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中山市美斯特实业有限公司ZHONGSHANMEISITEINDUSTRYCO.,LTD文件编号：Q/MST-205-0018-2011(质量文件)成品一次交验合格率管理制度版次：B/0制定单位：品质部分发号：保管单位：品质部发布日期：2011-3-15实施日期：2011-3-16受控状态：受控文件/参考文件核准审核编制李洪涛蒯少兵吕金莉编号Q/MST-205-0018-2011制定日期2010年XX月XX日版本A0页码2/4文件名称成品一次交验合格率管理制度1目的为了加强员工的责任心，提高工作效率，确保产品质量，根据公司实际情况，特制定本管理规定。1.产品一次交验合格率的交验状态1.1铸（铸钢、铸铁、有色金属）件：合格的材质报告单、外观质量符合规定的要求，试块按有关要求预留，各部尺寸公差符合图纸及有关标准的要求。1.2锻件：合格的材质报告单、毛坯的重皮、折叠、剁切质量等符合规定的要求，各部尺寸公差达到图纸及有关标准的要求。1.3焊接件：焊接件的工艺卫生焊渣、飞溅、焊瘤、切割面飞溅等清理彻底，焊缝质量符合GB/T12469-90《焊接质量保证钢铬化焊接头的要求和缺陷分级》要求，各部尺寸公差符合图纸及有关标准的要求，油漆涂装符合有关标准要求。1.4热处理件：严格按热处理工艺执行，硬度等性能符合图纸及工艺的要求。1.5机加工件：加工件上无飞边、毛刺、锈蚀、油污、铁屑、磕碰划伤等；各部尺寸公差符合图纸及有关标准的要求；1.6外购配套件：交验凭证(包含物品提供单位的合格证明，采购合同的技术约定，图样、工艺规程、标准或技术规定等)等各种手续齐全。1.7装配部件、整机：外观无飞边、毛刺、锈蚀、油污、铁屑、磕碰划伤等；严格按照技术要求和标准装配，功能及性能试验达到要求；各部尺寸公差符合图纸及有关标准的要求；加工面涂油防护、油漆涂装符合有关标准要求。2.产品一次交验合格率的交验要求：2.1图纸、工艺文件、生产服务工件票等闪检凭证齐全，工作的标识移植正确清晰。2.2外购（外协）件的送检单、合格证（或自检记录）、说明书等交检凭证齐全。2.3各单位的操作者在自检合格全，转交检查员进行全面检查，各操作者不得弄虚作假。2.4小批量工作，在首件自检合格交检查员全面检验合格后，方可进行小批量的生产。3.检验：检查员严格按照图纸、工艺件及相关标准的要求，并按照检验制度的要求进行检验和做好记录。对出现不合格项按《不合格品管理规定》出具《不合格品通知单》。4考核：4.1具备下列条件之一者，每出具一份《不合格品通知单》，给予责任者10元/份的经济处罚，直接从责任者的下月工资中扣除。4.1.1因操作者的原因造成的工艺卫生达不到要求而出具《不合格品通知单》的。4.1.2因操作者（或技术人员、生产调度人员、采购员、外协员）的个人失误造成工件出现不合格项而出具《不合格通知单》的。4.1.3外购的配套或工艺性协作出现不合格项而出具《不合格品通知单》的，责任者由采购员或外协员承担。编号Q/MST-205-0018-2011制定日期2010年XX月XX日版本A0页码3/4文件名称成品一次交验合格率管理制度4.1.4因班组失误造成工件出现不合格项而出具《不合格品通知单》的，责任者由班组长承担。4.1.5因各分厂（处室）的原因造成工件出现不合格项而出具《不合格品通知单》的，责任者由各分厂负责人承担。4.1.6具备下列条件之一者，出具《不合格品通知单》，不给予10元/份的扣罚，4.1.6.1铸件在加工过程中，出现内在铸造缺陷而出具《不合格品通知单》的4.1.6.2锻件在粗加工后，进行超声波探探伤检查发现超标缺陷经分析为钢锭质量问题而出具《不合格品通知单》的。4.1.6.3因设备故障、设备精度等客观原因出现不合格项，由设备管理人员负责鉴定认可签字并由分管领导审批后，对责任者不做处罚。4.2处罚4.2.1对工件出现不合格项，属于操作者隐瞒不报，面经检查员查出的，给与责任者50~100元的经济处罚。接到通知三日内交账务部门，逾期不交者，加倍罚款。4.2.2检查员错栓或漏检的，给与责任者50~100元的处罚，情节严重的，给与100元以上直至调离工作岗位的处罚。4.3特殊工件，因存在质量问题需要转序进行划线、机床检查或试装的，需有责任单位提出书面报告，经生产计划处负责人、质管部门负责人签字后，方可转序、责任单位仍对工件的质量负全责。4.4因不合格项，造成工件报废或返工返修的质量损失，仍按照公司有关规定和各分厂的质量考核规定执行。5.本管理规定的解析权由质管处负责。6.本管理规定处发布日起执行。