14危险源识别、评价和控制管理规定

1危险源识别、评价和控制管理规定1目的1.1为强化危险源的管理工作，对公司所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源实行登记建档，控制管理，防止发生重大伤亡事故，确保安全生产，特制定本规定。1.2本规定确定了公司所辖区域内的危险源、重要危险源和重大危险源的识别、评价和管理控制的方法和程序。2适用范围本规定适用于公司各部门、车间及其作业场所和设备设施，适用于起重机、风电塔筒等所有产品的全过程管理。3职责3.1安全生产部是公司危险源辨识、风险评价和控制的主管部门，负责制定危险源辨识和风险评价办法，并组织实施；负责重大危险源的管理和控制；负责指导重要危险源和危险源的管理和控制。3.2各部门、车间是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识和风险；负责对重要危险源和危险源的管理和控制；配合安全生产部对重大危险源的控制。4危险源的分类4.1危险源是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4.2重大危险源的评价原则：1）按GB18218－2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量确定为重大危险源。2）有以下重大后果的可确定为重大危险源。a.可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上后果的危险源；b.可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源；2c.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上危险建（构）筑物。4.3重要危险源是指介于重大危险源与危险源之间，为本企业所关注重要的危险源。5危险源的识别和评价5.1危险源识别范围：公司区域内所有单位和作业场所，涉及厂区地理位置、生产工艺过程、生产设备、辅助设施、建筑物、材料、运输线路、员工、作业环境及相关方等。5.2危险源识别方法：1）区域划分：按车间（部门），确定出企业基本的危险源识别单元。2）确定基本的识别单元：危险源识别采用“工序（活动）/设备/人员分析法”的方法，以车间或部门工艺、工序(活动)过程为主线，将其工艺、工序(活动)分解成若干个小单元。3）辨识内容：采取现场调查或参照安全性评价检查表中所列项目逐项检查的方法，分别辨识出各工序（活动）区域内的设备设施、人员、工艺、材料、能源、作业环境及相关方等各种类型的危险源。5.3风险评价方法：采取“是非判断法”或“作业条件危险评价法”对每一项危险源进行风险评价，确定重大危险源或重要危险源。1）是非判断法：危险源及可能产生的后果符合下述四种情况之一者，可直接定为重大危险源：a.按GB18218－2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量的危险源；b.可能导致一次事故造成死亡3人及以上，或直接经济损失50万元及以上后果的危险源；c.可能导致一次事故造成严重社会影响（如爆炸、多人急性中毒、需要社会救助的重大火灾）及其他严重损失（如环境破坏）的危险源；d.可能造成一次坍塌事故死亡3人及以上，或价值损失50万元及以上危险建（构）筑物。2）作业条件危险评价法（D=L×E×C法）：根据三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以其乘积D来评价危险性3的大小。即：D＝L×E×C（L—发生事故的可能性大小，E—人员暴露于危险环境的频繁程度，C—发生事故产生的后果，D—危险性分值）。