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74华北制药股份有限公司环境保护巡查管理办法第一章总则第一条为了加强公司环保监督管理，提高和改善公司环保管理质量，及时排查环保隐患，降低企业环境风险，特制定本办法。第二条本办法适用于公司各单位对环保管理情况进行环保巡查。第二章职责分工第三条环境保护部（一）负责编制年度环保巡查计划,并组织实施；（二）负责对各单位环保隐患整改情况的跟踪与考核。第四条各单位负责组织相关人员每月对本单位环保情况进行自查、自纠，检查结果形成记录。第三章基本要求第五条环保巡查人员应掌握环保管理要求，具备环保基本知识，熟悉公司基本情况，能够发现污染隐患和违规行为。公司环境保护部及时掌握各时期每个单位的环保管理情况，发现各种排污隐患和违规排污行为，并整改或纠正，达到从源头控制污染的目的。第六条环保巡查必须有明确的要求和具体计划，检查结果要形成文件。第七条对环保巡查发现的各种违法、违规行为要有相应的处理结果或结论，必要时在全公司通报或做出经济处罚。第四章环保巡查内容及方法第八条日常巡查内容（一）排污许可证、排污申报、环境影响评价、三同时等相关法律、法规符合情况。（二）对公司的各项环保管理制度的执行情况。（三）公司年度环保方针目标的执行情况。（四）污染防治设施和在线设备运行情况，排污口达标情况。75（五）危险废物的收集、贮存及处置情况。（六）清洁生产审核和ISO14001环境管理体系认证情况。（七）减排项目、环措项目的实施情况。（八）检查污染事故隐患，并提出防范和整改意见。检查生产现场设备、管道的跑、冒、滴、漏现象。（九）检查施工现场的环境保护行为是否符合要求。（十）应急预案编制及演练。第九条环保现场巡查方法（一）各单位自查各单位环保管理部门组织相关人员对本单位环保情况进行自查。自查可结合本单位现场管理检查同时进行，要求每月一次，检查结果要有记录。（二）环境保护部环保巡查现场检查分为日常巡查和专项检查。环境保护部制定年度巡查计划，按计划组织环保日常巡查，检查结果填写“环保监督巡查记录单”（见附件3），对发现的问题要求各单位规定时间内整改完毕，到期不能完成整改的须上报情况说明，环境保护部将对各单位整改情况进行跟踪。根据环保法律法规要求，环境保护部不定期开展专项检查，包括在建项目合规性、危废贮存与处置、污染治理设施运行、异味排放及各种隐患整改情况追踪等方面检查，对于隐患问题未整改或未整改到位的，开具“不符合报告”（见附件4），并按照《环境保护责任追究管理办法》进行处罚。（三）年度环保审计按年度巡查计划，公司环境保护部组织审计小组，制定月度审计计划、确定审计内容，通知被审计单位，各单位准备自查资料，接受审计小组的现场审计。审计结果填写到“环保审计检查清单”（见附件5）中，并撰写“环保审计报告”（见附件6）。（四）日常监督监测公司环境保护部对各单位废水、噪声、异味排放情况进行抽测，结果汇总后上报主管领导，对发现污染物超标排放、偷排偷放或非法转移的单位进行处罚。76第五章纠正和整改第十条自查的纠正和整改（一）各单位自查中发现的违反国家环保法律法规和公司规章制度的行为或排污隐患进行现场纠正，对不予纠正的单位或个人及相关方，处以500～3000元的罚款，对可能酿成重大污染事故的问题，应及时向主管领导通报。（二）各单位自查中不能现场解决的违规排污行为和隐患要逐项进行分析研究。要求责任单位定措施、定进度、定人员，定责任、定标准，落实整改要求。资金需要量较大的项目可以列入环措、技措、大修计划，年度内解决。（三）整改完成后，责任单位应通知环保管理部门验收。第十一条环境保护部组织公司级环保巡查，对发现的问题，填写“环保监督巡查记录单”和“不符合报告”，下发给受检单位。对较大环保问题依据股份公司《环境保护责任追究管理办法》追究相关责任人责任。第十二条环保巡查的相关记录，包括巡查计划、现场检查表、不符合报告,以及经济处罚或处分意见等，归入公司环保档案。