02生产统计管理规定

文件编号生产-G01文件名称1579211969419生效日期版本号0页码1/11生产统计管理规定1目的1.1为做好公司统计核算工作，加强统计工作规范化管理水平，为公司生产经营管理、决策等提供参考，特制定本规定。2范围2.1本规定适用于公司各统计核算工作。3定义3.1本规定所称生产统计，是指对公司原料、产品、辅料和能源使用情况进行统计调查、统计分析、为公司提供统计资料、实行统计监督。4职责4.1生产技术部负责公司生产统计工作的组织、策划、核算、监督、考核，负责公司综合统计指标的计算，负责公司各类统计核算制度的推广、应用，传达上级有关统计法律、法规文件精神。4.2生产技术部统计员应经常到生产一线掌握统计数据，并及时与作业区统计员交流统计信息，保证统计数据的完整性和可追溯性。4.3各部门、作业区要有专职或兼职统计人员，负责本部门、作业区的统计核算任务，建立健全本部门、作业区的统计台账和原始记录。4.4公司各本门、作业区统计人员都应该参加由上级统计部门统一组织的上岗培训和统计继续教育。4.5各部门、作业区统计人员必须如实提供统计资料,不得虚报、瞒报、拒报、迟报，文件编号生产-G01文件名称1579211969419生效日期版本号0页码2/11不得伪造、篡改，对所提供统计资料负责，各部门、作业区领导对本部门、作业区统计人员所提供统计资料负有领导责任。4.6各部门、作业区的一切统计资料属于公司机密，各级有关人员必须保密，未经允许不得公开。4.7生产技术部负责各作业区表格的印制（仅包括印刷数量在50份以上的）。4.8各作业区统计人员负责统计本作业区需印制表格的数量及样本，填写印制申请表，并交生产技术部。5报表管理5.1日报表5.1.1生产日报由各作业区统计人员每日上午9：10前，汇总报出所属作业区生产日报，报表格式、内容根据统计核算要求由生产技术部确定，各部门、作业区不得随意删减，由生产技术部生产统计汇总报出“生产-B01-01中海沥青（营口）有限责任公司生产日报”。5.1.2库存日报及营销日报、检斤报表根据生产经营日报、公司库存日报的要求由统计人员在9：50时以前报出，由生产技术部生产统计汇总报出“生产-B01-03中海沥青（营口）有限责任公司生产经营日报”“生产-B01-02中海沥青（营口）有限责任公司库存日报”，内容根据北京总部需要以及统计核算要求由生产技术部确定，各部门、作业区不得随意删减。5.1.3生产技术部每日报出“计量-B03-01中海沥青（营口）有限责任公司检斤日报表”，报表格式、内容根据统计核算的要求由生产技术部确定。5.1.4生产技术部生产统计日报表受表对象为：公司分管领导、各职能部门领导、作业区领导及相关统计人员；检斤日报报送对象为公司分管领导、各职能部门领导及相关统计人员。5.1.5作业区生产日报表受表对象为本作业区领导及生产技术部领导、生产统计；为避免受表对象统计报表过多过乱和重复，各种基础报表在没有特别说明的情况下，按照以上原则报送。文件编号生产-G01文件名称1579211969419生效日期版本号0页码3/115.1.6其它日报表，根据统计核算要求安排有关单位报送，并根据性质确定报表内容和时间。5.2月报表5.2.1每个自然月为公司月度统计、会计核算周期。每月最后一天上午8：30为上月核算数据截止时点，特殊情况另行通知。5.2.2月度统计核算时，营销部、生产技术部、生产作业区应及时做好沟通，做到产品在开票、检斤、生产环节的名称统一和数量准确，达到进、销、存平衡。5.2.3生产技术部生产统计汇总报出“生产-B01-05中海沥青（营口）有限责任公司库存月报”、“生产-B01-06中海沥青（营口）有限责任公司生产经营月报”，根据说明按照进销存平衡的原则编制生产月报：“生产-B01-07中海沥青（营口）有限责任公司进销存平衡表”、“生产-B01-04中海沥青（营口）有限责任公司生产月报”。5.2.4各作业区统计员每月28日报出各作业区内部核算会计报表（经领导审核后报出），受表对象：相关领导、生产技术部、财务部。5.2.5在编制公司综合统计报表过程中如发现基础报表错误，相关部门应及时纠错，不得以任何理由拒绝更改，保证公司统计核算基础数据的准确性。5.3总部统一报表5.3.1生产技术部生产统计根据总部要求每月填报总部要求的报表，经本部门领导审核，每月10日前报总部安全生产管理部以及公司综合管理部。5.4年度预算5.4.1根据中海油气总部要求每年进行年度预算，生产技术部生产统计负责预算年度各生产装置的炼制量及不同方案下不同产品收率、成品油，由生产技术部领导审批报出。5.5建立健全统计台帐5.5.1为了保存好各类统计资料，各部门、作业区都要做好本部门、作业区统计资料的保管工作，要建立健全统计台帐；公司生产相关统计台帐由生产技文件编号生产-G01文件名称1579211969419生效日期版本号0页码4/11术部负责建立健全和管理；各作业区要做好原始统计资料台帐的登记，做到报出数据有据可查。