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第A版第1次修改1前言《结合体系管理手册》为荆门新维石化机电工程技术有限公司企业管理标准的组成部分。本手册通过引用下述四个标准，共同构成质量、环境、职业健康安全管理体系。GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系——基础和术语》GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系——要求》GB/T24001-2004idtISO14001：2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2001idtOSAHS18000：2001《职业健康安全管理体系规范》本手册由荆门新维石化机电工程技术有限公司提出本手册编写人员：曹坤刘庆华吴忠吕志涛李辉日期：2006年6月28日主编：陈长雄彭海山日期：2006年6月28日审核：李国强日期：2006年7月8日批准：日期：年月日第A版第1次修改20.1目录章节内容GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001页码前言10.1目录2~30.2颁布令10.3公司简介20.4方针和目标30.5结合体系手册管理4第1章概述5第2章范围1116第3章术语及缩写说明2/32/32/37第4章质量、环境和职业健康安全管理体系44484.1总要求4.14.14.184.2文件要求4.284.2.1总则4.2.14.4.44.4.484.2.2结合体系管理手册4.2.24.4.44.4.484.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.584.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.39第5章管理职责5105.1管理承诺5.1105.2以顾客为关注焦点5.2105.3管理方针5.34.24.2105.4策划5.44.34.3115.4.1质量、环境、职业健康安全目标5.4.14.3.34.3.3/4.3.4115.4.2结合体系策划5.4.24.1/4.3.14.1/4.3.1115.4.3环境、职业健康安全管理方案4.3.44.3.3125.4.4法规和其它要求5.14.3.24.3.2135.5职责、权限与沟通5.54.4.14.4.1135.5.1职责与权限5.5.14.4.14.4.1135.5.2管理者代表5.5.14.4.14.4.1135.5.3信息交流与沟通5.5.34.4.34.4.3145.6管理评审5.64.64.614第6章资源管理6166.1资源提供6.14.4.14.4.1166.2人力资源6.2.14.4.14.4.1166.2.2能力、意识和培训6.2.24.4.24.4.216第A版第1次修改3章节内容GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-2001页码6.3基础设施6.34.4.14.4.1166.4工作环境6.44.4.14.4.116第7章实施与运行74.4/4.4.64.4/4.4.6187.1产品实现的策划7.1187.2与顾客有关的过程7.2187.3设计和开发197.4采购7.4197.5生产和服务提供7.5197.5.1生产和服务提供控制7.5.1197.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2207.5.3标识和可追溯性7.5.3207.5.4顾客财产7.5.4217.5.5产品防护7.5.5217.5.6环境和职业健康运行控制4.4.64.4.6217.5.7应急准备与响应的控制4.4.74.4.7217.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.122第8章测量、分析和改进84.54.5238.1总则8.1238.2监视和测量8.24.54.5238.2.1顾客满意8.2.1238.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.4238.2.3过程的监视和测量8.2.3238.2.4产品的监视和测量8.2.4238.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量4.5.14.5.1248.2.6合规性评价4.5.2248.3不合格品、事故、事件和不符合的控制8.34.5.34.5.2248.4数据分析8.44.5.14.5.1258.5改进8.5258.5.1持续改进8.5.1258.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.2268.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.226附录1组织结构图28附录2结合体系职能分配表29附录3结合体系程序文件清单31附录4职责与权限32附录5手册更改记录表35第A版第1次修改10.2颁布令为提高公司管理水平，增强企业信誉，保证公司提供的产品和服务不断满足顾客、相关方的需求和期望，并符合国家相关法律、法规和其它要求的规定，公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，结合公司实际建立结合体系，并编制了此《结合体系管理手册》（A版）。经审查，XWJD/JH-00-2006《结合体系管理手册》（A版）内容符合国家现行的法律、法规和其它要求，并符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准。本手册适用于公司——炼油、化工装置机械、电气、仪表设备的安装、维护与检修，大型DCS生产过程控制系统和FSC、ESD、APC系统的安装、组态、调试与维护，0.4KV—35KV送变电线路及配电设备、电机的安装、维护与检修等。本手册是公司结合体系的纲领性文件，用以保证公司质量、环境、职业健康安全管理工作纳入科学有序的管理轨道。公司各单位在开展与公司结合体系有关的所有活动时，必须遵守本手册的规定。本手册还可供外部（包括认证机构）评价本公司满足顾客及法律、法规和其它要求的能力，也是向顾客、相关方和认证机构提供信任的依据。现批准颁发XWJD/JH-00-2006《结合体系管理手册》（A版），自2006年8月28日起生效实施。