LECD值表L值E值C值分值事故发生的可能性分值频繁程度分值后果10完全可能10连续暴露100大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难，数人死亡，或造成很大财产损失3可能，但不经常3每周一次暴露15非常严重，1人死亡，或造成一定的财产损失1可能性小，完全意外2每月一次暴露7严重，重伤，或较小的财产损失0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露3重大，致残，或很小的财产损失0.2极不可能0.5非常罕见的暴露1引人注目，需要救护0.1实际不可能////D值分值危险程度危险等级＞320极其危险，不能继续作业5160～320高度危险，需立即整改470～160显著危险，需要整改320～70一般危险，需要注意2＜20稍有危险，可以接受15.4本企业重大、重要和一般危险源见《山东荣川港口机械制造有限公司危险源识别、评价、控制一览表》。6危险源的管理和控制6.1危险源管理责任分工：1）重大、重要危险源由公司安全生产部确定，一般危险源由各单位根据实际情况确定，并报安全生产部备案。2）各单位对所辖管理范围内的重大、重要、一般危险源均负有直接管理责任。3）各单位要对危险源进行重点控制，纳入日常安全检查和系统检查。按要求落实责任班组或责任人。4）安全生产部对危险源的控制管理情况实施监督、检查。6.2重大、重要危险源的管理1）凡符合GB18218－2000《重大危险源辨识》中所列易燃、易爆、有毒有害物质等于或大于临界量的重大危险源，按照国家有关规定进行上报和管理。42）新建、改建、扩建工程项目中存在重大、重要危险源时，工程项目主管责任单位，应在项目可行性分析报告和初步设计中对重大、重要危险源进行风险评价与风险控制，并制定事故应急救援预案，报安全生产部组织专家审查认定。在项目完工试运行时，由项目主管责任单位组织安全生产部、保卫部等有关部门对重大、重要危险源的管理控制措施进行安全评价。3）重大、重要危险源的所在部门（单位），对重大危险源都要有完善的安全技术控制防范措施和组织措施（包括对人员的培训与指导，提供安全的设备，对工作人员的水平、工作时间、职责的确定，以及对外部合同工和现场临时工的管理）。4）凡被列入重大、重要危险源的单位，实行三级安全管理控制，即：a.所在班组危险源的安全检查表每天每班检查1次。b.车间（科）危险源的安全检查表每周检查1次。c.安全生产部危险源的安全检查表每月检查1次（保卫部负责检查重大危险源的消防工作）。6.3各单位对危险源检查中查出的隐患，要按照职责分工，立即落实整改并及时将整改结果记录存档，对查出的重大隐患或暂时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报各自主管职能部门，各职能部门接到报告后，要立即组织危险评估并将落实整改意见报公司主管领导，同时抄送安全生产部。6.4公司安全部门，要建立重大危险源检测、监控记录，并对控制管理结果及应急救援工作落实情况和器具保管情况进行监督检查，严格考核。6.5重大及部分重要危险源的所在部门（单位）应由主要领导主持制定现场事故应急救援预案，并报安全生产部批准后实施。1）事故应急救援预案包括下述内容：a.任命现场安全事件的管理者和现场主要管理者，并确定他们的义务和责任。b.成立应急控制中心组织，并明确其地点。c.明确设施内外报警和通讯联络步骤。d.评估潜在事故的危险性质、规模以及紧急状态发生时的可能作用。e.在紧急状态下现场工人的行为，包括撤离步骤、紧急处置措施、工程抢险措施、现场医疗急救措施。f.在紧急状态下厂外工人和其他人的行动。g.制定与外部机构联系的计划，其中包括与紧急救援服务机构的联系。2）一旦现场重大事故应急救援预案被确定后，应确保所有工人以及外部应急服务机构了解应急救援预案的内容。并每年演练1次，落实该计划全面执行的情况，从中发现不足和缺陷。3）各部门（单位）应尽快修改应急预案以适应现场设施和危险物的变化，修改后的内容应通知所有与应急预案有关的人员。57危险源的更新7.1安全生产部可以对危险源的评价方法进行必要的修订，并及时传达到各职能部门、车间。7.2各职能部门、各车间应根据生产工艺的调整或变更情况，每年组织开展一次危险源变更情况的评审与评价，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充，并将变更情况报安全生产部。7.3当职业健康安全法律、法规及其他要求发生变化，以及由于业务发展、工艺更新、原材料替代、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大变化时，各职能部门、各车间应及时重新识别、评审、评价与之相关的危险源，并将确定的危险源报安全生产部备案。