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版本号A审核批准生效日期2012/8/1日期(修订)产品过程容量频率原料品名品名正确原料型号型号正确原料数量数量准确原料外观外观无破损外观抽样标准目测尺寸规格10PCS卷尺厚度10PCS厚度计真圆度10PCS卡尺硬度依订购单要求2PCS洛氏硬度计其它项目相关标准依检测项目定外观抽样标准目测尺寸规格10PCS卷尺/卡尺组装测试2PCS组装五金耐腐蚀测试标准要求10PCS依要求盐雾测试机塑胶测试标准要求2PCS每批辅助工具环保标准要求行业标准和法律法规依要求1年第三方检测报告其它项目相关标准依检测项目定记录表单进料（受控）责任者IQC傅光荣/凌雄安/刘海亮/曹珍/朱道英/冉向东核心小组每批1.向上级报告2.开立《品质异常单》3.进行标识4.通知客人,待确认《仓库管理规定》五金和塑胶配件盐雾实验机每批1.退货2.特采3.挑选使用制订莫至美特殊特性仓管员异常处理方法样本目测控制文件检测仪器/方法文件编号1.《来料检验规范》2.《洛氏硬度计操作规程》3.《进料检验管制程序》4.《产品测试管制程序》5.《不合格品管制程序》1.《物料入库品质检验报告》2.《盐雾测试记录表》3.《品质异常改善通知单》4.第三方检测报告IQC2012/8/11批富轸塑胶五金有限公司每批日期(编制)13536282012/13680843000□样件□试产■量产主要联系人:刘海亮/凌雄安公司名称依《工程图纸》、《生产投料单》和《来料检验规范》质量控制计划RK/QC-ZKJH-01过程编号控制项目生产设备检测标准工序名称操作描述2-(1)联系电话:原材料检验洛氏硬度计依《工程图纸》、《生产投料单》和《来料检验规范》1收料1.向上级报告2.开立《品质异常单》3.进行标识1.《来料检验规范》2.《洛氏硬度计操作规程》3.《进料检验管制程序》4.《产品测试管制程序》5.《不合格品管制程序》1《物料入库品质检验报告》2.《硬度测试记录表》2-(2)第1页，共7页版本号A审核批准生效日期2012/8/1日期(修订)产品过程容量频率记录表单责任者傅光荣/凌雄安/刘海亮/曹珍/朱道英/冉向东核心小组制订莫至美特殊特性异常处理方法样本控制文件检测仪器/方法文件编号2012/8/1富轸塑胶五金有限公司日期(编制)13536282012/13680843000□样件□试产■量产主要联系人:刘海亮/凌雄安公司名称质量控制计划RK/QC-ZKJH-01过程编号控制项目生产设备检测标准工序名称操作描述联系电话:外观抽样标准目测尺寸规格10PCS卷尺厚度10PCS卡尺/厚度计材质2PCS破裂测试仪颜色2PCS样板和色卡色差符合标准范围2PCS灯箱环保标准要求行业标准和法律法规依要求1年第三方检测报告其它项目相关标准依检测项目定内部标签内容标签内容正确/完整贮存条件环境符合要求材料品名品名正确材料型号型号正确材料批号批号(保质期内)材料数量数量准确机台机台正常辅助工具辅助工具符合要求车间环境环境无污染工艺条件工艺条件正确《生产领料单》1.《物料入库品质检验报告》2.《破裂测试测试记录表》3.《品质异常改善通知单》4.《灯箱检验记录表》5.第三方检测报告1.《来料检验规范》2.《破裂测试仪操作规程》3.《灯箱操作规程》4.《进料检验管制程序》5.《产品测试管制程序》6.《不合格品管制程序》1.向上级报告2.开立《品质异常单》3.进行标识4.通知客人,待确认每批《外购入库单》5目测《设备管理管制程序》每次每批1.退库2.重新领料3.挑选使用4领料作业员组长每次生产准备目测1.汇报上级2.反馈予责任工程师3.停止生产每天《机器维修保养记录表》每批1.重新标示2.控制环境一批3入库目测《仓库管理规定》1.《仓库管理规定》2.