6.其他要求6.1为保证公司统计核算的需要，以及上级统计部门对企业统计调查资料报送时间的要求，月度统计核算遇星期六、星期天及国家法定节假日，各部门、作业区统计人员正常工作，按时完成统计核算任务；日报遇国家法定节假日，根据公司领导关于节假日加强生产、经营管理的要求，正常报送，各部门、作业区根据有关规定安排加班人员，并合理安排补休。6.2所有日报的报送通过网络进行；为了便于装订和保存，各种统计报表统一要求以A4纸张报送。7表格（或资料）印制管理7.1各作业区需印制表格（或资料）时，应填写“生产-B01-08中海沥青（营口）有限责任公司印制申请表”，并将申请表与表格（或资料）样本经作业区领导审核并签字认可后，交生产技术部。7.2生产技术部收到印制申请表及样本后，先由部门经理进行审核，如同意印制，则通知印刷部门、作业区开始印制，如不同意印制应及时通知申请部门、作业区。7.3为确保表格（或资料）的生产使用，申请作业区应提前一星期向生产技术部提出申请。8考核8.1日报表每迟报1次扣罚责任人奖金5分（每月最后一天日报除外），不按规定内容报送和数据错误的每次扣罚责任人奖金10分。8.2月报每迟报1次扣罚责任人奖金10分，不按规定内容报送的每次扣罚责任人奖金10分。发生报送数据错误的，每次扣罚责任人奖金10分。文件编号生产-G01文件名称1579211969419生效日期版本号0页码5/118.3对不如实提供统计资料，有虚报、瞒报、伪造、篡改行为，一经查出，由生产技术部进行考核，每次扣罚责任人奖金10分。8.4对与公司统计核算有关的其它内容，必须达到公司统计核算要求，达不到要求的，每次扣罚责任人奖金10分。9图表与记录9.1本制度涉及的业务流程图包括：9.1.1流程图1：生产订单发货流程9.1.2流程图2：生产订单收货流程9.1.3流程图3：生产订单确认流程9.1.4流程图4：生产数据平衡流程9.1.5流程图5：印刷品印制申请流程9.2本制度涉及的表格包括：9.2.1生产-B01-01中海沥青（营口）有限责任公司生产日报9.2.2生产-B01-02中海沥青（营口）有限责任公司库存日报9.2.3计量-B03-01中海沥青（营口）有限责任公司检斤日报表9.2.4生产-B01-03中海沥青（营口）有限责任公司生产经营日报9.2.5生产-B01-04中海沥青（营口）有限责任公司生产月报9.2.6生产-B01-05中海沥青（营口）有限责任公司库存月报9.2.7生产-B01-06中海沥青（营口）有限责任公司生产经营月报9.2.8生产-B01-07中海沥青（营口）有限责任公司产、供、销平衡表9.2.9生产-B01-08中海沥青（营口）有限责任公司印制申请表10参考文件10.1本制度参考了以下文件10.1.1《统计法》文件编号生产-G01文件名称1579211969419生效日期版本号0页码6/1110.1.2《辽宁省统计管理条例》11修改记录序号修改单编号主要修改内容修改人修改日期备注文件编号生产-G01文件名称1579211969419生效日期版本号0页码7/11流程图1：订单发货流程结束生产技术部生产统计人员生产车间人员4SAP:MB1A向生产订单发货3数据复核平衡2数据统计1收集原料及辅料投入数据5SAP:CO03/COOIS检查显示生产订单物料凭证生产技术部生产统计人员文件编号生产-G01文件名称1579211969419生效日期版本号0页码8/11流程图2：生产订单收货流程生产车间人员1提供生产产量信息2产品产量统计3数据复核平衡4SAP:MB31\MB1C产品收货5SAP:CO03数据检查结束生产技术部生产统计人员生产技术部生产统计人员文件编号生产-G01文件名称1579211969419生效日期版本号0页码9/11流程图生产订单确认3:生产订单确认流程:11收集水电气风等公用工程数据2数据的审核审核数据准确性？3SAP:CO11N生产订单确认5SAP:CO14查看生产订单确认信息结束生产车间人员4数据重新审核是否生产技术部生产统计人员生产技术部生产能耗统计人员文件编号生产-G01文件名称1579211969419生效日期版本号0页码10/11流程图生产数据平衡4:生产数据平衡流程:11提供月底盘点后数据2核实、汇总相关数量3SAP:COOIS查询系统生产数据信息审查系统中数据正确与否4数据复查、校表等改进措施5SAP:MB1A调整生产订单中原料消耗数据6SAP:MB31\MB1C调整生产订单中产品产量数据7SAP:CO02检查生产订单并技术完成结束否是生产技术部生产统计人员文件编号生产-G01文件名称1579211969419生效日期版本号0页码11/11流程图5:印刷品印制申请流程印刷品印制申请流程申请部门生产技术部生产技术部申请部门提出申请审批联系有关单位印刷接受是否