矿灯房危险源辨识及风险评估登记表

附件1危险源辨识及风险评估前各种登记表分管领导审核：科队负责人审核：编制人：编制单位：编制日期：工作任务及工序登记表序号任务序号工序112…2123124125123612…设备登记表序号设备名称设备用途所在/使用场所备注1蒸汽锅炉SZL10-1.25-AⅡ供暖锅炉房2自控连续式钠离子交换器DZS-20-11制软化水锅炉房345679101112131415…设施登记表序号设施名称设施用途归口管理部门备注1鼓风机G9-2615500m3/h锅炉给风机电队2引风机Y9-2632000～21000m3/h4018-2058Pa锅炉引风机电队3重型框链除渣机ZKC71011kW106-493锅炉除渣机电队4自控连续式钠离子交换器DZS-20-11制软化水机电队5锅炉给水泵D12-25×712.5m3/h175mH2O锅炉给水机电队6锅炉房大倾角上煤带式输送机GT-75锅炉上煤机电队7910111213141516……材料物质登记表序号物质名称使用/产生场所用途或处理方式是否有害1硫酸C(1/2H2SO4)=0.100mol/l锅炉房水质化验是2硝酸银AgNo31ml=1mgCL－锅炉房水质化验是3缓冲液PH=10.0+0.1锅炉房水质化验4EDTA测软水0.0010锅炉房水质化验5酚酞1%锅炉房水质化验6甲基橙0.10%锅炉房水质化验7铬黑T0.50%锅炉房水质化验9络酸钾10%锅炉房水质化验10111213141516………工具及个体防护登记表序号工具名称涉及工作是否统一管理一123二123…三123四12…岗位/工种登记表序号岗位/工种名称作业场所备注1司炉工锅炉房2水质化验锅炉房345679101112131415………工作场所登记表序号工作场所作业岗位备注1锅炉房锅炉操作2锅炉房锅炉水质化验3生活水泵房水泵工4主通风机房主扇司机535KV变电所高压电工679101112131415………附件2危险源辨识记录辨识人辨识日期岗位/职务名称所在科（区）队工作任务工序名称工序中存在危险源工序1:工序2:工序3:工作任务工序名称工序中存在危险源工序1:工序2:工序3:附件3风险管理表任务工序危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估控制对象控制标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员控制措施可能性损失风险值风险等级1.起炉前检查1、检查煤量煤量不充足人不能保证锅炉正常运行、蒸汽压力不足机电事故K2D36一般司炉工煤量充足，煤量水分10%左右司炉工机电副队长安管科动力科机电管理、检查人员。1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电检查人员检查发现，对其进行处罚。3、司炉工应具备相应的专业知识，并取得司炉工特种作业资格证2、检查设备情况检查不到位，漏检或假检人导致锅炉不能正常运行严重时导致锅炉爆炸事故机电事故J3G618重大司炉工认真详细检查锅炉本体、炉排、引风、鼓风、压力表、水位表、安全阀、排污阀、管路、给水系统、电控柜等是否完好符合标准。司炉工机电副队长安管科动力科机电管理、检查人员。1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。3、司炉工应定期参加相关的教育培训掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。2.起炉1、开脱硫除尘循环水泵2、开引风、开鼓风；3、开除渣剂；4、开炉排起炉顺序错误人煤不完全燃烧、除渣机卡堵、煤燃止前拱导致煤仓着火机电事故K2C48一般司炉工严格按照正确顺序起炉保证锅炉正常运行司炉工机电副队长安管科动力科机电管理、检查人员。1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。3.停炉1、关炉排；2、关除渣机；3、关鼓风；4、关引风5、关脱硫除尘循环泵停炉循序错误人煤不完全燃烧、除渣机卡堵、煤燃止前拱导致煤仓着火机电事故K2C48一般司炉工严格按照正确顺序停炉保证锅炉正常运行司炉工机电副队长安管科动力科机电管理、检查人员。1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。3、司炉工应定期参加相关的教育培训掌握岗位技能对本岗位的危险源又明确的认知。4、司炉操作冲洗水位计、压力表未冲洗或冲洗方法错误人水位或压力虚假机电事故J3D39一般司炉工按规定操作司炉工机电副队长安管科动力科机电管理、检查人员。1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。锅炉排污未排污或排污操作不当人造成锅炉结垢机电事故K2C48一般司炉工按规定操作司炉工机电副队长安管科动力科机电管理、检查人员。1、机电队应对司炉工进行定期培训；2、不按规程操作，机电管理人员、机电检查人员检查发现，对其进行处罚。5、水质化验1、工作前准备1、工作前个人防护不到位；2、对化学药品不能正确使用人对操作人员伤害机电事故K2C48水质化验员穿戴好防护用品，正确使用药品水质化验员机电副队长安管科动力科机电管理、检查人员。1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。2、水质化验1、不能定时对锅炉水质进行测试；2、水质不符合标准；3、水质测定方法不正确；4、对软化设备误操作；人造成水质化验不能真实反映水质情况，造成锅炉大量结垢机电事故K2C48一般化验员１、备好器具，使用前应认真洗涤，保证清洁。２、备齐所需的化学药品和试剂，并认真检查成份、浓度、纯度等级、有效期、品质参数是否符合规定。３、备齐并检查化验所需的各种仪器、量具等，应标定合格，保证其准确可靠性。化验员机电副队长安管科动力科机电管理、检查人员。1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。3、化验废液处理化验废液处理不当人污染环境机电事故K2C48一般水质化验员按照废液处理规定处理废液水质化验员机电副队长安管科动力科机电管理、检查人员。1.机电队每年对化验员进行一次操作规程的培训；2.机电队管理人员、机电专检人员负责监督检查，发现不按规程操作的，对当班化验员进行处罚。附件4工作任务清单特别重大风险任务Ⅴ级(30～36)重大风险任务Ⅳ级(18～25)中等风险任务Ⅲ级(9～16)一般风险任务Ⅱ级(3～8)低风险任务Ⅰ级(1～2)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值特别重大风险任务Ⅴ级(30～36)重大风险任务Ⅳ级(18～25)中等风险任务Ⅲ级(9～16)一般风险任务Ⅱ级(3～8)低风险任务Ⅰ级(1～2)序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值附件5工作任务风险等级统计表风险值及风险级别特别重大风险任务Ⅴ级(30～36)重大风险任务Ⅳ级(18～25)中等风险任务Ⅲ级(9～16)一般风险任务Ⅱ级(3～8)低风险任务Ⅰ级(1～2)合计任务数量占总数(%)合计附件6危险源分类统计表风险等级危险源类别Ⅴ级风险(26～36)Ⅳ级风险(17～25)Ⅲ级风险(9～16)Ⅱ级风险(3～8)Ⅰ级风险(1～2)合计人数量占总数(%)机数量占总数(%)环数量占总数(%)管数量占总数(%)合计数量占总数(%)附件7李家坝煤矿单位《危险源辨识及风险评估审核签字表》评审负责人评审时间评审方式集中讨论评审地点审核日期年月日批准日期年月日评审内容评审目的安全员员工代表技术员及以上管理人员科队负责人分管矿领导评审修改内容备注：机电队共有员工人、其中科（区）队长人，副科区）队长人，专业技术人员人，科员人，共有安全员人，员工代表人，风险评估小组成员共人，占全科（区）队总人数%。