公司十三五规划20170825

**科技发展有限公司2017年8月25日用心和行动打造冰压电机行业的标杆企业**公司十三五规划黄石**科技发展有限公司4公司未来5年经营目标1回顾201622017年战略分析3核心发展战略定位5规划分解**公司十三五规划回顾2016黄石**科技发展有限公司变频电机是未来发展的方向，2016年VFA/VFL变频电机产品投入了市场。其中变频电机产销达到10万台。产品装备制造业实现“大步快走”，产值利润双提升。（销售收入1,539.06万元，利润154.1万元）精密制造2016年电机产销量首次突破千台大关，产量1043.5万台、销量1021万台。市场****公司十三五规划2016问题质量质量水平提升不够:1、产品质量与海尔等标杆企业相比有较大差距。2、设备工装基础设施管理不到位。3、产品实物质量波动较大，废损较大，导致问题反复。生产精益生产推进缓慢:1、生产组织计划性不严肃，计划执行率差。2、现场零件在制多、生产过程瓶颈多、不顺畅。管理基础管理薄弱:1、成本管理不精细，班组级管理基本缺失。2、过程制造各种浪费未进行有效管理控制。黄石**科技发展有限公司回顾2016**公司十三五规划SWOT优势1、内部市场有保障。2、拥有10年电机制造经验。3、装备制造业已迈出步伐。劣势1、生产设备老化、更新慢。2、生产成本高于同行。3、新品开发能力薄弱。机遇1、变频、大规格及高能效的电机发展空间大。2、成本管控提升可带来可观盈利。3、对外市场一片空白，潜力无穷。4、国家对实体经济有扶持。威胁1、原材料价格上涨。2、以质量为核心要素的标准、人才、技术、市场、资源等竞争日趋激烈。3、产品同质化严重，同行业竞争激烈。4、人工成本逐年递增。2017年战略分析黄石**科技发展有限公司**公司十三五规划核心发展战略定位黄石**科技发展有限公司核心发展战略定位依托两大产业推行“三、四、五”管理模式成为行业双一的标杆企业核心发展战略定位的具体阐述：围绕“十三五”战略目标，做精做实电机主业，做大做强装备制造业，倡导全员创新、技术创新、管理创新的管理思维，开展精益设计、精益现场、精益生产、精密智造、精益管理等，让高薪、高兴的员工生产出高质、高效的产品，将**科技打造成为冰压电机行业第一和模具行业第一的标杆企业。黄石**科技发展有限公司“十三五”战略目标围绕“十三五”战略目标，做精做实电机主业，做大做强装备制造业!依托两大产业**公司十三五规划核心发展战略定位做大做强装备制造业!做精做实电机主业!**公司十三五规划核心发展战略定位黄石**科技发展有限公司推行“三、四、五”管理模式!全员创新技术创新管理创新三创高质高效高薪高兴四高精益设计精益现场精益生产精密智造精益管理五精打造成冰压电机行业精益、匠心、智造花园式工厂**公司十三五规划核心发展战略定位黄石**科技发展有限公司打造行业双一标杆企业冰压电机行业第一鄂东南模具行业第一**公司十三五规划黄石**科技发展有限公司公司未来5年的经营目标—电机产销量电机产销量（单位：万台）102114501250110017000200400600800100012001400160018002016年2017年2018年2019年2020年**公司十三五规划黄石**科技发展有限公司公司未来5年的经营目标—利润/销售收入20162018201720192020销售收入万元43563-1065利润万元5093360056250800652501200765002000利润/销售收入（单位：万元）黄石**科技发展有限公司**公司十三五规划公司未来5年的经营目标—电机单台制造费用/人均效率0246810122016年2017年2018年2019年2020年电机单台制造费用(单位:元/台)10.169.008.588.087.610102030405060702016年2017年2018年2019年2020年电机人均效率(单位:台/人.天)4553586470黄石**科技发展有限公司2016年收入1539利润154.1为社会创造财富让员工安居乐业**公司十三五规划公司未来5年的经营目标—精密智造销售收入/利润销售收入万元利润万元2017年收入2000利润2002018年收入3000利润3002019年收入4000利润4002020年收入5000利润500**公司十三五规划黄石**科技发展有限公司公司未来5年的经营目标项目单位2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年合计销量万台918.66851.54102111001250145017006521销售收入万元49062415204356350933562506525076500292496利润万元-1325-516-1065600800120020003535单台制造费用元/台10.8511.0710.169.008.588.087.61/人均效率人/台/天39.1240.6544.9653586470/装备制造收入万元663.46927.611539200030004000500015539利润万元52.1544.61154.12003004005001554.1**公司十三五规划规划分解十三五总规划黄石**科技发展有限公司精密智造财务人才冰压电机做精做实精密智造做强做大技术品质制造营销市场营销子规划黄石**科技发展有限公司**公司十三五规划黄石**科技发展有限公司**公司十三五规划市场营销子规划—战略思想1+1+1战略稳固冰压电机内、外销业务，与股份公司同步成长,挖掘国内冰压可盈利市场，双向组合发展，占据行业第一；开拓特种电机领域，突破国际市场，新增盈利点；全力推广加工件（铸铁、铸铝），打造**品牌；实施“1+1+1”战略思想，实现“十三五规划”目标。黄石**科技发展有限公司**公司十三五规划市场营销子规划—战略思想1+1+1战略增量冰压电机增收其他电机增利装备制造**公司十三五规划市场营销子规划—SWOT分析优势机会威胁劣势冰压电机产品系列全、型号覆盖面广，产能规模大，可满足客户所有系列需求，同时具备选择性接单能力。