卷烟工业企业设备管理绩效评价体系

-1-中国烟草总公司文件中烟办〔2011〕16号中国烟草总公司关于印发卷烟工业企业设备管理绩效评价体系（试行）及试运行方案的通知各省级工业公司，上海烟草集团有限责任公司，中国烟草实业发展中心：为进一步加强总公司设备管理工作，促进卷烟工业企业强化设备绩效管理，推进行业设备管理精益化，现将《中国烟草总公司卷烟工业企业设备管理绩效评价体系》（试行）及《中国烟草总公司卷烟工业企业设备管理绩效评价体系试运行方案》印发给你们，请认真执行。各单位在试行过程中有何问题与建议，请及时报总公司。-2-二○一一年一月二十八日（可公开）主题词：设备管理绩效评价通知-3-分送：国家局、总公司领导，办公室。中国烟草总公司办公室2011年1月30日印发-4-中国烟草总公司卷烟工业企业设备管理绩效评价体系(试行)第一部分概述一、目的为进一步提升行业设备管理水平，建立健全行业设备管理体系，引导卷烟工业企业加强设备绩效管理，运用先进管理技术，创新管理方法，推进设备管理精益化，更好地为“卷烟上水平”提供技术装备支撑和保障，依据《中国烟草总公司设备管理办法》(试行)（中烟办［2009］84号），建立中国烟草总公司卷烟工业企业设备管理绩效评价体系（以下简称“绩效评价体系”）。二、范围“绩效评价体系”适用于总公司对省级工业公司、上海烟草集团有限责任公司、中国烟草实业发展中心（以下简称省级工业公司）及所属卷烟工厂的设备管理绩效评价工作。三、原则（一）引导性原则：贯彻国家与行业政策，突出指标对行业设备管理工作的导向作用，通过树立设备管理绩效标杆，引导卷烟工业企业自觉比对，持续改进，提升设备管理水平。（二）可比性原则：建立设备管理绩效指标库，制订统一的指标计算方法、口径和评价方法，实现指标可比，使“绩效评价体系”科学、全面和客观地反映设备管理绩效，充分发挥引导作用。（三）定量与定性评价相结合原则：主要以定量指标评价卷烟工业企业设备管理绩效，同时设置定性指标，对卷烟工业企业设备技术状况、检维修管理、安全水平等进行定性评价。四、架构“绩效评价体系”主要由设备管理绩效指标库、评价方法组成，以“行业设备管理信息系统”（以下简称“信息系统”）为数据采集和处理平台，实现指标数据的收集、汇总、核算和综合展现，形成设备管理绩效评价工作的完整体系。五、作用通过对行业设备管理绩效指标的核算、汇总、发布，引导卷烟工业企业自觉开展指标比对，明确设备管理水平定位，认识差距，分析原因，寻找办法，制订措施，改进提高，形成提升设备管理绩效的良性循环。通过设备管理绩效评价工作的持续开展和重点评价指标的适时调整，引导卷烟工业企业围绕行业发展要求和设备管理工作重心，有针对性地开展设备管理工作。第二部分绩效指标库一、指标分类设备管理绩效评价指标分为七类：设备效能类、设备运行状态类、设备维持成本类、质量类、原料消耗类、辅料消耗类、设备新度类。根据设备管理精益化需要，设备管理绩效评价指标分解到设备类型或机型。-5-二、指标组成（一）设备效能类指标：反映设备投入产出情况和产能利用水平。通过设备投入产出率、产能贡献率两个指标反映。根据需要，指标分解到主要设备类型或机型。（二）设备运行状态类指标：反映设备使用过程中的设备效率和技术状态。通过设备利用率、设备运行效率、设备台时产量和设备完好情况四个指标反映。根据需要，指标分解到主要设备类型或机型。（三）设备维持成本类指标：反映设备使用过程中的维持成本。通过单位产量维持费用、设备资产维持费用率、委外维修费用比率、备件资金周转率和备件资金占用率五个指标反映。根据需要，指标分解到主要设备类型或机型。（四）质量类指标：反映设备的产品质量保障水平。通过卷烟成品率、烟支重量标准偏差合格率两个指标反映。根据需要，指标分解到主要设备类型或机型。（五）原料消耗类指标：反映设备的原料消耗控制水平。通过烟叶单耗、烟丝单耗两个指标反映。根据需要，指标分解到主要设备类型或机型。（六）辅料消耗类指标：反映设备的辅料消耗控制水平。通过盘纸耗损率、商标纸（小盒）耗损率、条盒纸耗损率、滤棒耗损率四个指标反映。根据需要，指标分解到主要机型。（七）设备新度类指标：反映设备新旧程度。通过设备役龄指标反映。根据需要，指标分解到主要设备类型或机型。设备管理绩效评价指标与分解见《设备管理绩效指标库框架》（附录1）与《设备管理绩效指标结构表》（附录2）。第三部分评价方法评价方法包括设备绩效指标数据汇总、指标值核算、指标值发布、设备管理绩效分析等内容，规范设备管理绩效评价的运行过程，使设备管理绩效指标数据客观、可比，实现行业内设备管理绩效评价信息的有效传递与共享，引导卷烟工业企业逐步实现设备管理精益化，推动行业设备管理整体水平不断提升。