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合格供应商管理办法第一章目的意义第一条为从采购源头上控制风险，规范供应商的选择过程，保证供应商的相对稳定，方便集中管理供应商，以长期、稳定地采购到质优价廉的物资，满足本公司生产需要，且符合本公司的环境、职业健康安全的要求,特制订本办法。第二章适用范围第二条本办法适用于本公司所有原材料、辅助材料、机物料及劳保用品、包装物的合格供应商的评定和管理。第三条物资分类标准参照《采购管理制度》执行。第三章职责分工第四条采购部、生产部、品控部、技术部、财务部、设备部、成本中心等部门负责人组成合格供应商评审小组，负责合格供应商评审的具体实施。第五条采购员负责调查备选合格供应商，组织协调合格供应商评审工作。第六条合格供应商评审小组对供应商的供应能力、生产技术水平、检测手段、质保能力、经济实力、财务状况、业绩信用等进行评判。第七条生产主管根据各部门评判结果做出评审意见。第八条总经理负责合格供应商的批准。第四章合格供应商评审第九条合格供应商评审标准（一）供应商以往的业绩、信誉；（二）供应商的质保能力及服务情况；（三）供应商的产能、设备情况；（四）供应商的实力（注册资金）；（五）供应商提供样品的试用情况；（六）供应商的产品标准、企业标准及检验标准；（七）价格、付款方式、付款条件；（八）供应商属性（生产商或经销商）；（九）质量体系、环境、职业健康安全等情况；（十）同行中使用情况。第十条合格供应商选择方式（一）所有物资的采购原则上都应该采取招标方式选择供应商。由招标小组以公开招标的方式确定备选供应商，经过合格供应商评审程序确定合格供应商。（二）对不适用或难以采用招标方式的，经总经理批准后，由采购部对多家供应商（原则上不少于3家）进行询价、比价，合格供应商评审小组经合格供应商评审程序确定合格供应商。（三）通过连续三次以上交易,经评审合格的，互联网店商,应及时转正为合格供应商。第十一条合格供应商评审程序（一）采购员根据供应市场以及对备选供应商（投标或询价）的调查情况，并结合合格供应商评审内容要求，填写《供应商调查表》、《候选供应商推荐表》。（二）对A、B类采购物资以及C类物资中的保护膜，在评审前应进行试用，由采购部填写《原辅材料上线〈小试〉审批单》。（三）品控部负责试用跟踪检查，并将试用结果填写在《原辅材料上线〈小试〉审批单》上。（四）采购部根据《供应商调查表》、《候选供应商推荐表》、《原辅材料上线〈小试〉审批单》以及实地调查结果，会同生产部、技术部、品控部、财务部对供应商进行综合评定，形成《合格供应商评审表》。（五）生产主管在《合格供应商评审表》上做出评审意见。总经理根据供应商评审结果进行审批，最终确定合格供应商，并由采购员编制《合格供应商名录》，经采购部经理审核、总经理审批后发布执行。第五章合格供应商管理第十二条合格供应商供货管理（一）所供物资出现一次严重不合格时，由采购部向供应商提出书面警告,通知其限期整改。（二）对于所供物资30天内出现二次质量严重不合格或发生重大质量事故，对本公司带来不利影响的供应商，由品控部填写《取消合格供应商申请单》，经过合格供应商评审小组审核，生产主管、总经理审批后取消其合格供应商资格。（三）对于所供物资半年内出现三次订单价格比市场同水平产品平均价位高出5%，由采购部填写《取消合格供应商申请单》，合格供应商评审小组评价价格差异的合理性，对于经评审认定价格偏高且供应商不同意降价至合理水平的，成本中心主管、生产主管、总经理审批后取消其合格供应商资格。第十三条合格供应商实地调查（一）每年到合格供应商处进行实地调查不少于一次，由采购部组织，生产部、技术部、品控部指派人员参加。（二）当采购物资出现较大质量问题时，采购部应及时组织生产部、技术部、品控部人员到合格供应商处进行临时实地调查，或邀请合格供应商有关人员到本公司进行协商，以解决出现的问题。（三）实地调查工作完成后，品控部应编写《供应商调查表》，由参与调查的人员签字确认，交成本中心主管、生产主管、总经理审阅。（四）经调查发现有不满足合格供应商条件的，应提出限期整改意见，整改无效的由采购部填写《取消合格供应商申请单》，经过合格供应商评审小组审核，成本中心主管、生产主管、总经理审批后取消其合格供应商资格。第十四条合格供应商年度复审（一）合格供应商评审小组每年12月底之前须对合格供应商进行一次复审，复审按照第十一条标准执行。（二）对于质量稳定、交货及时、价格优惠且付款条件合理的供应商要保持良好的合作关系，并作为“优质合格供应商”在以后的采购中作为优先选择对象。（三）对需要整改的合格供应商提出整改要求，整改无效的可取消其合格供应商资格。（四）合格供应商在一年内未进行交易或经过复审已不符合有关的标准，可取消其合格供应商资格。（五）年度复审后需取消合格供应商资格的，应由采购部填写《取消合格供应商申请单》，经合格供应商评审小组审核，成本中心主管、生产主管、总经理审批后取消其合格供应商资格。（六）通过年度复审的，由采购部填写《合格供应商年度复审表》报总经理审批。