7.4安全生产部负责重大、重要危险源的更新。8考核8.1危险源的管理实行分级把关，维修工、操作工把关保班组，班组把关保车间（科），车间（科）把关保公司。凡查出管理责任分解不到位，检查不认真，隐患整改不落实，不按时反馈检查结果的由安全生产部视情况对责任人进行相应的处罚。8.2安全生产部对各部门危险源监督检查查出的管理问题和隐患，除对部门（单位）考核外，并视情节轻重同时考核部门（单位）安全生产第一责任人、分管领导及安全部门负责人的安全生产风险抵押金。9本规定由公司安全生产部负责起草，最终解释权归公司安全生产部。10本规定自2011年6月1日起施行。附件：1.车间各工序主要危险源管理控制一览表2.危险源识别、评价、控制、检测、监控一览表车间各工序主要危险源管理控制一览表序号危险区域工序（活动）/设备/人员危险源风险责任人检查周期主要危险源控制措施1电气维修现场维修/设备/电工操作失误，接线错误触电伤人及设备损坏操作者车间安全员电工班组长车间负责人现场巡查不准在设备运转过程中拆卸修理，必须停车并切断设备电源，按安全操作程序进行工作。2接线/电工带电操作，线路不规范、短路，高空作业触电伤人、导致火灾、摔伤操作者车间安全员电工班组长车间负责人现场巡查执行《维修电工安全操作规程》接线时要先断电再接线，执行车间高空作业规定，必须开具审批单，系安全带方可作业。3维修/电气/电工带电操作、误合闸触电伤人操作者车间安全员电工班组长车间负责人现场巡查1、电气维修时必须切断电源，按安全操作程序进行工作；2、带电装卸熔断器管时，要戴防护眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，站在绝缘垫上。序号危险区域工序（活动）/设备/人员危险源风险责任人检查周期主要危险源控制措施1铆焊现场吊板/行车/行车工脱钩砸伤、亡操作者车间安全员车间负责人各班组长现场巡查1、行车工必须在得到指挥信号后方能进行操作，行车起动时应先鸣铃；2、工作停歇时，不准将起重物悬在空中停留。运行中，地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物件离地不得过高。2喷漆/喷漆工防护面罩使用不当油漆中毒操作者车间安全员车间负责人各班组长次/周1、在油漆作业场所10米以内，不准进行电焊、切割等明火作业；2、带电设备和配电箱周围一米以内，不准喷漆作业；3、要保持工作环境的卫生与通风。操作时必须戴防毒口罩或通风面具。喷漆与电焊作业区域交叉火灾或爆炸3维修/电工带电操作、误合闸触电伤人操作者车间安全员车间负责人电工班组长现场巡查1、不准在设备运转过程中拆卸修理，必须停车并切断设备电源，按安全操作程序进行工作；2、带电装卸熔断器管时，要戴防护眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，站在绝缘垫上。4焊缝X射线探伤/探伤工探伤辐射X射线伤害操作者车间安全员车间负责人质检负责人现场巡查1、X射线发生器为中心，半径30米内绝对禁止人员滞留，边界设置显眼的警示牌；2、射线探伤工要穿好防护装备，每年进行健康体验，做好职业病的预防。序号危险区域工序（活动）/设备/人员危险源风险责任人检查周期主要危险源控制措施1装配现场吊板/行车/行车工脱钩砸伤、亡操作者车间安全员车间负责人各班组长现场巡查1、行车工必须在得到指挥信号后方能进行操作，行车起动时应先鸣铃；2、工作停歇时，不准将起重物悬在空中停留。运行中，地面有人或落放吊件时应鸣铃警告。严禁吊物在人头上越过。吊运物件离地不得过高。2喷漆/喷漆工防护面罩使用不当油漆中毒操作者车间安全员车间负责人各班组长次/周1、在油漆作业场所10米以内，不准进行电焊、切割等明火作业；2、带电设备和配电箱周围一米以内，不准喷漆作业；3、要保持工作环境的卫生与通风。操作时必须戴防毒口罩或通风面具。喷漆与电焊作业区域交叉火灾或爆炸3维修/电工带电操作、误合闸触电伤人操作者车间安全员车间负责人电工班组长现场巡查1、不准在设备运转过程中拆卸修理，必须停车并切断设备电源，按安全操作程序进行工作；2、带电装卸熔断器管时，要戴防护眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，站在绝缘垫上。4叉运物件/叉车/叉车工叉运工件过多