6控制系统

风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）北京达飞安评管理顾问有限公司安评四部3.6.6控制系统1）查评共项，适用项项，不适用项项，发现问题条，扣分项项，标准分分，实得分分。2）查评主要内容：3）查评对象：4）查评情况小结：小结编写要求不仅写查评内容也要在最后概括一下主要问题。5）存在的问题及扣分情况：表3-11评审发现的主要问题及扣分表（锅炉设备及系统风险控制）项目序号主要问题扣分标准标准分实得分风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）北京达飞安评管理顾问有限公司安评四部5.6生产设备设施5.6.1设备设施管理序号项目内容应得分评分标准评审结果实得分5.6.1.1生产设备设施建设建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）、安全验收评价报告应当报有关部门备案。10①新、改、扩建发电机组无该项制度的，不得分；制度不符合有关规定的，扣2分。②没有“三同时”的评估、审核认可手续不得分；设计、评价或施工单位资质不符合规定的，扣2分；项目未按规定进行安全预评价或安全验收评价的，扣2分；初步设计无安全专篇的，扣2分；变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，每处扣1分；隐蔽工程未经检查合格就投用的，每处扣1分；安全设备设施未同时投用的，扣1分。③无资质单位编制的，不得分；未备案的，不得分；每少备案一个，扣1分。5.6.1.2设备基制定并落实设备责任15①未制定设备责任制，不风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）北京达飞安评管理顾问有限公司安评四部序号项目内容应得分评分标准评审结果实得分础管理制，保证设备分工合理、责任到岗。组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程。保证备品、备件满足生产需求。加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。得分；无设备质量管理制度、缺陷管理制度、设备异动管理制度、设备保护投退制度等不得分，制度制定不完善扣3分。②设备治理规划和年度治理计划未落实，扣5分。③新增或改造设备未严格履行验收制度，扣2分。④异动管理、保护投退等不按规定办理，扣3分；设备缺陷未按时消除，扣1分/条。⑤备品、备件储备不能满足要求扣5分。⑥图纸、资料不全，扣2分；未及时归档扣2分。⑦拆除设备未制定和落实拆除方案，扣2分；拆除设备中含有危险化学品而未清洗即报废的，扣3分。5.6.1.3运行管理遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。认真监视设备运行工况，合理调整设备状态20①违反调度纪律，不得分。②因运行监视不到位发生不安全事件，扣5分。③存在无票操作，不得分。风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）北京达飞安评管理顾问有限公司安评四部序号项目内容应得分评分标准评审结果实得分参数，正确处理设备异常情况。完善设备检修安全技术措施，做好监护、验收等工作。严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况；按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度，并认真执行。根据设备状况，合理安排机组运行方式，做好事故预想，开展反事故演习，并做好各类运行记录。操作票不合格，扣2分/张。④设备定期轮换和试验工作未执行或执行不到位，扣2分。⑤设备巡检不符合要求，扣2分。⑥未制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙制度，扣5分，未严格执行或记录不全，扣2分。⑦未定期组织开展反事故演习、进行事故预想，扣2分，记录不完整、不详实，扣1分/次。5.6.1.4检修管理制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进25①未制定检修管理制度，不得分；制度不完善，机构不健全，风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）北京达飞安评管理顾问有限公司安评四部序号项目内容应得分评分标准评审结果实得分度网络图或控制表。实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。严格执行工作票制度，落实各项安全措施。严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。落实存在问题，扣5分。②检修作业文件、作业指导书或文件包编制不完整或者内容简单，扣2分。③设备无检查记录扣5分；检查周期不符合要求扣2分。④无票作业不得分。工作票不合格，扣2分/张。安全措施没有落实扣2分/项。⑤检修现场隔离和定置管理不到位，扣3分/处。⑥检修质量控制和监督三级验收制度执行不到位，扣10分；验收资料不完整扣5分。5.6.1.5技术管理建立健全以总工程师或主管生产领导负责的技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制，制定年度工作计划，定期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监控（督）台账、报告、记录等资料的完整性。20①未制定技术监督管理制度，不得分；制度未有效落实，扣5分；未建立监督网络，扣5分。②未制定年度计划扣5分。③未定期开展技术监督工作，扣5分；技术监督工风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）北京达飞安评管理顾问有限公司安评四部序号项目内容应得分评分标准评审结果实得分制定技术改造管理办法，加强设备重大新增、改造项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣5分；措施制定和实施不及时，扣5分。④未制定并严格执行技术改造管理办法，扣5分；技改项目资料不完整3分。