同时任命李国强同志为公司结合体系管理者代表，负责组织、建立、实施和改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，定期向最高管理者汇报公司结合体系的运行状况，确保不断提高、持续改进。各单位必须严格贯彻执行本手册的各项规定,确保结合体系的有效性。经理：年月日第A版第1次修改20.3公司简介荆门新维石化机电工程技术有限公司系以中国石化集团荆门石油化工总厂维修公司为主整合而成的有限责任公司，主要为国有特大型企业中国石化集团荆门石油化工总厂、中国石油化工股份有限公司荆门分公司和润滑油荆门分公司等石化企业提供优质、高效的机电设备安装、检修、维护等技术服务。现有员工近420人，其中124人具有中高级专业技术职称；另有高级技师、技师38人，一、二级执业项目经理76人。拥有机械、电气、仪表等专业的培训基地和全国技术能手、中央企业技能大赛金奖获得者、中央企业技术能手、湖北省技术大赛状元、湖北省技能大师、湖北省技术能手、湖北省杰出青年岗位能手、中国石化集团职业技能大赛钳工第一名得主等一大批能工巧匠。公司主要从事石油化工装置机械、电气、仪表设备的安装、维护与检修；大型DCS生产过程控制系统和FSC、ESD、APC系统的安装、组态、调试及维护；0.4KV—35KV送变电线路及配电设备、电机的安装、维护与检修；机械零部件加工和销售；安全阀的修理和检定等。近年来，公司先后承接了中国石油化工股份有限公司荆门分公司糠醛装置仪表改造安装、焦化干气制氢改造安装、20万吨/年润滑油加氢改质改造、130万吨/年焦化一、二期改（扩）建、球罐区仪表改造、80万吨/年催化节能改造、5万吨/年硫酸新建、100万吨/年柴油加氢精制装置新建以及中国石化集团荆门石化总厂首套260吨/时国产化CFB锅炉、油品装运公司大鹤管自控系统改造等工程的机械、仪表、电气设备及大型机组的更新、安装工程；每年完成安全阀的修理和检定1000余台。公司以“团结、自强、求实、创新”为企业精神，以“用户的满意就是我们的追求”为经营理念，愿与各界精诚合作、共谋发展。联系方式地址：湖北.荆门.白庙路39号邮政编码：448039联系人：彭启明电话：0724-22748662271574第A版第1次修改30.4方针和目标结合体系方针（质量、环境、职业健康安全）：技术创新，严格施工；质量为上，用户满意；安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。结合体系目标（质量、环境、职业健康安全）：1、工程项目竣工验收合格率为100%。2、设备维修合格率不低于98%。3、顾客满意度不低于80%。4、重大质量事故为零。5、重大环境污染事故为零，固体废弃物100%分类处置。6、火灾事故为零。7、重大人身伤亡事故为零，千万元产值负伤率不超过2‰。第A版第1次修改40.5结合体系手册管理0.5.1手册的编制依据0.5.1.1GB/T19000-2000idtISO9000：2000质量管理体系—基础和术语0.5.1.2GB/T19001-2000idtISO9001：2000质量管理体系—要求0.5.1.3GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系－要求及使用指南0.5.1.4GB/T28001－2001idtOHSAS18001：2001职业健康安全管理体系--规范0.5.1.5适用的法律法规和其它要求0.5.2手册的作用本手册是公司结合体系的纲领性文件，用以保证公司质量、环境、职业健康安全管理工作纳入科学有序的管理轨道。公司各单位在开展与公司结合体系有关的所有活动时，必须遵守本手册的规定。0.5.3手册的编写、审核和批准手册的编写由公司管理者代表主持，并组织审核，由最高管理者批准后颁布实施。手册对外介绍本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，证明其符合管理体系标准要求；对内作为控制各项质量、环境和职业健康安全活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的产品与服务，使顾客满意。0.5.4手册的标识和发放0.5.4.1管理手册采用活页本，每页注明版本号、修改号。文本分为“受控”、“非受控”、“作废”三种。0.5.4.2“受控”的手册为公司内部使用的有效版本。当手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经管理者代表批准，“非受控”的可向顾客和相关方提供。0.5.5手册的更改0.5.5.1安全质量部负责手册的更改，办理相应的审批手续。手册的更改采用换版、换页或发更改通知书等方式进行；手册的解释权归口于安全质量部。0.5.5.2“非受控”手册不受更改控制。0.5.6手册的回收0.5.6.1手册换页修改或换版后，安全质量部负责将原发放的受控手册中要修改的章节页或原版本回收，再发放修改后的章节页或新版本。0.5.6.2当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。第A版第1次修改5第1章概述1.1制定并使用本手册的目的1.1.1证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；1.1.2通过体系的有效运行，确保质量、环境和职业健康安全。1.2本手册既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理还是外部评价，公司都应提供客观证据以证明质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、符合性、有效性和充分性。客观证据主要有：(1)提供一套既符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004和GB/T28001－2001标准要求，又适合本公司有效运作的管理体系文件；(2)提供公司管理体系运行符合性、有效性、充分性和适宜性的记录和现场证明；(3)提供公司管理体系持续改进能力和绩效的证明；(4)提供顾客满意、符合法律法规和其它要求的证明。1.3上述客观证据应能清楚、充分地表明所建立、保持的管理体系具有三个基本能力：(1)防止不合格发生，满足相关方要求。(2)以持续改进来提高管理体系运行的有效性。(3)以管理体系的所有过程来达到顾客满意，符合法律法规要求。为此，公司将应用过程方法实施管理体系。第A版第1次修改6第2章范围2.1本手册适用于公司石油化工装置机械、电气、仪表设备的安装、维护与检修，0.4KV—35KV送变电工程施工与服务的相关活动（以下简称：机电设备作业）。2.2本手册对GB/T19001