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广东星星制冷设备有限公司质量考核管理办法Q.GX/G-ZD-107-2015-0/A目录0修改记录1目的2范围3职责4考核要求与内容5相关文件6记录0修改记录版本文件条款修改页次修改理由0/A版本编写审核批准实施日期0/A广东星星制冷设备有限公司质量考核管理办法Q.GX/G-ZD-107-2015-0/A1．目的制订本制度的目的是为了确保各项质量相关的制度、标准和操作程序得到有效落实，以促使质量管理体系的完善，以及对造成质量损失的责任部门进行考核，以达到促进全员质量意识及公司产品质量稳定和提高目的。2．范围本办法规定了公司质量考核管理职责、要求和内容。本办法适用于对质量相关的管理制度、标准、操作的检查和考核。3．职责3.1质量部负责质量考核管理，组织实施质量考核管理办法。3.2质量部负责每月的考核汇总，交质量部长审核、总经理批准后实施。3.3各部门认真落实本单位工作职能，负责向本部门员工宣贯质量考核要求与内容，向质量部反馈因工作质量或违反管理程序造成的质量损失、质量指标无法完成等情况，为质量考核提供依据。3.4各部门负责人直接承担本部门质量职责考核。3.5综合管理部负责实施质量考核的结果。4、工作总则4.1.1公司必须贯彻“质量第一”的经营理念，在生产过程中不断完善产品工艺，不断提高产品质量，为消费者提供数量多，质量好的产品。4.1.2提高产品的质量要贯彻“预防为主、检验结合”的原则。4.1.3质检部负责组织和监督全公司从材料进厂到成品出厂整个过程的全部质量检验工作。5考核要求与内容4.1考核要求质量考核由质量部各考核项目负责人对每日质量责任部门进行确认,通过OA系统公布；在每月8日前统计上月对相关责任部门考核金额，出月度考核报告,由质量部长审核、总经理批准后，交回综合管理部执行。4.2考核流程4.2.1根据本管理办法考核内容，由质量部考核项目负责人填报《现场检验不合格通知单》或《进货检验不合格通知单》，以知会的形式通知相关部门负责人。4.2.2各责任部门负责人落实对下属具体项目责任划分及考核金额划分；若无责任及金额划分则全部由责任部门负责人承担。4.2.3生产系统考核按同一型号产品（或同一订单产品）在生产过程中出现的一些人为低级错误问广东星星制冷设备有限公司质量考核管理办法Q.GX/G-ZD-107-2015-0/A题进行考核；由质量部考核项目负责人在OA系统上填报《现场检验不合格通知单》，以知会的形式通知生产副总及各相关车间主任；车间主任于2个工作日内查找出相关责任人报到生产部。4.3考核对象4.3.1质量考核对象为部门负责人（部长），以及相关责任人员。4.3.2被考核责任部门负责人，根据月度考核报告的内容，确定部门下属具体相关人员及考核金额报综合管理部执行，否则考核金额全部由责任部门负责人全部承担。4.4考核内容质量考核内容分为工作质量考核和产品质量考核两部分。工作质量考核包括但不限于以下内容：4.4.1质量目标完成情况。具体依据《2015年KPI管理考核办法》执行。4.4.2对各项质量相关的体系文件、规章制度、作业标准的遵守情况进行考核。对于违反体系流程、规章制度的考核具体依据《内部审核控制程序》来执行、《工艺纪律检查管理规定》来执行。4.4.3各部门与质量相关的工作完成情况进行考核，对于无故拖延、不配合质量相关工作的部门责任人员，按照。产品质量考核包括但不限于外购货品质量、过程质量、检验质量、关键岗位质量、产品审核质量、产品验货质量、顾客投诉、设计出错考核等8个方面。4.4.1外购货品质量考核考核项目采购部负责人外购货品批不合格20元/批考核说明：来料检验过程中判为不合格批时，外购货品检验人员通过OA系统发出《进货检验不合格通知单》并对负责部门开具考核通知单；4.4.2过程质量考核考核项目各部门责任人产品/零部件不合格一般项产品/零部件30元/台（件）批量300元/批严重项产品/零部件80元/台（件）批量800元/批考核说明：1、批量不合格定义：同一质量问题产品/零部件≥10台（件）；2、一般项定义：不影响产品的功能或返修后可以回用。