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QB/C16-11危险源辨识与风险评价控制程序1目的对公司生产经营活动、产品和服务中的危险源进行辨识、评价、确定、更新,对其实施动态管理、有效控制。2范围适用于公司各职能部门及所有的建筑施工活动、过程、服务和作业环境中的危险源的辨识、评价、更新和管理。3职责3.1安全生产监督管理处是本程序的主管部门。3.2项目管理部负责对施工活动、材料堆放、危险品存放及使用、作业环境中的危险源及风险控制过程实施监督检查。3.3各职能部门、项目部分别负责所属范围内危险源辨识、风险评价及风险控制的策划与实施。4工作程序4.1危险源辨识4.1.1辨识方法：危险源主要通过现场观察、调查表、安全检查表、专家判断法等方法辨识。4.1.2危险源范围辨识危险源时，要考虑过去、现在和将来的三种时态，正常、异常和紧急三种状态。辨识范围应考虑以下主要方面：a)建筑施工过程、服务和作业环境中常规活动和非常规活动（冬、雨季施工、临时性的运行、临时性抢修活动、夜间施工和外界提供的设施等）。b)所有进入施工作业场所人员的活动中存在的危险源（包括内部员工与外部分包商和访问者等的活动）。c)作业场所内的设施设备、材料堆放存在的危险源（包括组织内部的设施或由外部提供的设施）。d)工程施工过程、工作场地特点、工作环境情况等存在的危险源。QB/C16-12e)有毒有害原材料、易燃易爆物品储存与使用可能对员工和相关方造成的危害。f)违章作业、违章指挥、作业人员的身体条件与自身素质（技术素质、作业熟练程度、安全素质）与所从事的工作要求不相适应带来的隐患。g)安全措施不完善给作业人员或机械设备带来危害。4.1.3辨识步骤4.1.3.1公司各职能部门及项目部根据职责和业务范围及时组织有关人员对本单位危险源进行辨识，填写《危险源辨识与风险评价调查表》，经部门领导或项目部负责人审核后，报安全生产监督处。4.1.3.2安全生产监督处根据各单位辨识的危险源，进行审核、登记、汇总，建立公司《危险源辨识清单》，并及时下发到职能部门、项目部。4.1.3.3各职能部门、项目部依据公司《危险源辨识清单》，结合本单位实际，对危险源进行辨识，并建立本单位危险源清单。4.1.3.4安全生产监督管理处对各职能部门、项目部的危险源辨识工作进行监督检查。4.2危险源风险评价4.2.1评价方法采用直接判断法、作业条件风险性评价法,定性与定量评价相结合的方法对风险因素进行评价。4.2.1.1定量评价是指作业条件风险性评价法（D＝L·E·C），通过对与系统危险性有关的三种因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，分析危害导致风险事件发生的可能性和后果，确定风险的程度。D＝L·E·CL——发生事故的可能性大小E——人体暴露于危险环境的频繁程度C——一旦发生事故可能造成的后果D——风险性分值取值如下：QB/C16-13L值表E值表C值表D值表当总分D＞160分时，为重大危险因素；D≤160时，为一般危险因素。4.2.1.2定性评价采用直接判断法。当出现以下情况直接判定为重大危险因素：a）不符合法律、法规要求的；b）相关方有合理抱怨和要求的；c）曾发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；d）直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；4.2.2评价步骤4.2.2.1各职能部门、项目部组织有关人员对本部门、项目部辨识的危险源进行初始风险评价，并将评价结果报安全生产监督管理处。4.2.3.2安全生产监督管理处组织相关人员进行评价，确定重大危险源，建立重大危险因素清单。经主管领导批准，下发至各职能部门、项目部。4.2.3.3各职能部门、项目部根据公司重大危险因素清单结合实际，建立本单位《重大暴露于危险的频繁程度频数值非常罕见地暴露0.5每年几次暴露1每月一次暴露2每周一次暴露3每天工作时间暴露6连续暴露10发生事故的可能性概率值实际不可能0.1极不可能0.2很不可能，可以设想0.5可能性小，完全意外1可能，但不经常3相当可能6完全可能预料10风险性分值危险程度风险等级风险分类＞320极具危险，不可能继续作业5重大危险因素160～320高度危险，要立即整改470～160显著危险，需要整改3一般危险因素20～70一般危险，需要注意2＜20稍有危险，可以接受1发生事故产生的后果概率值引人注目、需要救护1重大、致残3严重、重伤7非常严重、一人死亡15灾难、2～9人死亡40大灾难、10人以上死亡100QB/C16-14危险因素及其控制计划清单》。4.3风险控制的策划和实施4.3.1各职能部门、项目部对危险源的控制进行策划，选择适合的控制策略。4.3.2对一般危险源，可根据法律法规、标准规范、程序文件或已形成的管理制度，通过培训教育、日常的运行检查实施控制。4.3.3对重大危险源，可采用下列一种或几种方法进行控制。a)制定目标、指标管理方案b)制定应急预案c)制定运行程序d)制定管理措施4.3.4各职能部门、项目部依据危险源控制的策划结果、《重大危险因素清单》对本单位的危险源实施有效控制。4.3.5安全生产监督管理处检查监督各职能部门、项目部对危险源的控制情况。4.4危险因素的更新当发生下列情况时，各职能部门、项目部应按上述步骤，重新进行危险源的辨识、评价与控制：a)新技术、新工艺、新产品的运用；b)法律法规发生变化；c)生产活动发生重大变化；d)方针、目标发生重大调整；e)与职业安全健康有关的其他情况发生变化。5记录5.1危险源辨识与风险评价调查表5.2危险源辨识清单5.3危险源辨识与风险评价结果一览表5.4重大危险因素及其控制计划清单