人批准/适用时顾客批准？可疑品和未经标识的产品是否作为不合格品控制？是否对顾客对产品质量、服务质量提出的抱怨、投诉，采取了纠正措施？对采取的纠正措施是否明确了整改部门、责任人和期限？纠正措施的实施是否有记录或依据？效果是否进行了验证，并能提供证明？对纠正和预防措施的实施结果是否提交管理评审？对纠正和预防措施的完成情况是否进行统计分析？能及时发现不合格品，并能采取有效的措施消除已发现的不合格合格