2003年经济责任制方案

1龙岩卷烟厂企业标准下发2003年经济责任制方案的通知QZ/RL0011—2003A/0—2003/01/01为了进一步加强和完善企业内部经济责任制，遵循“按劳分配，效率优先”的分配原则，充分调动职工提质降耗、争创一流的积极性，进一步夯实管理基础，挖掘内部潜力，确保全年生产经营目标顺利完成，现将《龙岩卷烟厂2003年经济责任制方案》下发。龙岩卷烟厂2003年经济责任制方案（见附件A）文件归口部门：人力资源部起草人：苏振东审核人：李福星批准人：李跃民1附件A：龙岩卷烟厂2003年经济责任制方案生产车间部分一、考核对象：制丝车间、卷包车间、动力车间。二、计奖形式：实行年度承包集体计件按月计奖的分配形式，即单位奖金制。三、计奖公式：制丝车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×质量计奖单价×质量系数+出丝率考核奖+产量×单位CO2耗用单价+（CO2耗用标准成本-CO2耗用实际成本）×15%+产量×责任成本计奖单价+（标准成本-实际成本）×215%±单项管理奖扣款卷包车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+产量×质量计奖单价×质量系数+烟丝单耗考核奖+辅料考核奖+产量×责任成本计奖单价+（标准成本-实际成本）×15%±单项管理扣奖动力车间月奖金总额=产量×产量计奖单价+质量考核奖+产量×耗油计奖单价+（标准耗油成本-实际耗油成本）×15%+产量×责任成本计奖单价+（定额成本-实际成本）×15%±单项管理扣奖注：产量---为成品产量四、产量计奖单价（见附件A1）。五、制丝车间出丝率考核定额标准（见附件A2）。2六、卷包车间烟丝单箱消耗定额考核标准（见附件A3）。七、费用成本考核标准（见附件A4）成本含变动成本（包括生产用电、生产用水、压空、蒸汽）和固定成本（包括机物料消耗、办公费用等）。八、生产车间暂按实际人数计奖，待机构调整后再按计奖定员标准计奖。九、卷包车间辅料考核定额标准（见附件A5）十、质量计奖单价（见附件A6）。十一、责任成本计奖单价（见附件A7）十二、动力车间耗油单价、制丝车间CO2耗油单价。（见附件A8）十三、设备维修费用考核办法。（见附件A9）。3机关科室（后勤）部分一、计奖形式：⑴科室（后勤）月奖金与生产车间产量奖挂钩，科室（后勤）内部实行二级分配。（2）设立烟叶消耗节约奖，企管办负责测算，按月发放，由工艺质管科牵头组织分配。（3）设立辅料消耗节约奖，企管办负责测算，按月发放，由生产科牵头组织分配。(4）为激励销售、产品开发、易地技改，调动业务人员、技术人员积极性，厂部将另行制定其它单项奖方案。二、计奖公式：月奖金基数=生产车间产量奖（人均）×2.9⑴科室月奖金总额=基数×1.1×科室总系数±单项管理奖⑵厂级干部月奖金=基数×1.2×个人岗位系数±单项管理奖⑶后勤部门月奖金总额=基数×后勤总系数±单项管理奖注：生产车间指制丝车间、卷包车间三、科室（后勤）总系数：1.因工作需要或待岗、待业、退休、退二线、内部退休、解聘、长病假（6个月以上）等减少人员时，由人劳科核减。42.新进厂人员见习期间奖金由人劳科下达发放数，由见习所在科室（车间）造册发放，六个月内按科室奖金基数50%计发，第七个月起按科室科员奖金数（奖金系数0.9）计发。见习期满调至各科室（车间）后，由所在科室（车间）发放奖金，未核定人员定额的车间按新增定员计算；时间以人劳科调令为准。3.科室（后勤）人员的奖金系数见附表十。4.中层干部退二线，由人劳科核实人数后按科室奖金基数发放。5.