2《安康市烟草专卖局(公司)安全标准化管理程序文件》10日

安康市烟草专卖局（公司）企业标准Q/AKYCQ/AKYC.AQ.CX-2012安全生产标准化管理体系程序文件汇编2012-09-29发布2012-10-08实施安康市烟草专卖局（公司）发布受控状态：发放编号：文件编号Q/AKYC.AQ.CX-2012等同替代职业健康安全管理体系《程序文件》批准审核编制Q/AKYC.AQ.CX-2012I目次前言....................................................................................................................II1.安全目标和方案管理程序...............................................................................12.安全投入保障程序...........................................................................................43.危险源辨识、风险评价和风险控制程序.......................................................94.法律法规和其他要求控制程序.....................................................................175.合规性评价控制程序.....................................................................................236.文件控制程序.................................................................................................297.记录控制程序.................................................................................................358.能力、培训和意识控制程序.........................................................................399.沟通、参与和协商管理程序.........................................................................4710.建设项目“三同时”安全管理程序.............................................................5111.基层站（点）、班组安全管理程序...............................................................5712.相关方管理程序.............................................................................................6713.设备设施安全管理程序.................................................................................7314.消防安全管理程序.........................................................................................7915.危险作业许可管理程序.................................................................................8716.交通安全管理程序.........................................................................................9317.职业健康和劳动防护用品管理程序.............................................................9918.应急准备和响应控制程序...........................................................................10919.安全检查、绩效测量和监视控制程序.......................................................11720.事故隐患、不符合、纠正措施和预防措施控制程序...............................12321.事件调查、处理控制程序...........................................................................12922.内部审核控制程序.......................................................................................13523.管理评审控制程序.......................................................................................141附录A（资料性附录）程序文件与相关管理标准对照表...........................146Q/AKYC.AQ.CX-2012II前言本标准的附录A为资料性附录。本标准根据YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》、AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》及行业管理要求，并结合市局（公司）具体实际编制。本标准为安康市烟草专卖局（公司）安全生产标准化系列标准中的第二层次文件（汇编），共包括了23个程序文件。程序文件是第一层次文件《管理手册》的支持性文件，通常描述跨职能的活动。是市局（公司）针对23项安全生产标准化管理工作内容着重描述了部门之间交叉事项的控制要求。本标准由安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科提出，属于安康市烟草专卖局（公司）公司级标准。本标准由安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科归口并负责解释。本标准由安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科负责组织起草。本标准参加起草单位：安康市烟草专卖局（公司）安全保卫科及相关职能部门。本标准起草协作单位：西安大术企业管理咨询有限公司。本标准主要起草人：王波、郝立飞本标准审核人：湛平本标准批准人：奚柏龙本标准2012年首次发布。Q/AKYC.AQ.CX01-2012安全承天生命至上1AKYC安全目标和方案管理程序Q/AKYC.AQ.CX01-20121范围本标准规定了市局（公司）及所属各单位、部门对安全目标和方案的管理工作。本标准适用于市局(公司)及所属各单位、部门安全目标和方案的制定、分解、实施、检查、考核和奖惩的管理与控制要求。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》3术语和定义3.1安全目标自我设定的在安全绩效方面要达到的安全目的。3.2方案进行工作的具体计划或对某一问题制定的规划。4职责4.1局长（经理）负责批准市局（公司）年度安全目标和方案。4.2分管领导负责批准和监督落实分管部门年度安全目标和方案。4.3安全保卫科是本程序的归口管理部门，负责监督本程序的执行。4.4各部门协同参与目标的制订、分解、检查、调整、评价与考核等。4.5各单位、部门负责本单位、部门目标的分解、实施、检查与信息反馈等。5管理要求5.1安全目标Q/SKYC.AQ.CX01-2012安全承天生命至上2AKYC5.1.1安全目标的制订原则a)考虑法律法规要求和应遵守的其他要求及其职业健康安全风险；b)国家局及省局(公司)安全目标任务；c)可选技术方案，财务、运行和经营要求；d)有关的相关方的观点；e)市局（公司）中长期安全发展规划和年度安全工作计划要求等。5.1.2安全目标的制定应符合以下要求a)目标应可测量；b)符合职业健康安全方针，包括对防止人身伤害与健康损害；c)包括事故发生率、职业危害控制、安全管理、风险控制等；d)符合适用法律法规要求和市局（公司）应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。5.1.3安全目标的制订5.1.3.1每年年初，安全保卫科组织制定市局（公司）年度安全目标，报分管领导审核、局长（经理）批准后组织实施。5.1.3.2各单位、部门根据单位或部门职业健康安全风险和市局（公司）安全目标，制定本部门安全目标和为保证目标完成所需的措施，填写《安全目标和保证措施一览表》，经本部门领导审核，分管领导批准后进行实施。5.2方案5.2.1方案的内容应包括a)实现目标所需的资源配置；b)方法措施、技术手段；c)实现目标的方法、时间表和职责权限。5.2.2方案的制定5.2.2.1安全保卫科根据本年度省局下达安全目标及结合市局（公司）实际情况，编制市局（公司）《安全目标和管理方案》，报分管领导审核、局长（经理）批准后组织实施，并将安全目标和方案下发至各单位、各部门。5.2.2.2各单位、部门根据市局（公司）下发的安全目标结合本单位、部门实际情况，编制本单位或本部门《安全目标和管理方案》。Q/AKYC.AQ.CX01-2012安全承天生命至上3AKYC5.3目标和方案完成情况统计、考核和奖惩5.3.1每年年底各单位、部门对本单位、部门目标和方案完成情况进行统计分析，形成统计分析报告（或列入年度安全工作总结），经部门领导审核后上报安全保卫科。5.3.2安全保卫科对各单位、部门目标和方案完成情况进行考核，并根据考核情况进行奖惩，考核和奖惩情况填写《目标和方案考核奖惩一览表》5.3.3安全保卫科根据各单位、部门和局（公司）目标和方案实施情况，编制市局（公司）目标和方案完成情况报告。5.3.4当各单位、部门不能按期完成目标和方案，应进行原因分析，制定纠正和预防措施，安全保卫科对纠正和预防措施实施情况进行跟踪验证。5.4方案的调整安全保卫科和各单位、部门每半年针对方案的实施情况组织对方案进行评审，经评审需要调整时应进行调整，以确保安全目标的实现。5.5文件与记录的管理目标和方案管理的修订执行《文件控制程序》的相关规定。6相关文件6.1《文件控制程序》7记录7.1职业健康安全目标和管理方案7.2安全目标和保证措施一览表7.3目标和方案考核奖惩一览表Q/AKYC.AQ.CX02-2012安全承天生命至上4AKYC安全投入保障程序Q/AKYC.AQ.CX02-20121范围本标准规定了市局（公司）安全生产投入的预算、使用和支出的管理程序与控制要求。本标准适用于市局(公司)及所属各单位、部门的安全目标和方案的管理工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》YC/T384-2011《烟草企业安全生产标准化规范》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》国发〔2010〕23号《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》3术语和定义3.1安全投入安全活动