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Q/JXXS.HSE.CX.10-2009HSE管理方案控制程序版次A/0HSE管理方案控制程序1.目的为了实现江西公司各项HSE目标指标，公司及各分公司应针对各自的生产经营活动和识别评价的危害因素，建立必要的管理方案。消除和降低职业健康安全风险和重大环境影响，保证员工的健康和安全，为员工、社会创造良好的环境，特制定本程序。2.范围本程序适用于江西公司范围内健康安全环境管理方案的控制管理。3.职责3.1储运安全处是管理方案的归口管理处室，负责提出公司HSE投资项目和公司级安全环保隐患治理项目的建议，监督HSE项目、安全环保隐患治理方案的实施。3.2投资建设管理处负责组织制定公司新、改、扩建项目年度投资计划以及公司级安全环保隐患治理项目计划，并组织实施。3.3加油站管理处参与和加油站有关的HSE规划、HSE项目、安全环保隐患治理项目的制定，配合项目的实施。3.4各分公司储运安全部负责组织本公司HSE项目、安全环保隐患治理项目及相关管理方案的制定，并组织实施。4.管理内容与要求4.1管理方案的制定4.1.1管理方案制定的依据a）健康安全环境管理目标、指标。b）工艺、技术、物力、经营状况。c）危害因素识别、风险评价。d）各种形式检查中查出的各类安全生产、环境事故隐患。4.1.2管理方案的内容要求a）要实现的目标和指标。b）可行的具体技术措施。c）完成的时间和进度要求。d）明确责任处室和责任人以及相关配合处室（人员）。e）实施的资源要求。Q/JXXS.HSE.CX.10-2009HSE管理方案控制程序版次A/0f）竣工验收及责任处室。g）方案的审批和实施。4.2管理方案的审批与实施4.2.1各级安全管理部门组织有关部门制定本单位的健康安全环境管理方案，明确责任处室（部门）和完成时间，报单位领导审批后实施。4.2.2安全环保隐患治理项目计划是管理方案的一种表现形式，安全隐患治理实行分级管理，分公司有能力整改的隐患，由分公司制定隐患治理计划，并限期组织实施；无力整改的上报公司储运安全处，储运安全处提出需要治理的安全环保隐患需求，报投资建设管理处，投资建设管理处制定安全环保隐患治理项目计划，并监督其实施情况。4.2.3各级安全管理部门根据目标、指标，制定相应的控制措施，编制本单位的《健康安全环境管理方案一览表》。4.2.4必要时各级安全管理部门根据管理方案中方法措施和时间期限，制定详细的管理方案实施计划，明确各个阶段的工作任务、监督部门、执行单位和时间期限，并检查监督执行情况。4.2.5针对油库、加油站建设或改造活动，应由投资建设管理处组织分公司工程管理部门和主管部门进行预先策划，并形成HSE作业计划书。4.3管理方案的评审和修订4.3.1投资建设管理处应定期组织储运安全处及相关职能处室对HSE管理方案及安全环保隐患治理计划的实施和完成情况进行评审，包括实施前的可行性评审和实施后的效果评审，并提出改进意见，必要时进行修订。4.3.2管理方案的评审内容：1)与法律、法规及其他要求的符合性。2)目标、指标制定依据的充分性、可行性。3)目标、指标的完成情况。4)管理方案的针对性、可行性及落实情况。5)对于新的或变化情况的调整。4.3.3在实施过程中管理方案需要调整时，由执行单位提出，各级安全管理部门组织相关处室（部门）讨论修订，并上报投资建设管理处，监督其实施。Q/JXXS.HSE.CX.10-2009HSE管理方案控制程序版次A/04.4监督和检查安全管理部门分阶段对管理方案完成情况进行监督检查，不能按时完成的单位应提出充分的理由和调整意见。5．相关文件和记录《健康安全环境管理方案》《健康安全环境管理方案一览表》Q/JXXS.HSE.CX.10-2009HSE管理方案控制程序版次A/0健康安全环境管理方案单位：编号：Q/JXXS.HSE.CX.10-JL.01No：职业健康安全环境目标：分目标：项目主管部门项目负责人项目相关部门项目财务预算主要技术方案及技术措施：项目实施计划项目内容进度计划拟定审核批准Q/JXXS.HSE.CX.10-2009HSE管理方案控制程序版次A/0项目实施结果及说明：项目主管部门：年月日项目验收：年月日备注：年月日Q/JXXS.HSE.CX.10-2009HSE管理方案控制程序版次A/0健康安全环境管理方案一览表单位：编号：Q/JXXS.HSE.CX.10-JL.02序号职业健康安全风险职业健康安全目标主要措施实施部门主要责任人经费预算进度计划验收确认