濮阳市检验检疫服务中心

濮阳市检验检疫服务中心2017年度部门决算二〇一八年九月目录第一部分濮阳市检验检疫服务中心概况一、部门职责二、机构设置第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分濮阳市检验检疫服务中心概况一、部门职责（一）在原河南出入境检验检疫局濮阳办事处的指导下，承担进出口货物检查、取样检测、检疫处理、数据录入等辅助性工作。二、机构设置濮阳市检验检疫服务中心无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：濮阳市检验检疫服务中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入184.7804一、一般公共服务支出2884.7804二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计2384.7804本年支出合计5084.7804用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余25年末结转和结余522653总计2784.7804总计5484.7804注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：濮阳市检验检疫服务中心金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计84.780484.78042011302一般行政管理事务41.000041.000020117质量技术监督与检验检疫事务43.780443.78042011750事业运行43.780443.7804注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：濮阳市检验检疫服务中心金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计84.780443.780441.00002011302一般行政管理事务43.780443.780420117质量技术监督与检验检疫事务41.000041.00002011750事业运行41.000041.0000注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：濮阳市检验检疫服务中心金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款184.7804一、一般公共服务支出2884.780484.7804二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计2284.7804本年支出合计4984.780484.7804年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50一般公共预算财政拨款2451政府性基金预算财政拨款25522653总计2784.7804总计5484.780484.7804注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：濮阳市检验检疫服务中心金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计84.780443.780441.00002011302一般行政管理事务43.780443.780420117质量技术监督与检验检疫事务41.000041.00002011750事业运行41.000041.0000注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：濮阳市检验检疫服务中心金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出40.4004302商品和服务支出3.3800310其他资本性支出30101基本工资22.214530201办公费0.458831001房屋建筑物购建30102津贴补贴8.402430202印刷费0.598631002办公设备购置30103奖金30203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费2.379930204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资30206电费31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费7.403630207邮电费0.070831008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助30211差旅费0.651231011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修(护)费31013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助30216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费1.290630499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费0.090030701国内债务付息30313购房补贴30229福利费0.220030707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用39906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计40.4004公用经费合计3.3800一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：濮阳市检验检疫服务中心金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011121.46171.46171.46171.46171.46171.4617注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：濮阳市检验检疫服务中心金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。濮阳市检验检疫服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、支总计均为84.7804万元。与2016年度相比，收、支总计各增加4.8580万元，增长6.08%。主要原因是工资福利支出略有增加。二、收入决算情况说明2017年度收入合计84.7804万元，其中：财政拨款收入84.7804万元，占100.00%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计84.7804万元，其中：基本支出43.7804万元，占51.64%；项目支出41.00万元，占48.36%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计均为84.7804万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.8580万元，增长6.08%。主要原因是工资福利支出略有增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出84.7804万元，占支出合计的100.00%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.8580万元，增长6.08%。主要原因是工资福利支出略有增加。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出84.7804万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出84.7804万元，占100.00%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.7804万元，支出决算为84.7804万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出43.7804万元。与2016年度相比，增加12.2580万元，增长38.89%，主要原因：工资福利支出略有增加。其中：人员经费40.4004万元，主要包括：基本工资22.2145万元、津贴补贴8.4024万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.4036万元、其他社会保障缴费2.3799万元；公用经费3.3800万元，主要包括：办公费0.4588万元、印刷费0.5987万元、邮电费0.0708万元、差旅费0.6512万元、劳务费1.2905万元、工会经费0.09万元、福利费0.22万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4617万元，支出决算为1.4617万元，完成预算的100.00%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.4617万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1．因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元。2．公务用车购置及运行费支出1.4617万元。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.8928万元，下降66.43%,主要原因是20