一、数据汇总与核算行业设备管理部门通过“信息系统”采集评价指标基础数据，对设备运行、维持费用等数据进行校核、汇总，计算卷烟工业企业绩效评价指标结果值与行业平均值，-6-为确定行业指标阶段合理值、目标值提供依据。二、指标值发布（一）分类。1.指标结果值：发布评价期内省级工业公司和卷烟工厂设备管理绩效指标结果值。2.行业平均值：发布评价期内行业设备管理绩效指标平均值。3.目标值：根据行业设备管理要求和工作重点，发布评价期内设备管理重点环节绩效目标值。4.合理值：根据设备管理绩效指标结果值、行业平均值等，结合行业设备管理现状，研究、确定并发布行业设备管理绩效指标值合理范围。5.最高值：发布评价期内设备管理绩效指标最高值和历史最高值。6.最低值：发布评价期内设备管理绩效指标最低值和历史最低值。（二）方式。以行业公告方式定期发布年度设备管理绩效指标值。三、绩效分析（一）行业设备管理绩效分析。在汇总行业指标结果值的基础上，组织行业设备管理专业人员开展分析、评议，形成行业设备管理绩效评价报告，客观认识行业设备管理水平与效果，发现设备管理工作中存在的薄弱环节并提出下一阶段设备管理绩效指标目标值与合理值建议，提高行业设备管理工作的针对性。（二）卷烟工业企业设备管理绩效分析。省级工业公司及卷烟工厂根据行业发布的绩效指标结果值、行业平均值、阶段目标值等，结合企业设备管理绩效指标结果值，自觉开展纵向、横向和标杆值比对分析工作。通过纵向比对，客观认识企业设备管理水平发展与变化；通过横向比对分析，明晰企业设备管理水平在行业中定位；通过标杆值比对，明确企业设备管理目标和方-7-向。四、绩效分析报告报送根据行业要求，省级工业公司将设备管理绩效分析报告及时报送行业设备管理部门。五、现场核查行业设备管理部门将组织专业人员对卷烟工业企业指标数据进行现场抽查和验证并对设备完好情况（行业将组织制订评价标准）进行现场评价。六、“绩效评价体系”的应用与完善（一）重点评价。根据不同时期行业发展要求和设备管理工作需要，适时从指标库中选取指标进行重点评价。（二）树立标杆。根据评价结果，确定目标值和合理值作为行业设备管理工作的绩效标杆。（三）明确目标。将设备管理绩效评价报告所反映的问题和提出的改进方向作为行业当期设备管理工作目标，列为当期行业设备管理重点工作。（四）专题研究。对突出影响设备管理绩效的问题，组织行业设备管理专家开展专题研究工作。（五）沟通交流。通过设备管理绩效评价工作，搭建设备管理交流平台，促进行业设备管理经验交流，扬长补短，共同提高。（六）持续改进。根据行业发展要求和设备管理阶段特征，动态调整评价指标与标杆值，通过“绩效评价体系”工作的循环往复，持续引导卷烟工业企业改进设备管理工作。（七）完善体系。根据行业发展要求和设备管理工作重点，在实践中不断丰富和完善“绩效评价体系”，持续推进行业设备管理精益化。第四部分附则-8-一、省级工业公司要依据“绩效评价体系”，结合所属卷烟工厂设备管理实际，建立本企业绩效评价体系，积极开展设备管理绩效评价。二、“绩效评价体系”由中国烟草机械集团有限责任公司负责解释。三、“绩效评价体系”自印发之日起施行。附录1：设备管理绩效指标库框架附录2：设备管理绩效指标结构表附录3：设备管理绩效指标计算方法与口径-9-附录1：设备效能类指标原料消耗类指标设备运行状态类指标设备投入产出率设备维持成本类指标质量类指标辅料消耗类指标设备新度类指标设备产能贡献率设备利用率设备运行效率设备台时产量设备完好情况单位产量维持费用设备资产维持费用率委外维修费用比率备件资金占用率备件资金周转率卷烟成品率烟支重量标准偏差合格率烟叶单耗烟丝单耗商标纸（小盒）耗损率条盒纸耗损率滤棒耗损率设备役龄按主要设备类型或机型分解按主要设备类型或机型分解按主要设备类型或机型分解指标类型指标名称指标分解设备管理绩效指标库框架设备管理绩效指标库按主要设备类型或机型分解按主要设备类型或机型分解按主要卷接机型分解按主要包装机型分解按主要设备类型或机型分解盘纸耗损率按主要卷接机型分解10附录2：设备管理绩效指标结构表指标类型指标名称指标分解单位计算方法备注设备效能类指标设备投入产出率制丝生产线设备投入产出率（％）依据“计算方法与口径”计算卷接设备投入产出率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型硬盒包装设备投入产出