5.6.1.6可靠性管理制定可靠性管理工作规范，建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。建立可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。定期对可靠性管理工作进行总结，并开展可靠性管理自查工作。10①未制定可靠性管理工作规范，不得分；可靠性管理人员无证上岗，扣5分。②未建立可靠性信息管理系统，不得分。③可靠性管理工作报告和技术分析报告，存在较大问题，扣5分；措施制定和实施不及时，扣5分。④未进行可靠性管理工作总结，或未开展可靠性管理自查工作。扣5分。风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）北京达飞安评管理顾问有限公司安评四部5.6.2设备设施保护检查人陪同人员检查项4应得分30实得分查评项数13不合格项数序号项目内容应得分评分标准评审结果实得分5.6.2.1制度管理建立由企业主要领导负责和有关单位主要负责人组成的安全防护体系，明确主管部门，定期组织召开安全防护工作会议，严格履行安全防护职责，布置、督促、落实企业的安全防护工作，检查安全防护工作开展情况，纠正违反安全防护规章制度的行为，严格考核。制定电力设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆和物品的安全检查，防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。实行重要生产场所分10①没有建立安全防护体系不得分，安全防护工作存在问题，扣3分。②没有电力设施安全保卫制度不得分，内容不完善扣2分。③重要生产场所未分区管理，扣2分。④未经许可进入生产现场，扣3分。风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）北京达飞安评管理顾问有限公司安评四部序号项目内容应得分评分标准评审结果实得分区管理，严格重要生产现场准入制度。5.6.2.2保护措施建立电力设施永久保护区台账和检查记录，架空、地下、海底等输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识。加强电力设施人防管理，在相关电力设施、生产场所周边设置固定、流动岗位，对人、车进行检查。电力设施物防投入到位，及时加固、修缮重要电力生产场所防护体，按照需求配置、更新安保器材和防暴装置。在重要电力设施内部及周界安装视频监控、高压脉冲电网、远红外报警等技防系统，根据需要将重点部位视频监控接入公安机关保安监控系统，实现多方监控。10①未建立电力设施永久保护区台账和检查记录不得分；永久保护区无明显警示标识，扣1分/处。②生产现场缺少安全保卫，扣1分/处。③防护体不牢固或安保器材缺失，扣1分/处。④未安装监控报警等设施或监控报警功能失效。扣2分。⑤安保器材失效，每项扣1分。风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）北京达飞安评管理顾问有限公司安评四部序号项目内容应得分评分标准评审结果实得分安保器材、防暴装置配置、使用和维护管理到位。5.6.2.3保卫方式根据重大活动时段安排和安全运行影响程度，确定保卫方式：对重要的电力设施和生产场所应采用公安（武警）人员与本单位安全保卫人员联合站岗值勤（警企联防）。对相关电力设施、生产场所采用本单位专业安保人员和当地群众进行现场值守和巡视检查（专群联防）。组织企业有关人员、安全保卫人员在本单位辖区内现场值守和巡视检查（企业自防）。5①被有关部门检查出存在安全保卫问题，不得分。②未按规定实施安保方式的，扣2分。③安保工作存在漏洞的，扣2分。5.6.2.4处置与报告重要电力设施遭受破坏后，电力企业应当及时进行处置，并向当地公安机关和所在地电力监管机构报5未及时处置并报告，不得分。风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）北京达飞安评管理顾问有限公司安评四部序号项目内容应得分评分标准评审结果实得分告。5.6.3设备设施风险控制序号项目内容应得分评分标准评审结果实得分5.6.3.3热控、自动化设备及计算机监控系统模拟量控制系统（MCS）、顺序控制系统（SCS）、数据采集系统（DAS）等设备配置规范，机网协调功能（AGC、一次调频）齐全，逻辑正确，运行正常，DCS系统或水电厂计算机监控设备的抗射频干扰测试合格。分散控制系统（DCS）或计算机监控系统的电子设备间环境、控制系统电源及接地、仪表控制气源的质量满足要求。DCS操作员站、过程控制站、现地过程控制装置（LCU）、通信网络及电源有冗余配置。工程师站分级授权管理制度健全，执行严格。热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率达到标准要求。20①存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患，扣3分/项。②系统配置或功能不符合要求，扣2分/项。③电子间环境、电源、接地、仪用气质量不满足要求，扣2分/项。④分级授权制度不健全或执行不严格，扣2分。⑤热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率不满足标准要求，扣3分/项。5.6.3.9信息网络设备信息网络设备及其系统设备可靠，符合相关要求；总体安全10①信息网络设备及其系统硬件存在缺风电场安全生产标准化——生产设备设施（控制系统与管理）北京达飞安评管理顾问有限公司安评四部序号项目内容应得分评分标准评审结果实得分及系统策略、网络安全策略、应用系统安全策略、部门安全策略、设备安全策略等应正确，符合规定。构建网络基础设备和软件系统安全可信，没有预留后门或逻辑炸弹。接入网络用户及网络上传输、处理、存储的数据可信，非授权访问或恶意篡改。电力二次系统安全防护满足《电力二次系统安全防护总体方案》和《发电厂二次系统安全防护方案》，具有数据网络安全防护实施方案和网络安全隔离措施，分区合理、隔离措施完备、可靠。路由器、交换机、服务器、邮件系统、目录系统、数据库、域名系统、安全设备、密码设备、密钥参数、交换机端口、IP地址、用户账号、服务端口等网络资源统一管理。安全区间实现逻辑隔离，有连接的生产控制大区和管理信息大区间应安装单向横向隔离装置，并且该装置应经过国家权陷，扣2分。②各类技术管理存在问题，扣2分。