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-1-凝心聚力克时艰提质增效促转型推进公司在新常态下稳步健康发展——XXXX公司首届二次职代会工作报告总经理XXX（2016年X月X日）各位代表、同志们：现在，我代表公司向大会做工作报告，请各位代表审议。第一部分2015年工作回顾2015年，面对错综复杂的经济形势，全体干部员工主动适应新常态，努力克服宏观经济趋紧和下行压力较大的困难，坚持创新驱动，狠抓市场开拓，强化基础管理，团结奋进，承压前行，各项工作保持了持续、健康、向上的发展势头。一、当期经营总体平稳在复杂多变的宏观环境下，公司上下戮力同心，稳健经营，全年实现营业收入X万元，利润总额X万元，应收账款X万元，存货X万元，经营活动现金净流量X万元，经济增加值X万元，较好的完成了年初既定的各项指标要求，确保公司在异常艰难的环境中保持了平稳发展。二、结构调整成效显著面对持续低迷的市场形势，公司坚持以市场为导向，通过对-2-市场的细分，并结合自身技术装备优势，全力以赴在XX领域谋求新突破，先后成功开发出XX系列、XX系列、XX系列产品，实现了批量供货，取得了较好的收效。全年XX类产品实现销售收入XX万元，有效缓解了“XX”市场持续低迷对公司的巨大冲击，有力地促进了传统业务板块的转型升级。三、风险管控稳步向好资金是企业运营中不可或缺的血液,是企业生存和发展的必要条件。当前经营环境异常严峻，实体经济受困于需求下降、成本上升等因素,企业经营难度和经营风险进一步加大，资金安全对于企业健康发展至关重要。一年来，公司积极采取多项措施，切实加强经营风险管控工作。通过施展一系列卓有成效的“组合拳”，有效降低了两金占用额度，提高了经济运行质量，增强了公司抵御风险的能力。一是从建章立制着手，先后新订、修订了《XX有限公司客户授信额度风险防控管理办法》、《XX有限公司销售计划考核管理办法》、《XX有限公司物资采购管理办法》、《XX有限公司固定资产管理办法》等一系列管理制度，使生产经营工作更加规范有序。二是为确保制度得到有效落实，保障资金安全，公司充分发挥激励与约束作用，与营销人员签订了应收账款考核责任书，进一步增强营销人员的危机感、紧迫感，最大限度的调动起营销人员的积极性和主动性，有效确保货款及时回收入账。与此同时，公司还通过聘请外部中介机构清收、法律诉讼等途径催收沉积旧账。2015年，共回收呆坏账130万元。三是坚持“零-3-库存”原则，严格执行“以销定产”，按单生产，按单采购，有效降低了库存积压和资金占用，确保资金安全运行和有效使用。四、科技创新成绩突出2015年，公司坚持以科技创新为引领，强化创新驱动，注重实效，狠抓科研，使企业科技水平再登新高，为公司持续发展频添动力。（一）狠抓内部工艺创新，增强市场竞争力。为进一步降低产品成本，增强产品市场竞争力，公司围绕产品生产加工关键环节，开展了一系列工艺创新活动。一是克服油压机吨位不足问题，科学的对1N129产品生产工艺及模具进行优化设计，并利用数值模拟技术进行多次数值模拟，最终确保该产品成功实现批量生产，为公司创造销售收入1200余万元；二是优化毛坯设计和工艺革新，实现了主导产品1N79和1N80单件分别减重0.7Kg、0.6Kg，；三是对整个机加生产线进行工艺优化，减少了工序、提高了生产效率；四是调研论证使用了高精度磨床在线实时监测系统，将废品率降低到0.05%，生产效率提高了25%；五是严格控制下料工艺，对原材料进行精确倍尺，使原材料下料利用率达到97%以上。（二）发挥科研平台优势，提升市场影响力。