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上海万代制药有限公司安全生产检查管理规定1上海万代制药有限公司EHS-004-00安全生产检查管理规定编制：审核：批准：2012年7月1日发布2012年8月1日实施上海万代制药有限公司安全生产检查管理规定2安全生产检查管理规定1目的为加强安全管理，及时发现生产现场存在的人的不安全行为、物的不安全状况和管理上存在的缺陷，以便采取有效措施，及时纠正，改善劳动条件，防止伤亡事故和职业病的发生。2范围适用于全公司的各类安全检查。3责任各部门负责人、安全员。4程序4.1安全生产检查的类型：4.1.1定期安全生产检查：定期安全生产检查由公司、部门/车间、班组通过有计划、有组织的形式来实现的。通过定期安全生产检查及时发现并解决生产经营活动中出现的安全隐患问题。4.1.2经常性安全生产检查：经常性安全生产检查是由公司领导、安全主管人员、车间主任、班组长、员工等采取日常巡视方式来实现。通过对生产经营活动、场所进行经常性的预防检查，及时发现隐患，及时消除隐患，保证生产经营活动的正常进行。4.1.3季节性及节假日前后安全生产检查：季节性及节假日前后安全生产检查由公司安委会办公室组织有关部门，通过自查的方式来实现的。突出重点进行季节检查，如冬季防冻保温、防滑、防火，夏季防暑降温、防汛、防雷电等；如春节、劳动节、国庆节等前后，员工注意力在过节上，容易发生事故，因而在节假日前后进行有针对性的安全生产检查。4.1.4专项安全生产检查：专项安全生产检查是对某个专项问题进行的单项定性或定量检查，由公司安全主管部门或专业主管部门组织相关专业管理人员或工程技术人员来实现的。对危险较大的设备、设施，以便及时发现潜在问题，研究整改对策，及时消除隐患，进行技术改造。4.1.5综合性安全大检查：由公司安委会办公室按照职能，对各部门进行的全面上海万代制药有限公司安全生产检查管理规定3综合性安全生产检查，必要时可组织进行系统的安全性评价。4.2安全生产检查的内容4.2.1查制度的执行情况和对职工的安全教育工作：明确各部门负责人安全生产责任制的职责，强调“谁主管，谁负责”的原则，在本部门日常工作中是否树立了“安全第一”的思想；加强对本部门职工的安全教育培训工作，提高职工对安全生产认识程度，特别对调动工作岗位的职工是否重新进行了安全教育等。4.2.2查生产设备、设施和安全措施：检查生产现场的设备安全使用，设备检修人员是否及时巡回检查工作，安全措施是否做到规定要求等。操作人员有权拒绝使用不安全的设备、设施。4.2.3查职工的操作行为以及劳动用品的使用情况：检查职工在生产过程中是否违反操作规程或违反劳动纪律的行为，是否正确配戴劳防用品，及时发现不安全行为并及时加以纠正，消除事故隐患。4.3安全生产检查的方法4.3.1常规安全生产检查法：4.3.1.1常规安全生产检查是由公司领导、安全主管领导、安全管理人员作为检查工作的主体，到作业现场，对作业人员的行为、作业场所的环境条件，生产设备设施等进行的定性检查。检查人员通过这一手段，及时发现现场存在的不安全隐患并采取措施予以消除，纠正作业人员的不安全行为。4.3.2安全生产检查表法4.3.2.1安全生产检查表应列举需查明的所有可能会导致事故的不安全因素；对每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任；安全生产检查表的设计应做到系统、全面，检查项目应明确。4.3.3仪器检查法：机器、设备内部的缺陷及作业环境条件的真实信息或定量数据，只能通过仪器检查法来进行定量化的检验与测量，才能发现不安全隐患，从而为后续整改提供信息。因此，必要时需要实施仪器检查。4.3.4安全生产检查工作的程序：4.3.4.1安全生产检查准备：确定安全生产检查的对象、目的、任务；准备必要上海万代制药有限公司安全生产检查管理规定4的检测工具、仪器、书写表格或记录本。4.3.4.2实施安全生产检查：通过访谈、查阅文件和记录、现场观察、仪器测量的方式获取信息的过程。4.3.4.3通过分析做出判断：掌握情况(获得信息)之后,要进行分析、判断和验证。4.3.4.4作出整改处理决定：针对存在的问题作出采取措施的决定，即提出隐患整改意见和要求。4.3.4.5整改落实及复查：存在隐患的部门必须按照检查组(人员)提出的隐患整改意见和和要求落实整改。检查组(人员)对整改落实情况进行复查，获得整改效果的信息，以实现安全生产检查（隐患排查）工作的闭环。4.4安全生产检查的要求4.4.1公司安委会办公室应每月组织本公司有关部门主要领导、工程技术人员组成联合检查组，对本单位生产经营场所进行安全生产检查。4.4.2生产车间、仓库部门、QA/QC部门、动力机修、行政后勤保障等部门应每周组织本部门技术员、班组长等有关人员参加检查组，参照附件二《各部门安全检查表》内容对本部门生产现场、设备、各工种、工序作业情况等进行安全生产检查。4.4.3车间班组须每日对作业环境、工器具和安全设施的进行自检、互检和交接班的检查。