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江苏南通二建集团贯标培训资料第1页共15页贯标培训资料一、今年的贯标管理模式和贯标任务1、2006版体系文件规定集团公司的管理模式是三级管理，即集团公司机关为第一级，区域公司为第二级，项目部为第三级。2、今年的贯标工作任务是：完善集团公司三体系的运行状况，建立贯标工作的长效机制；完成环境管理体系（ISO14001：2004版）复评认证；完成质量管理体系（ISO9001：2000）和职业健康安全管理体系（GB/T28001-2001）的监督审核。二、2006版体系文件的结构（管理手册P22）1、第一层次：管理手册管理手册是阐述集团公司如何按照标准的要求建立公司质量、环境、安全管理体系的纲领性文件。管理手册规定了公司的管理方针和总的管理目标。管理手册规定了集团公司的管理模式，规定了管理体系中涉及的各过程，过程的控制要求，以及各过程之间的联系。管理手册对各级管理机构和管理岗位的职责进行了分配。2、第二层次：程序文件程序文件是管理手册的支持，描述了管理手册中未作出明确规定的过程的控制流程。程序文件针对的是体系中单个过程的控制要求。3、第三层次：支持性文件支持性文件是管理手册和程序文件的支持，是具体的规章制度。4、管理手册与标准、程序文件的对应关系江苏南通二建集团贯标培训资料第2页共15页管理手册与标准、程序文件的对应关系及分工表管理手册条款对应标准条款/程序文件主控部门/岗位贯标组分工190012400128001程序文件集团公司区域公司项目部4.一体化管理体系4444.1总要求4.14.14.1办公室陈建国4.2文件要求4.24.4.44.4.4工程部陈建国4.2.1总则4.2.14.4.44.4.4办公室陈建国4.2.2管理手册4.2.2工程部陈建国4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.5CX01办公室办公室资料员歧家宽4.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.3CX02工程部工程部资料员杨顺4.2.5法律法规和其他要求4.3.24.3.2CX05安设部安设科安全员歧家宽5管理职责55.1管理承诺5.1办公室陈建国5.2以顾客为关注焦点5.2董事长办公室经理办公室项目经理资料员杨顺5.3管理方针5.34.24.2董事长工程部陈建国5.4策划5.44.34.35.4.1目标和指标5.4.14.3.34.3.3董事长各部门经理各科室项目经理陈建国5.4.2一体化管理体系的策划5.4.2工程部陈建国江苏南通二建集团贯标培训资料第3页共15页5.4.3环境因素与危险源的识别、评价与控制的策划4.3.14.3.1CX03CX04工程部安设部工程科安设科环保员安全员杨顺歧家宽5.4.4职业健康安全与环境管理方案4.3.34.3.4工程部安设部工程科安设科环保员安全员歧家宽杨顺5.5职责、权限与沟通5.54.4.14.4.15.5.1职责与权限5.5.14.4.14.4.1董事长经理项目经理陈建国5.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.1管代陈建国5.5.3交流与协商5.5.34.4.34.4.3CX06安设部安设科安全员歧家宽5.6管理评审5.64.64.6CX07董事长经理陈建国6.资源管理66.1资源的提供6.1董事长经理项目经理陈建国6.2人力资源6.24.4.24.4.2CX08人资部办公室资料员歧家宽6.3基础设施6.3CX14安设部安设科安全员歧家宽6.4工作环境6.4CX12CX13安设部安设科安全员歧家宽7.