公司充分发挥省级工程技术中心、院士工作站和博士后研发基地等科研创新平台优势，进一步加强与国内科研院所、高校、知名专家的合作，形成一批有市场影响力的科研成果，并获得了-4-诸多荣誉和政策资金支持，2015年，公司被授予“第二届河南省铸锻行业综合实力50强”企业；被河南省科技厅评为XX市唯一一家“优秀级”博士后研发基地；省级工程技术中心、院士工作站也顺利通过年度考评、复评；申报的“页岩气石油钻采用关键零部件热挤压新工艺的研究与应用”项目通过了中科院评审立项，成为中科院与XX市首个签约项目，实现了XX市装备制造行业与中科院的高端对接；申报的“页岩气及石油勘探开采关键装备及部件高效智能化制造技术研究”项目通过省工信厅立项，获得国家资助资金120万元；申报的“迫击炮、榴弹炮弹体及工程机械轮边支承轴锻压生产线智能化改造”项目通过河南省国防科工委、河南省财政厅评审，并获得河南省政府科研经费资助60万元；申报的“大规格螺杆钻具扶正器热挤压成形工艺技术的研究与应用”获得了XX市科技进步一等奖，“大吨位高端湿式桥轮边支承轴近净成型技术的研究与应用”获得2015年河南省国防科学技术进步奖一等奖；两项专利获得国家知识产权局授权。与此同时，公司引进了3名博士进站工作，并与郑州大学博士后流动站合作，共同培养2名博士后，进一步提升了公司的技术研发能力，为打造行业领先者地位筑牢了基础。五、精益管理深度推进公司以管理促发展、向管理要效益，深入落实推进全价值链体系化精益管理工作，立足内部挖潜，强化成本控制，结合实际制定针对性的措施，将成本管理由宏观向微观深化，使生产成本-5-和期间费用得到有效控制。一是调整锻造车间生产时间，利用峰谷平电价政策，避丰填谷用电，同时减少二次棒料加热，全年累计节约电费20余万元。二是优化公司成品发运路线，采取线路竞价的方式，择优选取货运公司，同时进一步规范结算流程，使公司运输费用同比降低86万元。三是将生产用辅助材料及工具工装管控考核细化到班组，并通过合理设计工具工装，提高使用寿命，减少工具工装的投入量等措施，材料消耗和工具工装费用同比降低了15万元。四是充分发挥员工潜能,广集民智，激励全员创新,全年共收到有效合理化建75条，发放奖励3.63万元，累计为公司节创效益23.7万元。五是严控非生产性费用支出。通过严格执行业务招待管理办法和采取租车方式解决公务出行，2015年业务招待费为23万元，同比降低19万元；公务用车发生费用30万元，同比降低11万元。六是“多能工”培养和精减人员双措并举，实现了员工“一专多能”，进一步降低了人员配置需求，保障了企业精简高效。六、党建和文化建设继续增强一是扎实组织开展“三严三实”专题教育实践活动，进一步深化锻造公司两级领导班子作风建设。二是深入开展“党员创新工程”和“党员素质提升行动”，进一步发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。三是严格落实党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，切实转变干群精神面貌和工作作风，营造了风清气正的良好环境。四是进一步加强宣传思想工作和企业-6-文化建设，释放正能量、弘扬主旋律，为企业转型发展摇旗呐喊。五是结合实际组织开展积极健康的文娱活动，在丰富员工文化生活的同时进一步提升了企业凝聚力。各位代表、同志们，2015年成绩是在形势十分严峻的情况下，克服重重困难，付出巨大艰辛和努力而取得的。成绩的取得，得益于XX集团的正确领导，得益于广大干部员工的拼搏奋斗。借此机会，我代表锻造公司向大家表示衷心的感谢！在肯定成绩的同时，我们也清楚地看到，2015年的工作还存在一些差距与不足。一是适应市场竞争所需求的能力还不足，特别在是恶劣环境下，公司经营难度加大。二是安全生产形势较为严峻，安全管理基础薄弱，生产一线员工的安全意识亟待增强。对于这些问题，我们必须正确认识，认真对待，采取措施，切实解决。第二部分当前及未来一段时期形势分析当前，我国经济依然处于速度优化、结构优化、动力转换的关键期。我们既面临前所未有的重大机遇，也面临着前所未有的严峻挑战。从宏观经济层面上看，相关经济政策及改革举措对行业经济运行的支撑效果尚未体现，实体行业仍面临较多的困难和问题，特别是受国际原油价格持续低位运行及国内勘采实际投资缩减的行业性影响，可以预见，2016年公司所面临的市场形势仍不容乐观。-7-从行业形势上来看，产能过剩，结构失衡等问题在中短期内又难以解决，行业将面临深度洗牌，行业运行将更为规范，行业的技术含量和生产集中度将会进一步增加，准入门槛将会提升，对于基础条件好、管理规范的企业而言是一次难得的发展机遇。