4.4.4设备部门应每半年组织有关电气技术员、工程技术员等人员对厂内设备设施、安全设施等进行专业性安全生产检查。4.5事故隐患、安全隐患整改要求4.5.1各部门是事故隐患、安全隐患整改治理、防控的责任主体，不认真落实整改的部门，由EHS部门根据考核制度实施处罚。4.5.2对于一般安全隐患，各部门/车间负责人或有关人员立即组织整改；对于重大安全隐患，由各部门/车间主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方案，同时报EHS部门审核。4.5.3各部门在整改安全隐患过程中，应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。上海万代制药有限公司安全生产检查管理规定54.5.4各部门负责人必须制定专人负责登记排查的事故隐患，按照《事故隐患排查治理管理规定》中的附件二表格登记。4.5.5EHS部门不定期对各部门的安全生产检查情况进行监督检查。4.5.6各种安全检查活动须有检查记录，将所进行的安全检查工作记录在案。4.6附件4.6.1附件一《日常安全检查记录表》4.6.2附件二《各部门安全巡检表》5其他5.1本制度由上海万代制药有限公司EHS部负责修订和解释。5.2本制度自2012年8月1日起实施。附件一上海万代制药有限公司安全生产检查管理规定6日常安全检查记录表日期检查人安全隐患告知现场负责人上海万代制药有限公司安全生产检查管理规定7设备动力机修部门安全检查表编号检查内容评价备注1安全教育和培训是否定期进行，并有记录2劳防用品是否正确配戴并使用3安全阀（1次/年）、压力表（2次/年）是否按期进行校验并有记录4水位表有良好的可视性能，报警性能完好并定期更换有维修记录5锅炉的水处理是否按要求处理并送样化验合格有记录6纯水系统、冷冻装置、锅炉的运行记录按时填写，是否做到三个交接：口头、书面、现场7每班操作人员是否按要求做好吹洗压力表、冲洗水位表和及时排污8每班做好巡回检查工作，发现隐患及时整改并有记录9消防器材定点堆放并有专人负责保管，是否定期检查记录10事故发生后是否及时上报有关部门，并进行“四不放过”教育上海万代制药有限公司安全生产检查管理规定8QA/QC部门安全检查表编号检查项目检查结果备注1安全教育和培训是否定期进行，并有记录2化验人员是否按要求正确使用劳防用品3钢瓶等是否定点定人管理并有状态标志、使用记录4电器等发生异常情况是否及时请修并清理现场5是否设置明显的安全警示标志及危险化学品信息卡，通风条件是否满足规范6剧毒品的使用、处理等是否按“五双”制度执行，并有记录，有毒药品容器是否严密封7化验人员是否按安全操作规程操作，有无违纪现象8化学危险品的保管、使用、处理是否按规定要求操作9消防器材定点堆放并有专人负责保管，周围无杂物堆放，是否定期检查记录10废液是否按要求进行分类收集存放，并统一处理上海万代制药有限公司安全生产检查管理规定9仓库部门安全检查表编号检查项目检查结果备注1安全教育和培训是否定期进行，并有记录2剧毒品、易制毒品管理是否执行“五双”制度3危险品保管员、押运员是否持证上岗操作，危化品仓库是否张贴安全操作规程4装卸人员是否按物料性质要求运送物料，并堆放整齐5车辆驾驶员出车前是否按要求进行例行安全检查6运送货物人员是否正确配戴劳防用品7铲车、车辆是否按要求进行专人保养、维护、检修8仓库区域是否按要求张贴严禁烟火、危险性告知牌等标志标识9消防器材定点堆放并有专人负责保管，周围无杂物堆放，是否定期检查记录10仓库货物存放是否按要求分类存放，气瓶是否按空、满瓶分开存放上海万代制药有限公司安全生产检查管理规定10行政后勤保障部门安全检查表编号检查项目检查结果备注1安全教育和培训是否定期进行，并有记录2食堂、办公楼等电器发生异常情况是否及时请修并清理现场；是否安装漏电保护器或接地3饮用水装置是否定期清洁卫生，更换附件并有记录4炊具是否每天按时消毒，防止引起病毒感染；炊事机械有碾、绞、压、挤、切伤可能的部位是否有可靠的防护5液化气灶是否按照要求进行使用，并且定人定点管理6食堂人员是否进行体检并有记录7食堂的库房是否按要求正确贮藏食用油、配料类等8气管老化，有裂痕的液化气管是否及时更换仍在使用9消防器材定点堆放并有专人负责保管，周围无杂物堆放，是否定期检查记录10门卫是否对外来人员及车辆进行检查和登记，是否定期巡逻厂区，环境卫生是否整洁上海万代制药有限公司安全生产检查管理规定11生产车间安全检查表编号检查项目检查结果备注1安全教育和培训是否定期进行，并有记录2劳防用品是否正确配戴并使用3班组是否按要求进行交接班，是否按规定进行岗位巡检，有记录4设备是否按要求进行清洗，并有专人负责检修、维护5车间定期安全会议，班前班后会是否按规定正常进行，有记录6设施、设备发生异常情况是否及时请修并清理现场7操作人员是否按安全生产规程进行操作，有无违纪现象8化学危险品使用台帐是否正确填写，并有记录9消防器材定点堆放并有专人负责保管，是否定期检查记录10事故发生后是否及时上报有关部门，并进行“四不放过”教育