产品实现77.1产品实现的策划7.1CX24工程部工程科技负陈建国7.2与顾客和相关方有关的过程7.2CX09经营部经营科项目经理杨顺7.3设计与开发7.37.4采购7.4CX22CX23经营部经营科材料员项目经理杨顺7.5生产和服务提供7.5CX247.5.1生产和服务提供的控制7.5.1CX24工程部工程科技负施工员杨顺江苏南通二建集团贯标培训资料第4页共15页7.5.2生产和服务提供的确认7.5.2CX24工程部工程科施工员质量员陈建国7.5.3标识和可追溯性7.5.3CX24经营部工程部经营科工程科保管员质量员杨顺7.5.4顾客财产7.5.4CX24经营部经营科材料员杨顺7.5.5产品防护7.5.5CX24工程部工程科施工员杨顺7.5.6职业健康安全和环境运行控制4.4.64.4.6CX10CX11CX12CX13CX14CX15CX23CX25安设部工程部经营部安设科工程科经营科安全员环保员预算员杨顺歧家宽7.6监视和测量装置的控制7.6CX19工程部工程科试验员歧家宽8.测量、分析与改进84.54.58.1总则8.1工程部工程科技负陈建国8.2监视与测量8.28.2.1顾客满意的监测8.2.1CX17工程部经营部工程科经营科技负杨顺8.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.4CX18管代工程部经理项目经理陈建国8.2.3过程的监视和测量8.2.3CX19工程部各部门工程科各科室项目经理陈建国江苏南通二建集团贯标培训资料第5页共15页8.2.4产品的监视和测量8.2.4CX19CX22CX23工程部经营部工程科经营科质量员试验员项目经理陈建国8.2.5环境绩效的监视和测量4.5.14.5.1CX19工程部工程科环保员杨顺8.2.6职业健康安全绩效的监视和测量4.5.14.5.1CX19安设部安设科安全员歧家宽8.2.7合规性评价4.5.2CX26工程部工程科环保员杨顺8.3不合格的控制8.38.3.1不合格品的控制8.3.1CX20工程部工程科质量员陈建国8.3.2不符合、事故与事件的控制4.5.34.5.2CX21工程部安设部工程科安设科环保员安全员杨顺歧家宽8.3.3应急准备与响应4.4.74.4.7CX16安设部安设科安全员歧家宽8.4数据分析8.4CX19工程部工程科技负陈建国8.5改进8.5CX21工程部工程科技负陈建国江苏南通二建集团贯标培训资料第7页共15页三、工作方法1、领导重视、全员参与领导重视和全员参与是质量管理八项原则中规定的两项内容。各级管理层次的领导是本级管理机构管理方向、管理目标的制定者，各级领导的领导作用和积极参与对建立和保持一个有效的管理体系是必不可少的。领导者规定了各级各部门的工作准则，所有的活动能以一种统一的方式加以评价、协调和实施。领导者可以提供体系运行所需的各类资源，提供员工充分参与的内部环境。管理体系的各过程涉及各个管理部门和岗位，全员参与是建立和保持一个有效的管理体系的基础。只有各级各部门的员工以体系文件的要求规范各自的日常工作，管理体系运行才能取得实效，贯标工作才能长效。2、PDCA的工作方法PDCA的工作方法是三个标准的共同要求。P-策划，D-实施，C-检查，A-改进。管理体系涉及的各个过程均需事先策划，对实施过程进行控制，实施完成后进行检查，对检查中发现的问题进行总结，在下一个实施过程中改进。3、协调和沟通管理体系的是有机联系的过程，各级各部门的工作也是相关的，因此，保持良好的协调和沟通对体系运行的有效性是必不可少的。四、管理体系流程图见管理手册P16—21。江苏南通二建集团贯标培训资料第8页共15页五、有关质量管理体系各条款的主要工作流程4.2.3文件控制内部文件发布时进行审批，识别外来文件，确定受控文件，正确进行文件的标识，并按需要进行发放，对作废文件要收回并销毁，确保相关岗位和人员得到适用和现行有效的文件。1，公司、区域公司/项目部对内部文件按要求进行审批并保存审批记录。（内部文件、内部文件审批记录）2，外来文件得到识别并建立收文登记。（收文登记）3，识别并确定区域公司/项目部的受控文件，建立清单并根据文件修改和换版情况及时对清单进行更新。（受控文件清单）4，对受控文件进行正确标识。5，识别受控文件的发放需求，正确进行文件的发放并建立发文登记。（发文登记）6，对作废文件正确进行文件收回、销毁并及时通知文件使用处。