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深圳红门科技股份有限公司第1页共8页PMC科文档2008年PMC科上半年工作总结与生管科下半年工作计划一．2008年上半成工作总结报表1．2007年-2008年上半年接单情况对比年份名称1月2月3月4月5月6月合计平均月2007缩伸门/米1906560831610122181216502031510539517565.82008缩伸门/米1870351911672522093222431919310414817358/增长率-1.90%-14.66%3.88%-0.40%2.74%-5.52%-1.18%-1.18%2007道闸/台5502235306926497373381563.52008道闸/台56324510201056118710735144857.333/增长率2.36%9.87%92.45%52.60%82.90%45.59%52.14%52.14%2007-2008年伸缩门接单对比表05000100001500020000250001月2月3月4月5月6月200720082007-2008年道闸接单对比表02004006008001000120014001月2月3月4月5月6月20072008说明：08年道闸接单量与去年有较大增长，平均增长率为51.11%，而伸缩门与去年同期相当，下降1.37%，从市场情况来看主要是6月全国雨季较多，电控与二跨无轮及双电机不同步等因素影响接单量。2．2007年-2008年上半年出货情况对比年份名称1月2月3月4月5月6月合计平均月2007缩伸门/米2261694711242720464202432020010542117570.22008缩伸门/米2583342481451021825211421972810728617881.0/增长率14.22%-55.15%16.76%6.65%4.44%-2.34%1.77%1.77%2007道闸/台8762674956955676123512585.32008道闸/台78716183911699269614843807.2/增长率-10.16%-39.70%69.49%68.20%63.32%57.03%37.90%37.90%深圳红门科技股份有限公司第2页共8页PMC科文档2007年-2008年伸缩门出货比较表0500010000150002000025000300001月2月3月4月5月6月2007缩伸门/米2008缩伸门/米2007年-2008年道闸出货比较表02004006008001000120014001月2月3月4月5月6月2007道闸/台2008道闸/台今晚二月份出货有史以来的冰雪天气，造成出货极为不顺，出货达成率最低只有60%！3．2008年上半成呆滞门改用情况明细表名称月份1月2月3月4月5月6月合计节约金额/元门排200元/米机头1500元/个门排/米232.529.716.9541.6562.4222.8586.02113600机头/个2313481453795002008上半成呆滞门利用情况表02004006008001月2月3月4月5月6月合计说明：呆滞门现有库存110米，平均每月库存量保持在100米左右，从去年七月到车间主导激活呆滞门已来，呆滞门已得到有效控制，半成以来可为公司节约成本近20万元1931004．2008年上半年新产品接单明细表深圳红门科技股份有限公司第3页共8页PMC科文档名称高度/米1.31.41.51.61.71.8总量个数格美S82024033927964.617.773787悬浮门P7030018930011110灯管门690系列839.493.773.574.712.430231平头银珍珠B001541.629.710.596.86P670系列0025.500025.54H608系列4001186294东方神韵系列00006.506.51系统F3标准型43套加20个票箱F6标准型34套F7标准型6进5出F8标准型9进8出101套说明：以上新款门订单自今年量产以来接单数量，格美87个接单737米，悬浮门10个111米，灯光门46个灯光门合计接单459.46米。智能系统合计？套。悬浮门接单不理想，正式订单只有5条，其他为公司及上海样品单，灯管门接单不太理想，特别是最近订单较少，悬浮门及灯管门投入出接单不理想，格美820订单较多，从市场反映的情况来看客户较为偏爱。建议公司领导及财务部门对研发投入与接单情况评做分析，以利今后新产品开发。5.交期达交率与发货及时率明细表名称月份1月2月3月4月5月6月平均率数据提供部门交期达交率/伸缩门80.00%89.00%99.60%97.80%92.20%89.54%91.60%PMC科交期达交率/道闸98.90%100.00%97.20%98.50%98.10%94.67%98.65%PMC科发货及时率64.10%87.40%95.60%98.90%98.10%88.60%86.50%PMC科深圳红门科技股份有限公司第4页共8页PMC科文档下单准确率/交期/发货及时率0%20%40%60%80%100%120%1月2月3月4月5月6月平均率下单伸缩门道闸发货及时率6．上半成各KPI指标达成情况序号考核项目基准值完成情况平均完成值1月2月3月4月5月6月1下单准确率99%100%100%99.8%99.9%99.9%99.8%99.78%2物料请购计划符合率96%96%96．5%98%96%99%98%99.78%3当月停工待料发生率2%1．5%1%0．45%000．2%0．5%4呆滞门改用率80%81%92%80%85%92%80%85%5对外服务投诉率3‰0003‰1‰1．02‰0．4‰0．45‰备注：上半成制定的各KPI考核指标均已完成，并各项考核指标已细化内部各职员日常工作考核之中，平常加强宣导与推进工作，对下单准确率及对外投诉有明显改进，从根本上改进了先前在客户与各车间不好的一面，以上数据均来源于第三方考核部门。