第六章附则第十三条本办法由公司环境保护部负责解释。第十四条本办法自2013年12月1日起实施。附件：1.环保巡查工作流程2.环境监测工作流程3.环保监督巡查记录单4.不符合报告5.环保审计检查清单6.环保审计报告77附件1各子、分公司环境保护部公司主管副总环保巡查工作流程排污隐患整改验收表制定年度环保巡查计划每月按计划对各公司进行日常巡查、专项检查或环保审计跟踪整改情况查找原因，组织、实施整改，制定纠正和预防措施环保绩效考核排污隐患整改通知书加强日常环保管理，组织自查，准备迎检工作检查结果汇报巡查计划完成整改情况汇报规定时间内完成整改现场验收78附件2各子、分公司环境保护部具备监测能力单位环境监测工作流程查找原因，组织、实施整改制定年度监测计划按计划对各子、分公司排污口取样出具监测报告监测结果分析超标通报数据超标情况，并提出整改建议跟踪整改情况电话通知监测废水样品日报告环保绩效考核达标电话反馈上报公司主管副总79附件3环保监督巡查记录单受检单位法规执行情况生产状况排污许可证治理设施运行情况COD在线数据流量数据危废管理现场检查情况整改要求整改跟踪检查人签名受检单位签名第一联环保部存档（白联）第二联受检单位留存（黄联）公司环保部（盖章）年月日80附件4不符合报告责任单位存在问题单位主管年月日措施计划（原因分析、制定措施、计划完成时间及负责人）主管单位签字责任单位签字年月日年月日实施结果责任单位签字年月日效果确认主管单位签字年月日81附件5环保审计检查清单序号审计项目检查内容是否合格备注环保管理总体要求1环保管理制度环保管理制度健全，有清单、文件。（制定废水、废气、固废、应急、环保责任制等相应的管理制度）是□否□制度能明确各级人员的环保责任是□否□建立环境管理体系，认证证书在有效期是□否□制度的有效性，现行有效版本（年度评审，近期三年）是□否□2法规获取及合规评价及时获取新颁布法律法规，查获取记录是□否□定期进行法律法规合规性评价，并对符合性进行总结，得出评价结论是□否□3应急预案及演习环境事故应急预案文本及备案表是□否□应急设施和装备配置图、表是□否□有演习计划是□否□有演习方案是□否□按方案组织演习是□否□记录完整齐全，要求含演习照片、音像是□否□有演习总结评估是□否□预案包括对主要危险化学品控制是□否□预案包括对污水控制是□否□预案包括对危险废物控制（或者有专项预案），重点企业还应有对异味的控制是□否□有预防及处置措施，措施是否得当是□否□有善后措施是□否□82环保审计检查清单序号审计项目检查内容是否合格备注应急残留物控制方式是否得当是□否□预案在三年有效期内是□否□现场有应急控制设施及物资是□否□查突发环保事故处置和控制措施是否得当，是否有记录，是否进行责任追究是□否□若未发生环保事故，按合格计。4培训实施及相关记录年度培训计划法律法规及其他要求是□否□危废培训是□否□ISO14000程序文件是□否□应急文件是□否□管理制度和SOP培训是□否□培训计划按期实施是□否□抽查培训记录是□否□抽查培训评估是□否□抽查培训签到是□否□抽查培训教材是□否□5生产工艺技术资料档案管理生产工艺技术资料档案是否包括：企业概况，生产线名称、生产能力，准备生产工艺描述及流程图、排污节点图、主要反应方程式及水量平衡图（表），主要物料平衡是□否□环保管理专项要求6建设项目环评手续现有项目环评合规建设项目环评文件是□否□环评批复是□否□试生产批复是□否□竣工验收监测报告是□否□竣工验收申请及批复是□否□新建项目环评是否履行环境影响评价手续是□否□若无新建项目，该项环保“三同时”制度落实到位是□否□83环保审计检查清单序号审计项目检查内容是否合格备注合规是否按进度完成竣工验收是□否□按合格计。