3、严重项定义：影响产品的功能或无法返修回用。4、产品/零部件及批量不合格由考核项目负责人开具《现场检验不合格通知单》；广东星星制冷设备有限公司质量考核管理办法Q.GX/G-ZD-107-2015-0/A5、例如：（1）、若同一质量问题产品/零部件出现5台（件），则考核为150元。（2）、若同一质量问题产品/零部件出现15台（件）（≥10），则最高考核为300元。4.4.3检验质量考核检验质量考核考核项目质量部负责人错漏检一般项产品/零部件30元/台（件）批量300元/批严重项产品/零部件80元/台（件）批量800元/批考核说明：1、批量性不合格定义：同一质量问题产品/零部件≥10台（件）2、一般项定义：不影响产品的功能或返修后可以回用。3、严重项定义：影响产品的功能或无法返修回用。4、由考核项目负责人开具《现场检验不合格通知单》。5、例如：（1）、若同一质量问题产品/零部件出现5台（件），则考核为150元。（2）、若同一质量问题产品/零部件出现15台（件）（≥10），则最高考核为300元。4.4.4关键岗位质量考核见《关键岗位质量控制活动管理办法》；4.4.5产品审核质量考核考核项目各部门责任人产品审核发现不合格一般项产品60元/台批量400元/批严重项产品160元/台批量1000~2000元/批考核说明：1、批量不合格定义：产品审核时，发现同一订单、同一规格型号，同一批制作产品，经加倍二次抽样仍出现同一质量问题需要返包处理的。2、一般项定义：不影响产品的功能或返修后可以回用。3、严重项定义：影响产品的功能或无法返修回用。4、由产品审核负责人开具《现场检验不合格通知单》。4.4.6产品验货质量考核考核项目各部门责任人广东星星制冷设备有限公司质量考核管理办法Q.GX/G-ZD-107-2015-0/A一般不合格100元/台严重项500元/批重大安全项1500~2500元/批考核说明：1、一般不合格指：外检验货人员确认现场存在的质量问题产品经过返修后同意发货。2、严重项定义：可能影响产品功能，外检人员确认未通过验货，需要整批返包处理。3、重大安全项定义：严重影响产品功能，会造成安全事故，外检人员确认未通过验货，需要整批返包处理。4、由外检管理负责人开具《现场检验不合格通知单》。4.4.7顾客投诉考核考核项目各部门责任人客户投诉一般项150元/批次严重项1000元/批次重大安全项2000~4000元/批次考核说明：1、一般项定义：不影响产品的功能或返修后可以回用。2、严重项定义：可能影响产品功能，用户可能退货。3、重大安全项定义：严重影响产品功能，会造成安全事故，用户要求索赔的。4、由投诉考核项目负责人开具《现场检验不合格通知单》。4.4.8设计出错考核考核项目技术中心负责人设计出错100~500元/次考核说明：在生产过程中（包括外协件检验）发现因设计图纸出错，造成不合格品；由考核项目负责人开具《现场检验不合格通知单》5相关文件《关键岗位质量控制活动管理办法》Q·GX/G-ZD-37-2013-0/A《产品审核工作管理规定》Q·GX/G-ZD-104-2013-0/A《外贸成品外检验货流程管理规定》Q·GX/G-ZD-108-2013-0/A《内部审核控制程序》《工艺记录检查考核管理办法》广东星星制冷设备有限公司质量考核管理办法Q.GX/G-ZD-107-2015-0/A6相关表单负责归档管理部门《进货检验不合格通知单》JL-ZL-029质量部《现场检验不合格通知单》JL-ZL-016质量部《产品审核记录表》JL-ZL-131质量部《产品审核报告》JL-ZL-132质量部《产品审核月度报告》JL-ZL-133质量部《客户现场验货记录表》JL-ZL-052质量部《客户投诉产品质量信息反馈单》JL-ZL-178质量部本管理规定从2015年1月1日起实施。