2018年度内部审核方案

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湘电莱特电气有限公司标准号:XELE02ZL0112-A内部审核控制程序质量、环境/职业健康安全程序文件422018年度内部审核方案共2页第1页ZL0112-01NO.:2017-01审核目的:验证本公司IATF16949:2016体系的符合性,执行体系文件的有效性,执行客户期望要求的符合性,以及在组织内运行的适合性进行审核。一、审核范围:IATF16949:2016管理体系所覆盖的职能流程和职能部门。二、审核准则:IATF16949:2016,公司的《质量手册》及《程序文件》、《第三层次文件》,相关的适用的法律、法规要求,客户要求、产品相关标准要求、技术工艺文件、控制计划、作业指导文件等。三、审核频次、方法:1、内部审核:每年一次,体系流程、组织架构变更,试行后启动计划外审核;2、过程审核:分为计划内审核和计划外审核:计划内审审核按审核计划进行;计划外审核为:因产品生产暂停后启动,产品质量下降,顾客索赔及抱怨,生产流程变更,过程不稳定,强制降低成本或部门意愿启动计划外审核;3、产品审核:批量产品每年一次,计划外新增产品批量生产后启动产品审核;应用过程化的方法,现场观察、洽谈询问、调阅文件和查看记录相结合,以抽样的方式获取客观证据。备注:编制人/日期:批准人/日期:湘电莱特电气有限公司标准号:XELE02ZL0112-A内部审核控制程序质量、环境/职业健康安全程序文件432018年度内部审核方案ZL0112-01质量共2页第2页体系类别审核类型审核时间安排123456789101112IATF16949:2016体系审核IATF16949:2016过程审核IATF16949:2016产品审核编制/日期:审核/日期:批准/日期:注:计划:已审核:纠正措施已定:纠正措施已完:已验证:

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