03过程控制手册(20080301)

质量管理体系文件过程控制手册文件编号QM01-03页次1of37厦门华润燃气工程有限公司版本：0/0发布日期：2008.3.1生效日期：2008.3.1厦门华润燃气工程有限公司过程控制手册编制审核批准质量管理体系文件过程控制手册文件编号QM01-03页次2of37厦门华润燃气工程有限公司版本：0/0发布日期：2008.3.1生效日期：2008.3.1文件发放范围经理室管理者代表综合部工程项目一部工程项目二部工程项目三部工程项目四部安全质量部物资供应部更改记录编号更改内容更改页次更改日期登录人质量管理体系文件过程控制手册文件编号QM01-03页次3of37厦门华润燃气工程有限公司版本：0/0发布日期：2008.3.1生效日期：2008.3.1目录第0章序言-----------------------------------------------------------------------------P4第1章总则-----------------------------------------------------------------------------P5第2章产品实现过程的策划--------------------------------------------------------P6第3章设计的剪裁--------------------------------------------------------------------P7第4章前期准备工作-----------------------------------------------------------------P8第5章土方工程---------------------------------------------------------------------P12第6章球墨铸铁管工程------------------------------------------------------------P16第7章钢管工程---------------------------------------------------------------------P19第8章PE管工程-------------------------------------------------------------------P26第9章户内安装工程---------------------------------------------------------------P28第10章后期工作---------------------------------------------------------------------P32第11章附则---------------------------------------------------------------------------P36质量管理体系文件过程控制手册文件编号QM01-03页次4of37厦门华润燃气工程有限公司版本：0/0发布日期：2008.3.1生效日期：2008.3.1第0章序言将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果，这就是过程方法。这种方法不仅适用于那些较简单的过程，也适用于有许多过程构成的过程网络。公司的质量管理体系就是由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四个大的主要过程构成，其输入的是顾客的要求，输出的是符合顾客要求的产品，并通过信息的反馈来测定顾客满意度，评价质量管理体系的业绩。运用这个原则与方法可以让公司在以下几方面得到好处：1.有效使用资源，使组织具有降低成本并缩短周期的能力；2.可以获得改进的、一致的和可预测的结果；3.可集中注意改进的机会并按其优先次序进行改进等。过程方法的观念、方法及应用将会给我们带来很大的收益。我们将燃气管道施工过程中，明确其过程职责、所需资源、如何操作、如何考核等方面进行规范，为符合顾客要求的产品实现提供依据。厦门华润燃气工程有限公司2008.3.1质量管理体系文件过程控制手册文件编号QM01-03页次5of37厦门华润燃气工程有限公司版本：0/0发布日期：2008.3.1生效日期：2008.3.1第1章总则1.1产品实现是公司开展一切业务的基础，只有将符合顾客要求的产品完整地交付给顾客才能得到公司生存基本所需。1.2鉴于本公司产品的特点和本公司的设计能力，公司产品实现过程不包括设计和开发过程。1.3产品实现过程由项目部负责组织实施、施工，安质部负责检验、物资供应部负责材料、其他利益相关方参与质量、安全监督。1.4产品实现的策划见本手册第2章所叙述。1.5公司产品的实现过程网络图见《厦门华润燃气工程有限公司工程施工管理流程图》。1.6本手册描述了产品实现过程中基本操作要求，某些具体的操作细则可引用公司编制的《燃气管道施工通用工艺守则》和国家有关标准规范。1.7本手册对公司从接到厦门华润燃气有限公司工程部的派工任务后，从前期的各项准备工作到施工过程，最后到管道验收、资料整理结束等均做了符合本公司运作的策划和规定。质量管理体系文件过程控制手册文件编号QM01-03页次6of37厦门华润燃气工程有限公司版本：0/0发布日期：2008.3.1生效日期：2008.3.1第2章产品实现过程的策划2.1项目部负责产品实现过程的策划，根据以往的工作经验和国家相关标准或规范，明确公司的产品实现过程。2.2产品策划的内容应包括如下内容：2.2.1产品的质量目标见《质量管理手册》（QM01-2000）。2.2.2实现产品所需的过程、文件以及相应的资源和设施。（见本手册的第3~10章内容）。2.2.3针对特定的产品项目按上述要求编制质量计划见《质量管理手册》（QM01-2000）。