（文件资料销毁记录表、失效文件和资料通知单）7，如存在文件的更新和修改情况，应对文件重新进行审批。（文件审批记录）*参考资料：管理手册4.2.3、程序文件：《文件和资料控制程序》4,2,4记录控制建立并保存记录，以提供组织的三体系运行符合要求并有效的证据。记录应清晰、易于识别和检索；应正确标识、编目立卷；应确定保存期限并正确保存；应具有较强的可追溯性。1，记录填写应及时、准确、齐全、字迹清晰。2，各类记录应正确进行分类，标识正确。3，各类记录应正确收集和编目。4，记录的借阅应符合要求。（文件资料借阅登记表）5，记录的归档、存贮、防护及处理应符合要求。（文件资料销毁记录表）*参考资料：管理手册4.2.4、程序文件：《记录控制程序》、管理文件：《竣工工程施工技术资料收集和整理的暂行规定》、《关于公司质量记录归档和借阅销毁管理办法》5.4.1质量目标建立各层次的质量工作目标，明确工作方向。1，公司、区域公司/项目部应建立了年度/项目部的质量目标。（公司、区域公司的目标文件/项目部质量计划）2，质量目标应在相关科室/相关职能层次上进行目标的分解。应与公司、区域公司/项目部的总目标协调一致。（科室/相关层次的目标文件）3，各级质量目标应符合管理手册中规定的要求。体现质量方针要求。应可测量。4，区域公司/项目部以及建立质量分目标的各层次应对质量目标的实现情况进行动态管理、评审并采取相应的改进措施。（质量目标完成情况考评/质量目江苏南通二建集团贯标培训资料第9页共15页标完成情况汇总表/各科室工作情况总结、纠正措施实施表）*参考资料：管理手册5.4.1、管理制度《关于年度质量目标的确定，发布监督和评审暂行办法通知》。5,5,1职责和权限建立管理体系的组织机构，对管理体系的各条款的职责进行分配，规定各科室/岗位/人员的工作标准。1，应建立区域公司/项目部管理体系的组织机构。（组织机构图）2，应按组织机构对管理体系的各条款的职责进行分配。（三体系条款/要素职责分配表）3，应规定各科室/岗位/人员的工作标准。（工作标准）4，职责人员应掌握本岗位/本人负责的职责和工作标准。*参考资料：管理手册5.5.1、管理文件：《工作标准》5,5,3内部沟通建立组织内部的管理体系运行信息的沟通渠道，在组织的个科室/岗位之间、上下级之间进行管理体系运行信息的有效沟通。1，应规定组织的内部、上下级之间信息沟通的方式。（区域公司的相关文件、项目部质量计划）2，应进行有效的信息沟通。（区域公司/项目部内部会议记录、上下级之间的各类报表、信息交流表）*参考资料：管理手册5.5.36资源提供6.1资源提供确定和提供实现管理体系所需的资源。1，区域公司和项目部应对实施管理体系和满足顾客要求所需的各类资源确定需求并予以配备。应策划为保证生产需要所需的各类资源。（用6.2/6.3/6.4的记录来证实）2，资源的提供应及时和足够。（用6.2/6.3/6.4的记录来证实）*参考资料：管理手册6.1。6.2人力资源确保从事影响产品质量的工作人员是胜任的。1，应确定人力资源的需求。（用组织机构图确定管理人员、特种作业人员清单、劳动力需求清单）2，应确定人员的任职标准。（人员任职标准）3，应对现有人员进行评价。应对新员工进行评价。应确定培训的需求。（取证情况登记表等，培训计划）4，应制定培训计划。应满足需求。（培训计划）5，应实施培训计划。（培训记录）6，应对培训效果进行评价。如有无效或其他不符合情况应分析原因，采取改进江苏南通二建集团贯标培训资料第10页共15页措施。（培训效果评价表，管理体系检查表，纠正措施实施表）7，应对全体员工进行质量意识、环境意识、职业健康安全意识的教育。（教育记录）*参考资料：管理手册6.2、程序文件《工程承包与顾客有关的过程控制程序》、管理制度《岗位任职条件》、《关键岗位人员工作能力标准》、《教育管理培训实施细则》。6.3基础设施确定、提供和维护实现产品所需的基础设施，如临时设施、施工设备等。1，应确定本区域公司/项目部所需的基础设施。（组织设计、设备台帐）2，如何配备。（临时设施施工记录、设备的租/买/进场记录）3，如何进行设备的检查维护。