第十五条合格供应商信息变更（一）采购员根据合格供应商日常交易情况，以及年度调查、复审情况，发现合格供应商的基本信息发生了变更的，采购员应填写《合格供应商信息变更申请表》，连同变更依据交采购部经理审核，变更资料交财务部一份，交由采购内勤修改合格供应商档案，并保存相关文件资料。（二）《合格供应商信息变更申请表》应连续编号，确保其唯一性。第六章合格供应商档案第十六条采购部应建立合格供应商档案。合格供应商档案包括：企业名称、行业资质、营业执照、各类证书、技术标准、质保体系、《供应商调查表》、《候选供应商推荐表》、《合格供应商评审表》、《合格供应商年度复审表》等。第十七条采购部内勤人员负责整理、保管供应商档案。合格供应商做到一户一档。第十八条供应商信息发生变更时应及时修改档案并存档相关证据文件。第十九条合格供应商档案每年按照《档案管理制度》要求移交给档案室。第七章附件第二十条本办法的附件有：（一）流程附件一：合格供应商审批流程附件二：合格供应商年度复审流程（二）表单附件三：供应商调查表附件四：候选供应商推荐表附件五：合格供应商评定表附件六：合格供应商名录附件七：取消合格供应商申请表附件八：合格供应商年度复审表附件九：合格供应商信息变更表附件十：采购档案销毁申请附件十一：临时供应商审批表附件一：合格供应商审批流程合格供应商评审流程采购部品控部车间技术部财务部公司领导开始采购员调查供应商，填写《供应商调查表》、《候选供应商推荐表》试用跟踪检查，将试用结果填写在《原辅材料上线〈小试〉审批单》上。合格供方评定供应商综合情况对试用情况进行评议对技术设备进行评议对资金实力进行评议对质量情况进行评议《合格供应商评审表》结束编制《合格供应商名录》通过成本中心、生产主管审核，总经理审批。A、B类物资、保护膜填写《原材料上线（小试）审批单》是否需要试用物资生产主管审批是否不通过附件二：合格供应商年度复审流程合格供方年度复审流程公司领导财务部品控部技术部车间采购部发放年度复审通知书上年度采购综合情况评议对上年度产品使用情况评议对上年度技术设备评议对上年度产品质量评议对其资金实力评议组织评定并填写合格供方年度复审表生产主管审核总经理审批填写《取消合格供应商审批表》取消合格供方未通过组织评定并编制《合格供应商名录》通过成本中心审核附件三：供应商调查表附件四：候选供应商推荐表候选供方推荐表ZQH/QR7.4-02序号供方名称提供产品地址电话123456789101112附：供方调查表推荐人：日期：附件五：合格供应商评定表合格供应商评定表ZQH/QR7.4-04供应商名称：评定日期：年月日评定部门评定内容评定意见生产车间生产性能、工艺性能、稳定性能、供货性能负责人签字：采购部交货时间、对方企业状况、同行业中水平、价格水平负责人签字：检验科对来样或现场抽样按相关标准检测（附小、中试报告和试样）比较性能、技术参数、质量稳定、包装计量等要求负责人签字：设备部评定对方企业、生产设备、能力状况负责人签字：财务部评定对方企业资金实力、财务状况等负责人签字：生产主管综合各生产基层部门意见，提出中试，并评定最后意见成本中心综合各部门意见，并对综合成本进行测算，评定最好后意见常务副总根据各部门的意见，对综合情况进行评估后，确认最后评定意见负责人签字：总经理最终审核评定意见，确定供方关系签字批准：附件六：合格供应商名录＿＿＿＿年度合格供方名录ZQH/QR7.4-05序号供方单位名称产品品种评定日期信用等级品质稳定等级合作态度等级地址及联系人备注编制：审核：批准：注：备注可填增、删、更改等内容。附件七：取消合格供应商申请表取消合格供应商申请单ZQH/QR7.4-03供应商名称提供产品取消理由：申请人：年月日生产车间意见：品控部意见：采购部意见：设备部意见：财务部意见：成本中心意见：生产主管意见：总经理审批：签字：年月日附：年度复审表附件八：合格供应商年度复审表合格供应商年度复审表ZQH/QR7.4-1.0供应概况企业名称：地址：供应产品：邮编：经办人：电话：产品质量生产车间意见复审意见：负责人签字：日期：品控部检测意见上年退货批次上年让步接收批次复审意见：负责人签字：日期：采购部意见上年总用量上年退货量售后服务复审意见：负责人签字：日期：设备部检定情况设备仪器及工艺水平考评情况上升下降复审意见：负责人签字：日期：财务部意见负责人签字：日期：成本中心意见负责人签字：日期结论生产部负责人意见负责人签字：日期：总经理审批总经理签字：日期：彩涂铝板行业的领跑者附件九：合格供应商信息变更表合格供应商信息变更申请表变更前后项目信息变更前信息变更后供应商名称地址联系人电话传真开户行银行帐号纳税人识别号执行日期备注附件十：采购档案销毁申请浙江墙煌建材有限公司档案销毁申请单销毁日期销毁方法销毁档案编号标题数量密级备注申请销毁档案员监督销毁人员部门领导执行人备注彩涂铝板行业的领跑者附件十一：临时供应商审批表临时供方审批单ZQH/QR7.4-06供方名称法人代表供方地址邮编联系人联系电话提供产品数量申请理由：部门经理意见：品控部意见：财务部意见：成本中心意见生产部意见：总经理审批意见：审审批人：彩涂铝板行业的领跑者