红狼股份公司和薄片厂奖金参照后勤由多经办负责监督。5附则一、设立生产安全奖励：由安保科制定新的安全管理考核办法。二、技术中心须把工艺指标变动情况及时通知企管办，以便及时调整消耗考核指标。三、厂部临时借调半月以上人员，由人劳科核定后按500元/月.人拨给所在部门和车间。四、各类假期按厂部有关规定执行。五、节假日加班、加点，由人劳部门核实计发。六、车间进行奖金再分配时，必须认真考核，拉开差距,并张榜公布，接受监督。同时应留有余地，用予“以丰补歉”。七、科室应加强内部管理，制定完善的内部考核制度。八、为保持奖金适度增长，均衡车间（部门）之间的奖金水平，因计量、测算等误差造成的奖金悬殊不平，厂部有权进行适度调整。九、车间调试新设备，原则上调试期为一个月，调试期间产量不扣除，厂部按新增定员人数发给新设备调试（培训）人员补贴500元/人.月，设备调试验收后按正常计奖，同时取消调试（培训）补贴。十、为强化质量管理，制订消费者投诉考核方案，加强对职能部门的考核，考核办法另见通知。6十一、设备动力科机修班组奖金方案：1.月定额工时=170×（B-1）其中B为机修班组总人数2.月奖金总额=（月实际工时-月定额工时）×C+科室基奖×奖金总系数备注：月定额工时月实际工时C=1.6元/工时月定额工时月实际工时C=1.2元/工时十二、制丝车间外加工烟丝另行制定补贴单价，由生产科确认烟丝重量。十三、卷包车间辅料试用、新产品试制及配方试验按2000元/月给予包干。其他车间根据实际生产情况给予适当补贴。十四、有关数据要求：1．各相关部门、车间须按以下要求提交本部门奖金核算有关数据，各报表一式两份，待计算机程序设计完成后数据由计算机中心统一采集相关数据。2．供应科提供卷包车间辅料实际领用量。3．生产科提供卷包车间实际生产产量。4．财务科提供各车间责任成本。5.人劳科根据人员变动情况计算各部门奖金系数。6.工艺质管科提供质量管理考核系数。7.设备科提供设备管理考核情况。78.安保科提供安全生产考核情况表。9.职教中心提供员工学习培训的考核情况。10.计算机中心提供网络安全及计算机维护考核情况。11.计量科提供计量管理考核情况。12.各部门、车间的报表须由经办人及部门（车间）领导签字确认。13.所有有关奖金核算数据由各部门、车间统一报企管办，经企管办审核确认后转至人劳科进行核算。14.统计员须对报表数据负责，厂部将对未及时提供报表、报表不真实、统计错误等情况进行处罚。15.各车间、部门报表提供时间应为每月5日前，财务科提供报表时间应为每月10日前，企管办提供给人劳科核算时间应为每月15日前，人劳科下达奖金数时间应为每月20日前（特殊情况另行处理）。十五、各车间的责任成本及消耗因数据缺乏无法确定考核指标，暂不考核，待时机成熟时再逐一考核。十六、因组织机构调整，内外部环境发生重大变化时，厂部有权修改经济责任制方案。十七、以上方案从一月份起执行。8附件A1:产量计奖单价表车间名称单位单价制丝车间元/万支。人0.001452卷包车间元/万支。人0.001553动力车间元/万支。人0.002526注:单价不含维修加班及夜贴。9附件A2：制丝车间出丝率考核表材料名称出丝率定额%单价(元/%.万支)A类烟0.000406B类烟0.000406C类烟0.000406膨胀烟丝A0.000406膨胀烟丝B0.000406注：1.制丝车间出丝率以5%为考核幅度2.出丝率考核牌号分类:A类-----一类烟B类-----二类烟C类------三类烟类别以技术中心工艺文件为准10附件A3：卷包车间烟丝消耗考核表类别定额标准（KG/万支）单价（元/万支）A类0.0005177B类0.0005177C类0.0005177D类0.0005177E类0.0005177F类0.0005177G类0.0005177a注：1.