2.2.4确认所需的验证和确认活动及验收准则（见本手册的第3~10章内容和/或《质量检验手册》）（QM01-04）。2.2.4规定所需的记录见（见本手册的第3~10章内容和/或其他管理手册）。2.3本公司的产品实现过程主要有如下内容。见《质量管理手册》附录6厦门华润燃气工程有限公司工程施工管理流程图。质量管理体系文件过程控制手册文件编号QM01-03页次7of37厦门华润燃气工程有限公司版本：0/0发布日期：2008.3.1生效日期：2008.3.1第3章设计的剪裁3.1鉴于本公司的产品为市政燃气管道施工，任务（定单）来源由厦门华润燃气有限公司下达，鉴于本行业的生产特点，本公司不具备设计能力，完全按照任务（定单）的图纸施工。故不存在设计控制（7.3节要求）。质量管理体系文件过程控制手册文件编号QM01-03页次8of37厦门华润燃气工程有限公司版本：0/0发布日期：2008.3.1生效日期：2008.3.1第4章前期准备工作4.1流程图：派工图纸会审勘探设计交底施工方案、检验方案施工技术交底市技术监督局特设处备案或监理单位报审申领材料开工4.2操作要求：4.2.1派工4.2.1.1综合部对厦门华润燃气有限公司工程部（以下简称总部工程部）的派工进行评审后，编制该工程的施工预算书，根据工程量平衡原则确定相应的项目部，然后将《派工单》和图纸分别派给各项目部、安质部和物资供应部，派工时应确定该工程相应的项目经理、公司质检员，施工班组由项目部内部自行安排。4.2.2勘探4.2.2.1项目部接到派工后，首先根据工程量平衡原则确定相应的施工班组。施工班组先熟悉图纸：a.仔细阅读设计说明。b.熟悉管线的走向、管径、管位、管材、高程等。c.对图纸有疑问的地方应在现场勘探时重点关注。4.2.2.2项目部技术负责人联系开发商或道路建设业主代表或联系人，和班组长到现场进行勘探。4.2.2.3勘探时主要解决以下内容：质量管理体系文件过程控制手册文件编号QM01-03页次9of37厦门华润燃气工程有限公司版本：0/0发布日期：2008.3.1生效日期：2008.3.1a.现场情况与设计图纸是否相符，是否需要设计变更。b.楼板洞、穿墙洞是否预留，内墙是否已抹内粉层。c.脚手架是否已拆除，雨污水管是否施工完毕。d.甲方现场联系人、联系电话。e.联系施工用电、临时工房。4.2.3设计交底4.2.3.1设计交底由总部工程部甲方代表负责组织。4.2.3.2设计交底由设计单位设计员、总部工程部甲方代表、施工单位项目技术负责人、监理单位代表、开发商或道路建设业主代表五方人员参加。4.2.3.3施工单位应对图纸会审或现场勘探中发现的问题重点提出并由设计部门进行答疑。4.2.3.4设计交底会议记录由总部工程部甲方代表负责，参加各方人员签字确认并交施工单位存档。4.2.4施工方案4.2.4.1施工方案由项目部技术负责人编制。4.2.4.2工程概况a.计划开、竣工日期b.主要工程量：应列出工程中的管材、管径、管长。c.施工单位人员（项目经理、项目部技术负责人、项目部质检员、公司质检员、施工班组、公司总工、分包方人员），建设单位、监理单位、设计单位。4.2.4.3施工前准备工作：质量管理体系文件过程控制手册文件编号QM01-03页次10of37厦门华润燃气工程有限公司版本：0/0发布日期：2008.3.1生效日期：2008.3.1a.由总部工程部办理规划局、市政局、交警、城管办、绿化等部门的有关手续。b.市政道路上的干管、路面未形成的临时路应由总部工程部组织管线协调会。c.施工进度计划：编制施工进度计划表。4.2.4.4主要施工方法、主要施工机具、技术组织措施、保证工程质量及安全生产措施。4.2.4.5质量检验方案由安质部编制（见《质量检验手册》）。4.2.4.6施工、检验方案需经公司总工审核后方可实施。4.2.5施工技术交底4.2.5.1项目部技术负责人在开工前应对施工班组进行《施工技术交底》。a.参加人员：b.施工交底应对不同的分项工程（室内低压管道、室内中压管道、室外钢管安装、球墨铸铁管安装、PE管安装、土方工程）的质量标准要求、安全及质量保证措施、其他注意事项等进行施工技术交底。c.参加人员应签字确认（施工班组由班长签字）。4.2.6市技术监督局特设处备案4.2.6.1项目部助理技术员在福建特种设备协会网站上进行施工告知登记。4.2.6.2项目部助理技术员将施工告知登记所需文件（施工图、施工方案、《特种设备安装改造维修告知书》、工程量附表）填写收集，由综合部负责联系市技术监督局特设处，办理备案手续。质量管理体系文件过程控制手册文件编号QM01-03页次11of37厦门华润燃气工程有限公司版本：0/0发布日期：2008.3.1生效日期：2008.3.14.2.7市政监理报审4.2.7.1项目部助理技术员将监理报审所需文件（施工方案、工程开工报审表、工程材料/构配件报审表、施工组织设计（方案）报审表、主要施工设备进场报验表工程施工进度计划（调整计划）报审表）填写收集，由综合部负责联系监理单位，办理报审手续。4.2.8申领材料4.2.8.1材料申报、发放定额由施工员按照施工进度根椐设计图及设计变更制定一式五份（五色单）《物流单》，经项目经理审核后报物资供应部。其中物资供应部存底开料凭证一份（白色），物资供应部报总部物资供应部开领料单一份（蓝色），项目经理自留检查材料使用一份（红色），物资供应部核对材料一份（绿色），班组向仓库领取材料一份（黄色）。4.2.8.2物资供应部负责按项目向总部物资供应部办理申报领取手续。4.2.8.3施工班组凭《物流单》（黄单）向仓库领取检验合格的材料。4.2.8.4特殊情况如遇总部物资供应部电脑无法开单，应由物资供应部开具《紧急用料需求计划》报总部物资供应部申领材料。4.2.8.5物资供应部负责收集材料合格证明资料，材料的检验和发放工作。4.2.8.6未尽事宜参见《采购管理手册》。4.2.9开工4.2.9.1当以上各工序均完成