我们只有牢牢把握住这次难得的调整机遇，以内生增长和创新发展为追求，苦练内功，继续提高公司的发展能力，进一步优化产品结构、丰富产品类型、提升产品档次，形成“专”、“精”、“特”、“优”的产品与服务，用新技术、高质量的产品服务公司高效发展，不断寻求更多更大的发展空间。“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。经济发展上的每一次危机，都是产业重新布局，企业重新洗牌，新机遇不断涌现的关键时期。那么我们靠什么迎接机遇和挑战？靠什么探索出一条经济发展新常态下适合锻造公司发展的新思路，从而引领公司走上加速发展的快车道，实现“弯道超车”？靠得就是在座诸位，靠得就是公司全体干部员工，上下一心，同心同德。我们要树立必胜信念，继续埋头苦干，坚持以效益为中心，以质量为生命，以创新为灵魂的发展新思路，团结拼搏，奋发有为，面向市场，打造精品，通过不断提高企业的全要素生产率，不断提升企业的核心竞争力，使我们的企业在当今激烈的市场竞争中立于不败之地，使我们广大员工的物质和精神生活水平得到不断提高，为实现公司持续健康稳定发展，贡献更多的力量、做出更大的贡献。第三部分2016年工作目标及重点工作-8-2016年，是“十三五”的开局起步之年，是公司转型发展、克难制胜的关键一年。全面做好开局之年的工作，对于顺利实施公司“十三五”战略规划，开创公司“十三五”发展新局面，具有十分重要的意义。2016年工作总的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实XX集团各项工作部署，主动适应经济发展新常态，坚持以提质增效为中心，以科技创新为引领，进一步加快推进企业核心能力建设，要充分发挥市场导向和科研平台优势，不断拓展开发石油钻具和挂车车桥类新产品、新市场，着力培育经济发展新动能，以全面创新改革驱动企业转型发展。2016年预期经营目标是：实现主营业务收入6000万元，利润总额200万元，应收账款占用不超过2500万元，存货占用不超过3800万元。围绕全年工作总的指导思想和总体经营目标，2016年要着力抓好以下几个方面的工作：一、加大新产品和新市场开发力度，实现多元发展。一是要强化重激励、严约束的营销分配机制，进一步激发营销人员内生动力。二是要拓展营销渠道，大力推行全员营销，同时要利用市场化的手段，借助行业协会、网络营销平台、展会等社会资源，加大产品营销和品牌的宣传推介力度，争取在石油钻具和挂车车桥锻件产品创收效果和能力上寻求新突破。-9-二、坚持创新驱动发展，进一步提升企业核心能力建设。一是要积极争取并充分利用国家财政和外部资金支持，加快推进与中科院合作研发的“页岩气石油钻采用关键零部件热挤压新工艺的研究与应用”项目、新型节能中频加热炉升级改造和锻造车间油压机技术改造三大重点项目建设，进一步提升企业装备水平，实现生产自动化、智能化，进一步降低人工成本和能耗。二是要充分发挥省级工程技术研究中心、院士工作站、博士后研发基地等科研平台优势，进一步加强与国内科研院所、高校、知名专家的实质性合作，形成具有影响力、核心竞争力的科研成果。三是切实增强自主创新能力，不断消化吸收国内外先进技术，并向行业内先进企业学习，确保公司在生产技术和工艺设备处于行业领先地位，三、拓展精益管理深度，力促降本增效。一是要以“提效降耗”为创效重点，突出项目带动精益管理，扎实推进各工序挖潜增效，生产系统保持基本稳定，资源配置效率和企业运行效益逐步提高。二是推动进一步划小内部核算单元，分解落实降本增效的目标任务，及时精确核算，有效激励每个业务单元的价值创造贡献。三是要加大对各部门、各车间的成本费用的考核力度，严控非生产性支出。四、加强经营风险管控力度，大力压缩“两金”。一是要进一步增强全面预算管理对总体经营活动的引领和控制能力，强化预算管理的“刚性原则”，突出对重点指标的边界管控，实现动-10-态预警。二是加强客户资信管理，严控授信额度，预防资金风险。三是强化责任追究，严格落实