率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型软盒包装设备投入产出率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型设备产能贡献率制丝生产线设备产能贡献率（％）依据“计算方法与口径”计算卷接设备产能贡献率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型硬盒包装设备产能贡献率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型软盒包装设备产能贡献率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型设备运行状态类指标设备利用率卷接设备利用率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型硬盒包装设备利用率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型软盒包装设备利用率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型设备运行效率卷接设备运行效率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型11设备运行状态类指标设备运行效率硬盒包装设备运行效率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型软盒包装设备运行效率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型台时产量卷接设备机型台时产量万支/小时依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型包装设备机型台时产量万支/小时依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型设备完好情况行业组织专家现场检查设备维持成本类指标单位产量维持费用单位产量设备维持费用元/万支依据“计算方法与口径”计算单位产量制丝设备维持费用元/万支依据“计算方法与口径”计算单位产量卷接设备维持费用元/万支依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型单位产量硬盒包装设备维持费用元/万支依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型单位产量软盒包装设备维持费用元/万支依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型设备资产维持费用率（％）依据“计算方法与口径”计算委外维修费用比率制丝生产线委外维修费用比率（％）依据“计算方法与口径”计算卷接设备委外维修费用比率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型包装委外维修费用比率（％）依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要机型12设备维持成本类指标备件资金占用率（％）依据“计算方法与口径”计算备件资金周转率（％）依据“计算方法与口径”计算质量类指标卷烟成品率%依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要设备类型或机型烟支重量标准偏差合格率%依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要卷接机型原料消耗类指标烟叶单耗kg/万支依据“计算方法与口径”计算烟丝单耗kg/万支依据“计算方法与口径”计算辅料消耗类指标盘纸耗损率%依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要卷接机型滤棒耗损率%依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要卷接机型商标纸（小盒）耗损率%依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要包装机型条盒纸耗损率%依据“计算方法与口径”计算根据需要分解到主要包装机型设备新度类