交期达交率与发货及时率受物料与货运公司影响较大,1.2.5月份受冰雪天气与柴油等因素对发货影响较大,5.6月份因电机波箱等物料对订单交期影响较大,造成560个订单延期出货,6月份质检因人手原因造成106个订单延误出货.6月制程检验转车间造成半成品转交较慢,品质异常多,对品质指标考核有一定影响.深圳红门科技股份有限公司第5页共8页PMC科文档7．物料保障进度情况（采购交期达交率）月份6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月物料交期达交率89%85%86%88%89%86%89%91%95%91%96%97%98%07下半年与08年上半成物料交期达交情况75%80%85%90%95%100%6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月系列1备注：物料保障从去年下半年至今年上半年有明显提升与改进，有去年影响生产及制约订单交期的第一因素，慢慢降至为影响生产的第二或第三因素，从今年上半年延误订单情况看来，最主要还是电机波箱，电控板不部分，一边是订单量需求量的不断增大，另一方面是品质不稳定造外交物料退货严重，如5月份电机波箱造成561个订凌单延误出货，而每次来料有20%不良品检验不合格后退货，电控部分品质不稳定缺乏临时应对措施，如双电机走不直及双电机控制升级改良都造成5-6月份上百个订单延误与影响出货，从上半年来看铝材与铸铝/镁件比去年有较大改进。今年瓶颈物料仍然是电机波箱与电控部分，铝材等物料。二．08年下半工作总结下半年工作重点，物料供应保障为中心，控制合理的物料安全存量，确保生产计划能得到顺利的开展！现将重点从以下几个方面进行改进！1．做好计划生产导向工作公司发展到一定阶段，外部应以市场为导向，公司内部应以生产计划为导向展开工作，充分发挥PMC在营销与生产桥梁作用，将市场销售情况及时准确的转化为公司内部各种操作指令，确保生产正常运作，特别是每月生产预测计划需加强推进其预测的准确性与及时性，要保障我们的物料请购计划得以正常开展，让物料分阶段进料从而保障订单计划得以实现，日常的加急单与特特殊订单要充分了解与掌握客户特殊要求与时效性，要时时跟进，做好与各车间信息沟通，确保客户订单能如期出货，各生管在了解外部资讯的同时要求进一步掌握公司内部各车深圳红门科技股份有限公司第6页共8页PMC科文档间产能情况，人力与设备情况，做好车间生产量的统计、分析工作，计算订单量对车间产能的比例，派单是否各车间能否能正常完成，这将是下半年PMC工作重点。加强与营销体系、分公司、代理商的沟通，进一步提高下单质量，提高合同及物料评审效率，确保下到车间订单是完足生产条件的，从而从源头上保证生产顺利开展。2．做好物料保障工作，确保物料进度能满足生产需求首先根据PC的订单预测，制定出合理的物料计划，并且计划必须经过各个相关采购以及仓管核实供应商未交量以及仓库库存量，确保物料供应既够满足车间正常需要，又要减少库存积压，尽可能的降低库存资金，减少物料成本，以提高我们产品的市场竞争力，将各个MC的物料计划的准确性同样纳入到绩效考核里面。在物料的供应方面，要随时关注实际订单情况，所有的物料请购要随着实际接单量的变化而变化，尽量减少产生呆滞料或者就造成车间的停工待料，影响客户交期。3．加强呆滞物料使用A．呆滞门利用呆滞门经过一年的努力基本得已控制，在厂长与各部门配合下已建立利用呆滞成品常态基制，并此工作已细化各生管日常考核之中，今年要求各生管对自己负责的订单与车间每周六务必到车间进行盘点与车间主管确认呆滞成品数量，并利用盘点时机进行熟悉呆滞成品，以强化利用呆滞成品概念，去年从7-12月份合计利用呆滞物料1249。82米，今年1-6月份合计利用呆滞门586米，去年下半年至今年上半年合计利用呆滞门1836米，按每米300元计算，为公司节约55万元。由于7月份开始公司对代量商超期库存收取费用，6月中下旬各代理间取消订单合计70条，拆合700米，为了加快使用，已将各自负责的呆滞门建立各自台帐责任到人，到10号止7月份利用呆滞门300多米，下半成呆滞门将仍然是我们工作的一个重点，目标是库存呆滞成品控制在100米，并以列入主管与各生管日常考核范畴。B．呆滞物料使用在尽量减少仓库呆滞物料的前提下，充分了解仓库呆滞物料，积极协助各个仓库管理员将能够使用的呆滞料最大限度的使用，降低库存积压资金，缓解仓库库存压力，加速物料周转，提高资金利用率。C．物料变更控制深圳红门科技股份有限公司第7页共8页PMC科文档物料变更是造成物料滞存最关键因素，以前物料变更随意性大，各相关职能部门与人员责任性不到位，造成物料滞存无人问津，后经资材部与制造部及研发部沟通，从今年五月份开始强化利用呆滞物料与规范物料变更流程，物料变更由PMC主导，责任到各仓管物控，采购，要在变更单中注明外购物料及在制品数量与预计切换时间，必要时要召开物料切换会议，确保在不影响品质的前提下呆滞物料得以消化处理。此工作也将是我科日常工作重点部分。4．加强物料使用情况控制A．规范物料请购控制程序规范物料请购控制程序，做到物料请购有据可依，严格控制物料随意请购现象，每月下旬根据下月生产预测计划与上月物料使状况做出下物料请购量，再扣除仓库库存数量与采购未交量得出下月物料请购计划，此计划同时要求仓管员严格把关库存数据准确性与采购未交量准确性与时效性，物料请购后随时关注订单增长趋势与物料安全存量状况，调配物料进度确保订单正常出货。同时减少物料库存超标。B．加强异常物料原因分析及责任人为了控制生产成本，加强物料异常用量的管理，在保证车间不发生停工待料的前提下，随时关注车间领料，补料与和物料报废情况，对异常用料进行统计分析，责任到人，责令主管加强生产成本控制管理。C．加强物料信息传递及物料巡查工作对物料的跟踪，做到有始有终，从进料直到车间使用争取做到全程跟踪控制，特别是对比较紧急的物料，必须进行全程跟踪，将信息传达到各个相关人员，避免因信息传达不到位造成不必要延误、停工待料。要求物料控制人员多到车间了解物料使用状况，