《生产作业指导书》作业员仓管员2-(3)包装材料和辅料纸箱破裂测试机/灯箱IQC符合样品与标准要求依《生产投料单》和《来料检验规范》第2页，共7页版本号A审核批准生效日期2012/8/1日期(修订)产品过程容量频率记录表单责任者傅光荣/凌雄安/刘海亮/曹珍/朱道英/冉向东核心小组制订莫至美特殊特性异常处理方法样本控制文件检测仪器/方法文件编号2012/8/1富轸塑胶五金有限公司日期(编制)13536282012/13680843000□样件□试产■量产主要联系人:刘海亮/凌雄安公司名称质量控制计划RK/QC-ZKJH-01过程编号控制项目生产设备检测标准工序名称操作描述联系电话:机台机台无异常辅助工具辅助工具分类使用车间环境环境无污染工艺条件工艺条件正确外观目测尺寸规格卷尺/卡尺/厚度计外观目测尺寸规格卷尺/卡尺/厚度计外观目测尺寸规格卷尺/卡尺/厚度计外观目测尺寸规格卷尺/卡尺/厚度计外观目测尺寸规格卷尺/卡尺/厚度计外观目测尺寸规格卷尺/卡尺/厚度计每批(每隔1小时)每批每批(每隔1小时)一批每批抽样标准1《生产巡检表》2.《品质异常处理反馈单》3.《不合格品返工记录1.《生产作业指导书》2.《生产过程管制程序》1《生产巡检表》2.《品质异常处理反馈单》3.《不合格品返工记录》《生产日报表》《生产日报表》符合《工程图纸》和《检验规范》要求符合《工程图纸》和《生产作业指导书》要求抽样标准每批(每隔1小时)一批每批1《生产巡检表》2.《品质异常处理反馈单》3.《不合格品返工记录IPQC抽样标准1.汇报上级2.重新备料3.返工挑选4.报废1.反馈予生产干部2.汇报上级3.开立《品质异常单》每次每天作业员《生产日报表》一批1.《制程检验管制程序》2.《不合格品管制程序》3.《纠正预防措施管制程序》4.《检验规范》1.反馈予生产干部2.汇报上级3.开立《品质异常单》4.不良品标识与区分《生产巡检表》★9点焊/碰焊/CO2焊/铜焊点焊机/碰焊机/CO2焊机/铜焊机作业员1.《生产作业指导书》2.《生产过程管制程序》IPQC1.汇报上级2.重新备料3.返工挑选4.报废制程巡检★8冲孔/缩管/弯管/刷毛刺/打套牙/冲压/弯线/修边制程巡检切管机/抽线机符合《工程图纸》和《生产作业指导书》要求符合《工程图纸》和《检验规范》要求制程巡检★7切管/抽线制程巡检6目测IPQC1.《设备管理管制程序》2.《制程检验管制程序》1.反馈予生产干部2.汇报上级3.《品质异常单》1.《制程检验管制程序》2.《不合格品管制程序》3.《纠正预防措施管制程序》弯管机/缩管机/冲床/套牙机/刷毛刺机/1.汇报上级2.重新备料3.返工挑选4.报废IPQC1.反馈予生产干部2.汇报上级3.开立《品质异常单》1.《制程检验管制程序》2.《不合格品管制程序》3.《纠正预防措施管制程序》作业员1.《生产作业指导书》2.《生产过程管制程序》符合《工程图纸》和《检验规范》要求符合《工程图纸》和《生产作业指导书》要求第3页，共7页版本号A审核批准生效日期2012/8/1日期(修订)产品过程容量频率记录表单责任者傅光荣/凌雄安/刘海亮/曹珍/朱道英/冉向东核心小组制订莫至美特殊特性异常处理方法样本控制文件检测仪器/方法文件编号2012/8/1富轸塑胶五金有限公司日期(编制)13536282012/13680843000□样件□试产■量产主要联系人:刘海亮/凌雄安公司名称质量控制计划RK/QC-ZKJH-01过程编号控制项目生产设备检测标准工序名称操作描述联系电话:打磨机/砂轮机外观符合工艺要求一批每批目测作业员1.《生产作业指导书》2.《生产过程管制程序》1.汇报上级2.返工挑选3.报废外观符合《检验规范》抽样标准每批(每隔1小时)目测IPQC1.《制程检验管制程序》2.《不合格品管制程序》3.《纠正预防措施管制程序》4.《检验规范》1.反馈予生产干部2.汇报上级3.开立《品质异常单》4.不良品标识与区分外观符合工艺要求目测颜色符合工艺要求目测附着力符合工艺要求百格刀膜厚符合工艺要求膜厚仪外观符合工艺要求10PCS目测颜色符合工艺要求10PCS目测附着力符合工艺要求2PCS百格刀膜厚符合工艺要求10PCS膜厚仪外观符合产品包装要求和标准目测包装规格符合产品包装要求和标准目测包装数量数量准确目测标签明细明细正确完整目测成品包装★121.