卷包单位耗丝考核奖=（定额标准-实际单位耗丝）*单价*产量2.废品烟丝率考核的单价为0.00311元，其上限为0.14KG/万支，以0.1KG为考核幅度。3.卷包车间单箱消耗以3KG为考核幅度。4.各类别牌号分类A类----七匹狼（醇红）B类----七匹狼（红）、七匹狼（白）、七匹狼（白11MG）、武夷山、武夷山（精品）、七匹狼（白21）C类----古田（红）、富健（特醇）、乘风（新红）、七匹狼（豪情）、乘风（特醇）、梅花山（红）、丹尼（红）、丹尼（白）、乘风（红）D类----富健（软）、富健11E类----七匹狼（吉祥）、七匹狼（软SP200）、七匹狼（SP300）F类----七匹狼（枣红）、七匹狼（经典）、七匹狼（薄荷9MG）、武夷山（纯真）G类----七匹狼（混合9MG）12附件A4：车间成本考核表车间名称变动成本（元/万支）固定成本（万元/月）压空生产用电生产用水蒸汽耗用办公费用机物料消耗制丝车间卷包车间动力车间13附件A5：卷包车间辅料考核定额标准辅料名称定额标准单价（元）卷烟盘纸（米/万支）6580.000062铝（金）箔纸（KG/万支）35G铝箔纸0.590.00124250G铝箔纸0.700.00124235G金箔纸0.590.001242成型盘纸（米/万支咀棒）12400.000021商标（张/万支）5110.000062注：1.辅料考核奖=（定额标准-实际用量）*单价*产量2.卷烟盘纸考核以10米为考核幅度。3.铝（金）泊纸考核以0.5KG为考核幅度。4.成型盘纸考核以30米为考核幅度。5.商标（小盒）以10张为考核幅度。6.卷包其余辅料消耗超过理论值1.5%时，则超过1.5%部分按实际采购金额扣罚。14附件A6：质量计奖单价表车间名称单位单价制丝车间元/万支0.001452卷包车间元/万支0.001862动力车间元/万支0.00032615附件A7：责任成本计奖单价表车间名称单位单价制丝车间元/万支0.000581卷包车间元/万支0.000311动力车间元/万支0.00065216附件A8：动力车间耗油单价为0.001768元/万支，单位耗油元/万支。制丝车间CO2耗用单价为0.000291元/万支。CO2单位耗用为/KG。17附件A9：设备维修费用考核办法为了进一步加强目标成本管理、体现以利润为中心的经营方针，充分调动职能部门和车间节支降耗的积极性和主动性，进一步夯实基础，挖掘内部潜力，确保厂部的节支降耗目标的顺利实现，现对设备备件维修费用等进行单项考核。1.考核基数：对外采购承付款1200万元/年（不含增值税）。2.奖惩幅度：按超过或节约部分的3%。3.计算公式：奖扣金额=（1200-年实际对外承付款）万元/年×3%4.奖扣方式：设备科根据各生产车间（辅助）车间的备件消耗进行考核（车间奖励或扣罚金额不得少于总奖励或扣罚金额的85%），厂部按年度实际奖扣金额统一与设备科结算，由设备科进行二次分配，分配方案提交企管办，人劳科对分配结果给予审核。5.关于设备技改单项的要求：设备技改单项5000元以上（含税）按厂工程管理规定进行立项，报审计科审核后送财务科给予剔除。18附件A10：科室（后勤）人员奖金系数表厂长、书记：1.6调研员：1.44副厂长：1.4科长（含主持工作副科及正科级副科长）、高级职称（受聘）：1.2副科长、副主任科员、高级职称（未聘）、中级职称（受聘）：1.1未聘中级职称人员、检验员：1.0仓管员、监控员、打卡员、大堂接待：0.85其余人员：0.9