环评资料是否报环保部备案是□否□现实际产能与环评要求是否相符是□否□现三废排放与环评是否相符是□否□如不符，是否进行后评价是□否□是否按环评要求制定年度监测计划是□否□是否按年度监测计划实施监测是□否□7排污许可证、排污申报、排污费、现场监察是否有排污许可证是□否□排污许可证在有效期内（正副本）是□否□每年进行排污申报登记是□否□查排污申报中的产品、产量、废水、危废与环评要求的一致性是□否□查排污申报中当年排污总量与排污许可证的一致性是□否□查近四年排污许可证、排污申报（许可页）、监测报告档案资料是□否□查近四年现场监督检查记录单及排污费缴费单据档案资料是□否□8排放标准备案签订污水接纳协议，并到环保局进行备案，在有效期内是□否□9清洁生产清洁生产资料档案是否包括：清洁生产评估、验收报告，专家验收意见、专家签到表，省市环保部门下发的通过评估或验收的文件是□否□按照进度开展清洁生产审核是□否□查看合理化建议开展情况是□否□10生产现场检查主要设备无跑冒滴漏是□否□现场张贴紧急疏散图是□否□灭火器定期校验是□否□84环保审计检查清单序号审计项目检查内容是否合格备注计量器具在有效期是□否□压力容器、避雷设施定期年检是□否□废水11设施档案污水处理工艺简介：工艺描述、流程图、环保设施一览表、运行状态、设计/实际处理能力和处理效率、设施同步运转率是□否□当年设施运行记录、维修记录、排污口监测台账是□否□设施闲置或停用的，查报停及批复文件是□否□12现场检查设施运行及台帐记录设施台帐记录包括：操作人和记录人姓名、生产状况、治理设施运行时间、药剂用量、污染物处理量、化验记录等情况是□否□现场查看治理设施的污泥量，取二级曝气池出水，测定30分钟沉降比是□否□13持证上岗情况监测人员监测证是□否□14废水排污口规范化管理排污口标牌整洁、规范是□否□注明排污单位名称、主要污染物名称（COD、ss、NH3-N）是□否□排污口有平直管段的排放明渠，水面深度大于15厘米是□否□15在线档案（COD、氨氮）设备采购合同、设备合格证、设备产品鉴定监测报告是□否□设备验收资料（工作报告、技术报告、验收批复、验收的比对监测报告）是□否□85环保审计检查清单序号审计项目检查内容是否合格备注近四年设备联网证明。第三方运营提供的近一年运行数据，及设备异常、或数据传输异常时给环保局的情况说明企业季度自行人工比对报告国控季度自查报告是□否□16在线站房管理现场设施正常运行是□否□面积大于6平米是□否□有空调是□否□配备照明、有稳压电源是□否□配备上下水是□否□有灭火器是□否□有工作制度和操作制度,管理人员能够现场操作仪器是□否□在线设备日常巡检表、故障维修记录表、标准溶液核查结果记录表等运营维护记录台帐应悬挂于墙上是□否□台帐运营单位、业主单位代表签字是□否□管理人员能够现场操作仪器是□否□现场操作验证技术人员取样，现场实测、比对是□否□“国家重点监控企业污染源自动监控设备监督考核合格标志”原件及时粘贴在设备的明显位置是□否□危废17危废档案是否有危险废物管理计划，计划中是否包括减少危险废物产生量和危害性的措施，危险废物贮存、利用、处置措施是□否□86环保审计检查清单序号审计项目检查内容是否合格备注是否有危险废物转移计划，转移计划与排污申报是否一致；申报事项有重大改变的，是否及时申报是□否□是否有危废应急预案，查年度应急演练方案、记录（影像资料）及评估是□否□转移联单保存齐全，填写规范。（联单保存五年）是□否□查看处置合同、处置单位资质，运输方资质、运输车辆及人员资质是□否□建立危废产生台账或五联单台账是□否□是否有污泥处置协议、处置单位资质；污泥鉴定报告、鉴定方资质是□否□18危废现场现场固废分类存放是□否□检查产生、收集、贮存库房等场所危险废物识别标志；危废容器和包装物黏贴危险废物识别标志是□否□现场检查工艺排污管控情况，转移的危险废物，是否全部委托给有资质的单位处置是□否□检查企业对危废处置方的现场检查情况是□否□检查危险废物出入库台账，与实际发生的五联单一致是□否□危废贮存期限不超过一年；延长贮存期限的，是否报环保部门批准是□否□废气19废气现场所有排放口均立标（依据环评三同时验收的有组织排放口）是□否□标牌位于排气口的正下方或附近是□否□标牌上缘距地面2米是□否□87环保审计检查清单序号审计项