与股份三基地资源共享，可同步调整产品结构与订单结构，使利润最大化。冰压电机外销开发匹配资源成熟，外部匹配需求可借用现有资源迅速完成。公司管理体制健全，不断学习改进，充满冲劲。外销冰压客户市场空白、冰压电机以外的电机市场空白，可挖掘空间广。变频产品刚刚起步，需求量迅速增加。直流压缩机、线性变频产品的市场需求逐步扩大。频繁发生的质量问题让客户反感，不能有效、快速的整改。电机大宗原材料价格波动过大，对电机销售价格影响较大。售后工作定位过于局限性、服务面不够广，仅仅是处理质量问题。未做到为客户排忧解难的效果。长期、短期的质量问题频繁发生，客户抱怨不断。订单按期交付率低。对客户、竞争对手的分析不清晰。营销实力薄弱。黄石**科技发展有限公司蓝海战略：冰压电机：紧跟股份市场走向，关注系列占比，实时调整产品结构，以最的产品结构服务于产、销量，达到稳步增长的目标；合理规划内、外销销售比例；降低应收账款金额与成品库存量，盘活资金流。黄石**科技发展有限公司10211100125014501700600800120020000500100015002000250020162017201820192020销量与利润(单位:万台、万元）销量利润7.74%13.64%16.00%17.24%133.58%144.77%167.15%211.92%00.511.522.520162017201820192020增长比例(单位:%)销量增长比例利润增长比例102111001250145017000246080100050010001500200020162017201820192020销量分布(单位:万台)内销外销市场营销子规划—1+1+1战略思路--增量**公司十三五规划蓝海战略：冰压电机外销规划：开拓外部市场，有效利用已淘汰产能的剩余价值，弥补股份公司订单结构的空缺。确定三家战略合作客户，维护好三家合作性客户。黄石**科技发展有限公司广东浙江麦迪宁波阿诺丹浙江新霓虹四川丹甫中冷机电中山大同苏州三星电子LG压缩机市场营销子规划—1+1+1战略思路--增量**公司十三五规划黄石**科技发展有限公司**公司十三五规划市场营销子规划—1+1+1战略思路--增收其他电机领域：2017年调研市场，以风机电机、抽油烟机、集成灶电机为主，产品定位，组建团队；2018年匹配验证，市场培育，并走向国际市场；2019年市场维护，新增客户，产销量翻倍，再次突破新的增长点；2020年扩大市场，分类维护，再上新台阶。00.511.5025100246810122017201820192020其他电机（单位：万台）特种电机风机、集成灶、抽油烟机电机黄石**科技发展有限公司**公司十三五规划市场营销子规划—1+1+1战略思路--增利加工件（铸铁、铸铝）：以制冷减速机做为基础，深入铸铁、铸铝加工行业，做精做强，提升**知名度，提高**制造实力，打响**制造品牌。至2020年销售收入1500万元，盈利300万元，盈利率达到20%。30060010001500150030602003003000200400600800100012001400160020162017201820192020图表标题（单位：万元）销售收入销售利润黄石**科技发展有限公司**公司十三五规划市场营销子规划—1+1+1战略--核心措施2020201820192017**公司十三五规划黄石**科技发展有限公司销售突破1700万台与2015年839万台相比产销量翻一倍收入2500万元，盈利500万元销售11.5万台，盈利750万元市场营销子规划—1+1+1战略思想--终极目标**公司十三五规划黄石**科技发展有限公司市场营销子规划—1+1+1战略—五年规划产品项目单位2016年2017年2018年2019年2020年冰压电销量万台10211100125014501700其他电机万台//2.5611.5装备制造收入万元300600100015001500**公司十三五规划1人力资源（人）21112薪酬费用（万元）241212303技术支持/其他电机其他电机形成批量需求说明：2017年国内外销业务员2名。2018年国内外销人员1名。2019年国内外销人员1名。2020年国际市场人员1名。黄石**科技发展有限公司市场营销子规划—1+1+1战略思想--需求资源技术创新子规划黄石**科技发展有限公司**公司十三五规划**公司十三五规划创新驱动聚焦高端精益设计结果导向坚持创新驱动、结果导向，通过产学研合作、产品升级换代、精准开发、精益设计，研发出技术先进的电机产品。技术创新子规划-战略思想黄石**科技发展有限公司产品规划20192012201320182016~2017VFA迷你低中效变频2020VFL高效变频系列化VF*家用R290工质变频变频VFX超低速、超高效变频A降本电机开发定频L系列提效、F系列优化ZLT系列商用电机开发K系列商用变频电机开发VFA迷你高效变频外转子概念电机商用制冷器具电机VFX*超低速、超高效变频系列化线性压缩机电机开发VF*商用变频时间商用大规格变频**公司十三五规划技术创新子规划-战略思想黄石**科技发展有限公司其它领域防爆电机开关磁阻电机直线电机**公司十三五规划序号项目2016年2017年2018年2019年2020年1人力资源（人）54332薪酬费用（万元）756045453研发费用（万元）50100100100总费用135160145145需求说明：1.2017-2020年各引进1名专业技术人才，按人均15万/人核算费用。2.2017年建立校企合作平台；2018年建电机匹配室；2019年建立仿真设计平台，2020年建省级研发中心。技术创新子规划-资源需求黄石**科技发展有限公司**公司十三五规划技术创新子规划-核心措施黄石**科技发展有限公司1新产品开发1、F高效铝线电机