《生产作业指导书》2.《生产过程管制程序》1.汇报上级2.重新包装3.返工/挑选自动流水线/自动封箱机《生产巡检表》每批作业员《生产日报表》1《生产巡检表》2.《品质异常处理反馈单》3.《不合格品返工记录》《生产日报表》1《生产巡检表》2.《品质异常处理反馈单》3.《不合格品返工记录》1.汇报上级2.返工/挑选3.报废1.《生产作业指导书》2.《生产过程管制程序》★11前处理/烤漆制程巡检1.《制程检验管制程序》2.《不合格品管制程序》3.《纠正预防措施管制程序》4.《检验规范》一批每批1.反馈予生产干部2.汇报上级3.开立《品质异常单》4.不良品标识与区分打磨★10制程巡检烤漆线IPQC作业员一批每批第4页，共7页版本号A审核批准生效日期2012/8/1日期(修订)产品过程容量频率记录表单责任者傅光荣/凌雄安/刘海亮/曹珍/朱道英/冉向东核心小组制订莫至美特殊特性异常处理方法样本控制文件检测仪器/方法文件编号2012/8/1富轸塑胶五金有限公司日期(编制)13536282012/13680843000□样件□试产■量产主要联系人:刘海亮/凌雄安公司名称质量控制计划RK/QC-ZKJH-01过程编号控制项目生产设备检测标准工序名称操作描述联系电话:外观符合《检验规范》抽样标准目测包装方式符合产品包装要求和标准1PC目测包装数量数量准确1PC目测标签明细明细正确完整1PC目测模拟运输振动测试运输安全标准和要求2PCS模拟运输振动测试机摔箱测试运输/碰撞安全标准和要求2PCS辅助工具压箱测试运输/堆放安全标准和要求2PCS辅助工具倾斜度测试符合客人要求和使用标准1PC直立组装型产品辅助工具其它项目相关标准依检测项目定外观无严重/主要瑕疵目测颜色与样品或标准要求一致目测尺寸规格符合样品和工程图纸要求卷尺/卡尺零部件数量符合产品设计要求目测组装符合产品功能要求目测其它测试项目按照标准和要求依检测项目定包装数量符合订单要求包装规格符合产品包装要求和标准每批1.反馈予生产干部2.汇报上级3.开立《品质异常单》4.不良品标识与区分5.通知客人相关事项每款产品制程巡检★12IPQC1《生产巡检表》2.《品质异常处理反馈单》3.《不合格品返工记录》4.《模拟运输振动测试记录表》5.《摔箱测试记录表》6.《倾斜度测试记录表》每批一批《成品入库单》1.《制程检验管制程序》2.《不合格品管制程序》3.《纠正预防措施管制程序》4.《检验规范》5.《模拟运输振动测试机操作规程》6.《产品测试管制程序》1.汇报上级2.返工3.特采4.《品质异常单》1.《产品测试管制程序》2.《出货检验管制程序》3.《不合格品管制程序》4.《纠正预防措施管制程序》5.《检验规范》1.《中期成品检验报告》2.《成品出货检验报告》每批抽样标准★13成品抽检14成品入库1.汇报上级2.通知物控目测《仓库管理规定》仓管员OQC第5页，共7页版本号A审核批准生效日期2012/8/1日期(修订)产品过程容量频率记录表单责任者傅光荣/凌雄安/刘海亮/曹珍/朱道英/冉向东核心小组制订莫至美特殊特性异常处理方法样本控制文件检测仪器/方法文件编号2012/8/1富轸塑胶五金有限公司日期(编制)13536282012/13680843000□样件□试产■量产主要联系人:刘海亮/凌雄安公司名称质量控制计划RK/QC-ZKJH-01过程编号控制项目生产设备检测标准工序名称操作描述联系电话:出货数量出货方式《成品出库单》目测备注:过程编号中有★标示的表示重点控制工序一批每批14按送货单规定方法进行成品出货1.汇报上级2.通知业务《仓库管理规定》仓管员第6页，共7页版本号A审核批准生效日期2012/8/1日期(修订)产品过程容量频率记录表单责任者傅光荣/凌雄安/刘海亮/曹珍/朱道英/冉向东核心小组制订莫至美特殊特性异常处理方法样本控制文件检测仪器/方法文件编号201